SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE. Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za 2012 rok CZĘŚĆ FINANSOWA Kościerzyna, marzec 2013 S t r o n a 1

2 Spis treści: I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK... 3 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU scalony budżet V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU scalony budżet budżety jednostek organizacyjnych VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne zestawienie wydatków na ochronę środowiska stan zobowiązań powiatu wykonanie wydatków związanych z administracją rządową VII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Kaszubskie centrum Sportowo Rekreacyjne Sp z o.o. - Kościerski Fudnusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. - Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" S t r o n a 2

3 I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA 2012 ROK Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIII/95/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 23 grudnia 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie - wydatki budżetu ustalono w kwocie - przychody budżetu ustalono w kwocie - rozchody budżetu ustalono w kwocie W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dotacje przyznane z budżetu W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu - Uchwały Zarządu Powiatu Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody - wydatki - przychody - rozchody zł zł zł zł zł zł 11-krotnie 46-krotnie zł zł zł zł S t r o n a 3

4 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Dochody od osób fizycznych Różne Rozliczenia Oświata i Wychowanie Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna i Sport RAZEM S t r o n a 4

5 Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu Dochody budżetu powiatu wyniosły kwotę zł i w stosunku do planowanych zostały wykonane w 95,7%, z tego: a) dochody bieżące zł, tj. 97,6% b) dochody majątkowe zł, tj. 2,4% Niski procent wykonania dochodów majątkowych ( 0870) wynika z braku sprzedaży mienia powiatu. Wystawione do sprzedaży działki w Cisewiu i Piechowicach nie znalazły nabywców. Ogółem brak kwoty zł. Mniejsze wpływy od zaplanowanych zostały wykonane w: - podatku dochodowym od osób fizycznych ( 0010) zł - podatku dochodowym od osób prawnych ( 0020) zł - opłacie komunikacyjnej ( 0420) zł - wpływach z usług ( 0830) zł - odsetkach od środków ( 0920) zł - wpływach z różnych dochodów ( 0970) zł Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym ( 0010) uzależnione jest od spływu środków z budżetu centralnego. Wpływy ze świadczonych usług ( 0830) przez jednostki organizacyjne i wydziały starostwa nie zostały wykonane w: a) wydział geodezji zł b) oświata i wychowanie zł c) edukacyjna opieka wychowawcza (PCM, DWDz) zł d) pomoc społeczna (DPS) zł Niewykonanie planu w odsetkach od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) wynika z trudnej sytuacji finansowej budżetu powiatu. Zachowanie płynności finansowej wymagało ciągłego uruchamiania płatności, a tym samym brak środków zgromadzonych na rachunkach. Brak wykonania wyżej wymienionych dochodów w znaczny sposób utrudniał finansowanie wydatków budżetu, co doprowadziło do powstania znacznie wyższych zobowiązań niż w latach ubiegłych. Dochody wg. ważniejszych źródeł S t r o n a 5

6 Lp. 1. Razem dochody, w tym : Wyszczególnienie Wykonanie Nadzór nad gospodarką leśną Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Gospodarka gruntami i nieruchomościami Nadzór budowlany Urzędy Wojewódzkie Dochody z opłaty komunikacyjnej Komisje poborowe Komendy Powiatowe PSP Udział w podatku dochodowym Część oświatowa subwencji Część wyrównawcza subwencji Część równoważąca subwencji Uzupełnienie części ogólnej subwencji Odsetki od środków na rachunku Dochody z majątku oświaty (dział 801) Dochody z majątku oświaty (dział 854) Domy Pomocy Społecznej Rodziny zastępcze PCPR Zespoły do spraw orzekania Powiatowy Urząd Pracy Składki na ubezpieczenia zdrowotne S t r o n a 6

7 Struktura dochodów budżetu (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura % % % Subwencje ,0% ,8% ,8% Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne ,4% ,5% ,7% ,3% ,7% ,0% Dotacje rozwojowe ,8% ,7% ,1% Udział w podatku dochodowym ,2% ,9% ,2% Dochody własne ,3% ,4% ,2% RAZEM ,0% ,0% ,0% Struktura dochodów Powiatu Kościerskiego w latach Subwencje Dotacje celowa na zadania rządowe Dotacje celowa na zadania własne Dotacje rozwojowe Udział w podatku dochodowym Dochody własne S t r o n a 7

8 Dochody ze sprzedaży mienia w 2012 r. 1. Raty za wykup byłego ZOZ w Kościerzynie zł 2. SOS-W sprzedaż samochodu VW Bus zł 3. PCM sprzedaż samochodu VW Bus zł 4. DPS Cisewie sprzedaż sprzętu z gospodarstwa pomocniczego zł 5. PZS Nr 1 sprzedaż, złomowanie 492 zł RAZEM zł Dochody z najmu i dzierżawy majątku w 2012 r. 1. Starostwo Powiatowe zł 2. Oświata i Wychowanie zł 3. Edukacyjna Opieka Wychowawcza zł 4. Pomoc Społeczna zł 5. Kultura Fizyczna zł RAZEM zł S t r o n a 8

9 Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Wykonanie Wykonanie Plan Wykonanie Dział Nazwa Rolnictwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Transport Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Urzędy centralne Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego Różne rozliczenia Oświata Ochrona Zdrowia Pomoc Społeczna Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura Kultura Fizyczna RAZEM S t r o n a 9

10 Struktura wydatków budżetu (wykonanie) Nazwa Wydatki ogółem Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % ,0% ,0% ,0% w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe c) dotacje udzielone z budżetu ,1% ,1% ,1% ,8% ,9% ,1% ,1% ,0% ,8% Struktura wydatków budżetu (wykonanie) 87,10% 9,10% 3,80% wydatki bieżące wydatki majątkowe dotacje udzielone z budżetu S t r o n a 10

11 Struktura wydatków bieżących (wykonanie) Nazwa Kwota Struktura % Kwota Struktura % Kwota Struktura % Wydatki bieżące ,0% ,0% ,0% w tym: a) wynagrodzenia osobowe i pochodne b) dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% ,3% ,2% ,7% ,9% ,0% d) odpisy na ZFŚS ,5% ,6% ,6% e) pozostałe wydatki rzeczowe ,8% ,2% ,2% Struktura wydatków bieżących (wykonanie) 31,20% 2,60% 4,00% 62,20% Wynagrodzenia osobowe i pochodne Odpis na ZFŚS Dodatkowe wynagrodzenia roczne Pozostałe wydatki rzeczowe S t r o n a 11

12 Wydatki majątkowe (wykonanie) Wydatki majątkowe zł 1. Zarząd Dróg Powiatowych a) wydatki inwestycyjne modernizacja drogi Skoczkowo - Lipusz modernizacja drogi Bąk - Cisewie modernizacja drogi Karsin - Osowo modernizacja drogi Nowe Polaszki modernizacja drogi Dziemiany - Piechowice modernizacja drogi Barkoczyn modernizacja drogi Mały Klincz Puc modernizacja ulicy Strzeleckiej likwidacja wiaduktu w m. Wielki Klincz przepust betonowy w m. Konarzyny budowa chodnika w m. Wdzydze Kiszewskie budowa chodnika w m. Czerniki materiały planistyczne do wniosku w ramach projektu RPO M. Klincz Wlk. Klincz b) zakupy inwestycyjne chwytak z rotorem Starostwo Powiatowe a) wydatki inwestycyjne dofinansowanie budowy Sali w Lubaniu b) zakupy inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego Komenda Powiatowa PSP a) zakupy inwestycyjne namiot pneumatyczny Powiatowe Centrum Oświaty a) wydatki inwestycyjne montaż baterii kondensatorów Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne modernizacja pracowni szklarnia likwidacja barier architektonicznych modernizacja sieci wod-kan. budynek A b) zakupy inwestycyjne zakup schodołazu (PFRON) projekt Edukacja i praktyka zrobi z Ciebie pracownika Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne termomodernizacja II etap likwidacja barier architektonicznych monitoring placówki Powiatowy Zespół Szkół Nr a) wydatki inwestycyjne likwidacja barier architektonicznych S t r o n a 12

13 8. Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu a) wydatki inwestycyjne termomodernizacja obiektów Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy a) zakupy inwestycyjne samochód VW Bus Caravelle Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna a) wydatki inwestycyjne dokumentacja adaptacji budynku Dom Wczasów Dziecięcych a) wydatki inwestycyjne przebudowa systemu ogrzewania wodnego b) zakupy inwestycyjne pompa głębinowa Powiatowe Centrum Młodzieży a) wydatki inwestycyjne adaptacja poddasza motelowca wraz z ciągiem ciepłowniczym modernizacja strzelnicy sportowej modernizacja oczyszczalni ścieków przebudowa kąpieliska b) zakupy inwestycyjne samochód VW Bus Caravelle sprzęt komputerowy S t r o n a 13

14 Dotacje udzielone z budżetu Powiatu (wykonanie) Dotacje udzielone z budżetu Powiatu zł 1. Urząd Miasta w Kościerzynie biblioteka powiatowa przebudowa ulicy Strzeleckiej Licea Ogólnokształcące Vademecum Lipusz Szkoły Zawodowe Vademecum Externus studium zdrowia Niepubliczna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trzebuniu Gdańska Fundacja Dobroczynności Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach Fundacja Sprawni Inaczej WTZ Urząd Gminy w Nowej Karczmie budowa Sali w Lubaniu Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe Parafia pw. Świętego Mikołaja we Wielu Parafia pw. Świętego Mikołaja w Starych Polaszkach Powiaty w których przebywają dzieci z terenu powiatu kościerskiego S t r o n a 14

15 II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W ROKU 2012 Plan Wykonanie Przychody Kredyty termo modernizacyjny kredyt krótkoterminowy Obligacje wolne środki za 2011 r Rozchody Spłata rat kredytowych Wykup obligacji S t r o n a 15

16 III. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU - nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kościerskiego NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ POWIATU KOŚCIERSKIEGO w użytkowaniu, użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,39 LP. OBRĘB NR DZ. POW. (ha) WARTOŚĆ KW NAZWA 1 Bąk 83/45 7, ,00 2 Stara Kiszewa 3 Kościerzyna ,4800 GD1E/ /9 GD1E/ /2 712/1 3, , /20 [u: 312/1000] 0, /16 0, /17 0, ,20 GD1E/ / Kościerzyna /6 0, , Kościerzyna 04 6 Stawiska 7 Kościerzyna 04 8 Kościerzyna 06 Kościerzyna 11 36/9 [u:899/1000] 0, /10 0, , /2 [u:81/1000] 0, /2 [u:81/1000] 2, /2 0, /8 1, /16 0, /1 0, /1 0, /3 0, /1 0, /2 0, /5 0, ,27 GD1E/ / , , GD1E/ /1 9 Kościerzyna /9 2, ,00 GD1E/ /3 13/6 0, /8 0, /9 2, Kościerzyna , ,00 GD1E/ /7 Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu (TZ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie Zarząd Dróg Powiatowych Powiatowy Urząd Pracy (TZ) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ZOW "Wesoła Gromadka" Dom Pomocy Społecznej w Stawiskach I Liceum Ogólnokształcące (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 (TZ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 (U) Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 (TZ) S t r o n a 16

17 11 Lubań 12 Kościerzyna Rybaki 14 Kościerzyna 04 13/7 0, /5 0, /27 0, /49 0, /51 0, /50 [u:945/1000] 4/18 0, /3 1, /1 0, , , , , , , , /4 0, ,00 GD1E/ /9 GD1E/ / , ,66 GD1E/ / /14 0, /16 0, /4 0, , /2 0, , /3 0,0270 Powiatowy Zespół Szkół w Lubaniu Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kościerzynie (TZ) Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie (U) siedziba Starostwa Powiatowego Starostwo Powiatowe - parkingi, pom.gosp. Starostwo Powiatowe - droga Starostwo Powiatowe - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwo Powiatowe - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kościerzyna /5 0, /16 0, ,00 225/18 0, ,58 GD1E/ /5 Kościerzyna /3 0, , Starostwo Powiatowe - Wydział Komunikacji / Powiatowy Rzecznik Konsumenta / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna drogi dojazdowe ( cz. dzierżawa Prymus) Sąd Rejonowy w Kościerzynie / Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie (U) lokale mieszkalne / KM NSZZ Solidarność (U) / ZNP (U) 18 Wdzydze Kiszewskie 53 0, ,00 GD1E/ /8 lokale mieszkalne 19 Piechowice 267/7 0, ,00 GD1E/ /9 nieruchomości S t r o n a 17

18 267/8 0, ,00 niezabudowane, przeznaczone do Kościerzyna 04 12/3 0, ,00 GD1E/ /2 sprzedaży Bąk GD1E/ /9 83/3 0, ,00 83/4 0, ,00 83/5 0, ,00 83/6 0, ,00 83/7 0, ,00 83/8 0, ,00 83/9 0, ,00 83/10 0, ,00 83/11 0, ,00 83/12 0, ,00 83/13 0, ,00 83/14 0, ,00 83/15 0, ,00 83/16 0, ,00 83/17 0, ,00 83/18 0, ,00 83/19 0, ,00 83/20 0, ,00 83/21 0, ,00 83/22 0, ,00 83/23 0, ,00 83/24 0, ,00 83/25 1, ,00 83/26 0, ,00 83/27 0, ,00 83/28 0, ,00 83/29 0, ,00 83/30 0, ,00 83/31 0, ,00 83/32 0, ,00 83/33 0, ,00 83/34 0, ,00 83/35 0, ,00 83/36 0, ,00 83/37 0, ,00 83/38 0, ,00 83/39 0, ,00 83/40 0, ,00 83/41 0, ,00 83/42 0, ,00 83/43 0, ,00 S t r o n a 18

19 83/44 0, ,00 20 Kościerzyna /19 0, ,00 GD1E/ /9 nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe Bartoszylas 8/1 0,0162 8/2 0, ,6930 9/4 0, , , ,00 GD1E/ /0* 5/1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 0, , * Bąk 237/1 0, , , , , , ,00 GD1E/ /2 Borsk 1/10 1, ,00 GD1E/ /2 83 0, ,00 GD1E/ /2 Chwarzno 1/3 0,1433 1/4 0, ,00 2/1 0, ,00 43/2 0, ,00 43/3 0, , , ,00 333/1 0, , , ,00 340/1 0, ,00 341/1 0, ,00 Dębogóry 33/1 0,0028 Grabowo Kościerskie 33/2 0, , , ,4800 GD1E/ /3 3146,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 Grabowska Huta 222 0, ,00 GD1E/ /8 Jasiowa Huta 7 1, ,00 GD1E/ /2 Kalisz 658/2 0, ,00 660/2 0, ,00 GD1E/ /1 659/13 0, , * 655/1 0, ,00 GD1E/ /9* Karsin 186 6, , , Konarzyny 235/1 0, ,00 GD1E/ /2 240/12 0, ,00 240/13 0, ,00 S t r o n a 19

20 241/1 0, ,00 288/2 0, ,00 290/1 0, ,00 291/1 0, ,00 340/2 0, , * 265/1 0, ,00 258/1 0, ,00 GD1E/ /5* 464/2 0, ,00 BK* 231/1 0, ,00 234/5 0, ,00 292/1 0, ,00 GD1E/ /4* 328/2 0, , * Liniewo 49/1 0, ,00 49/2 0, , * 270/2 0, ,00 GD1E/ /7 Lipusz 495/7 0, , * 126/2 0, ,00 126/3 0, ,00 GD1E/ /6* 343/5 0, GD1E/ /1* Loryniec 125/11 0, , * Niedamowo 31/3 0, ,00 131/3 0, ,00 131/4 0, ,00 31/4 0, ,00 135/3 0, /3 0, /4 0, ,00 GD1E/ /7* GD1E/ /5* 67/5 0, ,00 GD1E/ /0 Nowa Kiszewa 339/1 0, , * 136/3 0, ,00 136/4 0, ,00 GD1E/ /3* 318/1 0, ,00 GD1E/ /0 16/1 0, /1 0,0279 Olpuch 3/5 0, , * Pałubin 53 0, , , ,00 260/5 0, /6 0,0665 GD1E/ /6 3561, * 79 0, , * Piechowice 5/1 0, ,00 561/1 0, ,00 561/3 0, ,00 GD1E/ /4 S t r o n a 20

21 561/2 0, , * Rekownica 71 2, , ,1463 Stara Kiszewa 670/3 0, /1 0, /1 0, /1 0, ,00 GD1E/ / ,00 GD1E/ /2 156/1 0, , * 571/1 0, , * Stare Polaszki 54 0, ,00 GD1E/ /7 Stary Barkoczyn 17/1 1,2870 Szatarpy 17/2 0, , ,00 GD1E/ /5* 209 0, ,00 GD1E/ /9 208/2 0, /3 0, /2 0, ,00 GD1E/ /7 GD1E/ /1* 211/2 0, ,00 GD1E/ /0* Szpon 67 2, ,00 GD1E/ /9 Wiele 120 3, , , Wielki Podleś 159/1 0, ,00 188/1 0, ,00 185/1 0, /2 0, /3 0,0028 Wysin 7/2 0, ,00 Wdzydze Kiszewskie 8/2 0, ,00 615/2 0, ,00 GD1E/ /2* 3451,00 GD1E/ /9* GD1E/ /9 650/2 0, , * 491/2 0, /2 0, /2 0, , * 222/1 0, , * 179/1 0, /1 0, ,00 GD1E/ /4* 21 Kościerzyna /2 0, ,00 GD1E/ /2 Użytkowanie wieczyste - Kościerzyna 04 4/17 0, ,00 GD1E/ /8 13/4 0, ,00 GD1E/ /5 razem ,39 ENERGA Gdańska Kampania Energetyczna w Gdańsku (TZ) - trwały zarząd; (U) - użyczenie, * - księgi wieczyste w trakcie regulacji bądź do uregulowania S t r o n a 21

22 - nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa LP. NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA w użytkowaniu wieczystym, trwałym zarządzie, zasobie według stanu na dzień r. wartość ogółem: ,32 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OBRĘB NR POW. DZ. (ha) UŻYTKOWNIK WIECZYSTY WARTOŚĆ 1 K-NA /5 0,0312 PKP Energetyka S.A ,00 ul. Hoża 63/67, Warszawa 157/6 0, ,00 2 K-NA 10 76/5 0,0053 Narloch Czesław, Janina ul. Chojnicka 72/2, 76/6 0, Kościerzyna 3 Nowy Barkoczyn 182/6 7,4105 Mariusz Czapiewski 182/7 ul. Komara Somonino 182/8 193/10 193/11 4 Cząstkowo 66/4 3,6591 Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" 66/5 ul. Powstańców Warszawy 53a, Sopot , , ,00 5 Wdzydze Kiszewskie 91/11 3,6900 Morska Agencja Gdynia 91/12 ul. Wenedy 15, Gdynia ,00 6 K-NA 03 74/6 0,8462 "ENERGA" S.A ,00 K-NA /2 0,1354 Gdańska Kompania Energetyczna ,00 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej K-NA /24 0, ,00 K-NA /3 0, ,30 K-NA 09 34/4 0, ,00 4/1 0, ,00 K-NA 11 82/2 0, ,00 315/1 0, ,00 7 Borsk 41 5,8900 Wojciech, Aleksandra Żelechowscy ul. 43 Derdowskiego 19/1, Gdańsk 8 K-NA /24 0,2255 Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna 9 K-NA /38 1,1349 Przedsiębiorstwo Państwowe Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwo w Gdańsku ul. Wałowa 18, Gdańsk , , ,00 S t r o n a 22

23 10 K-NA ,1345 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Al. Jana Pawła II Warszawa ,00 11 Lipusz 293/3 0,2724 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [270/1000] Ebertowska Małgorzata ul. Kolejowa 4/ Lipusz [116/1000] Okrój Kazimierz, Ewa ul. Kolejowa 2/ Lipusz [105/1000] Pozorska Janina ul. Kolejowa 4/ Lipusz [117/1000] Stolc Janusz ul. Kolejowa 2/ Lipusz [114/1000] Stolc Marek, Mirosława ul. Kolejowa 2/ Lipusz [102/1000] Tarsiewicz Józef, Brygida ul. Kolejowa 2/ Lipusz [176/1000] 12 Rybaki 4/4 19,8851 SPÓŁKA POD FIRMĄ 10/2 Instytut Naboru Kadr Sp. z o.o. 15/ Warszawa 25/10 ul. Działowa 4 25/16 25/ /1 30/2 3, Rybaki 2/1 4,0189 Klinkosz Ludwik 4/ Goręczyno ul. Kasztelańska 50 4/3 25/13 25/14 25/15 14 Sycowa Huta 10/1 3,8200 Drutex S.A. z siedzibą w Bytowie 10/ Bytów ul. Lęborska , , , ,00 15 K-NA /1 0,8543 Polski Koncern Naftowy ,00 ORLEN S.A. K_NA 07 28/4 0,4938 Regionalne Biuro Finansowe ul. Długi Targ 30 Gdańsk ,00 S t r o n a 23

24 16 K_NA /28 4,6587 SAWEX Sp. z o.o. 179/ W-wa ul. Wiertnicza K-NA /2 0,3135 Telekomunikacja Polska S.A. Gdańsk ul. Długa K-NA 09 ul. 49/10 0,1402 Otta Elżbietta Dworcowa 30 K-na ul. Dworcowa 30/1 Barbara Wiesław Kisiccy K-na ul. Dworcowa 30/2 19 Karsin 293/2 3,3398 Pruszewicz Mieczysław ul. L. Okulickiego 2/ Elbląg 293/6 293/4 20 Karsin 293/5 0,4287 Roman, Teresa Libera ul. Podleśna Karsin 21 Karsin 293/1 1,3419 HERKULES S.A Warszawa ul. Marywilska Czarlina /1 7,9800 Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1 23 Łubiana ,3516 Zakłady Porcelany Stołowej 87/9 LUBIANA S.A. w Łubianie 67/ Wdzydze Kiszewskie 67/15 67/22 67/26 67/27 67/28 83/11 87/10 87/11 87/12 87/13 87/14 101/12 286/11 0,2003 Kaźmierczak Wiesław Gabriela ul. Startowa 11/F/ Gdańsk [1/14] Czyżewscy Leszek Małgorzata Toruń, ul. Szubińska 54 [1/14] Kurdwanowscy Tomasz, Longina ul. Wł. Łokietka 47/C/ Sopot [1/14] Gajos Bogumiła Tadeusz Gdańsk, ul. Łozy 16 [1/14] , , , , , , , , ,00 S t r o n a 24

25 Pańczyk Jerzy Urszula Gdańsk ul. Stolema 60/5 [1/14] Jasiński Jerzy Łaba - Jasińska Hanna ul. Berka Josolewicza14/15m Sopot [1/14] Miazga Małgorzata Zbigniew ul. Złota Karczma 9C/ Gdańsk [1/14] Wiśniewscy Ewa Zdzisław ul. Wejherowska 49/ Gdynia [1/14] Dybek Antoni ul. Dragana 9/ Gdańsk Lisiecki Sławomir ul. Cieszyńskiego 44/ Gdańsk [2/14] 26 Wdzydze Kiszewskie Kowalski Marek ul. Jana Pawła II 29/B/ Gdańsk [1/14] Kuta Teresa ul. Kaprów 18/2A Gdańsk [1/14] Putowska Urszula ul. Będkowskiego 4/ Gdańsk [1/14] Średnicki Andrzej ul. Dywizjonu 303 5J/ Gdańsk [1/14] 286/7 0,1256 Guczek Zofia Jerzy Gdynia ul. Młyńska 11/75 [1/28] Bronisz Waldemar Elżbieta al. Jana Pawła II 21b/ Gdynia [1/14] Gajdemska Danuta Krzysztof Gdańsk ul. Tilgnera 17 [1/14] Gowin Mieczysław Wojtyniak-Gowin Barbara ul. Sojowa 2F/ Gdynia [1/14] Reszka Bogusława Waldemar ul. Lubawska 8/ Gdynia [1/28] Bobnis Halina Zdzisław ul. Kołobrzeska 58/D/ Gdańsk [1/14] Maciulewicz Grzegorz Łucja ul. Wagnera 39/ Gdańsk [1/14] ,00 S t r o n a 25

26 Wnuk - Lipińscy Alicja ul. Fundamentowa 5/ Gdańsk [1/14] Jasińscy Anna Ryszard ul. Powstania Listopadowego 3C/ Gdańsk [1/14] Wasylewicz Irena Kazimierz ul. Pestalozziego 26/ Gdańsk [1/14] Kasperscy Andriana Romuald Gdańsk ul. Śląska 39/17 [1/14] Kochańska Agnieszka Gdańsk ul. Zielony Trójkąt 4/C/12 [1/14] Rajtar Barbara ul. Reymonta 17a Gdańsk Rajtar Zbigniew ul. Belgradzka Gdańsk [1/14] Radziun Piotr Gdańsk ul. Kombatantów 1/B/9 Radziun Małgorzata Gdańsk ul. Wajdeloty 3/7 [1/14] Kutny Karol, Kamila ul. Piotrkowska 50/ Gdańsk [1/14] 27 Łubiana 83/7 0,3621 Lubeko Sp. z o.o. w Łubianie Łubiana K-NA 09 ul. Dworcowa K-NA 09 ul. Dworcowa 32 89/9 67/24 83/10 49/6 0,1310 Krystyna Podstawka ul. Wybickiego 24b/4a Wielki Klincz [1719/10000] Marek Marszałkowski ul. Dworcowa 38/3 K-na [3443/10000] Zbigniew Tybora ul. Dworcowa 3/1 K-na [4838/10000] 49/9 0,2165 Marcinkowska Danuta ul. Dworcowa 32/1 K-na [4782/10000] Jadwiga Mashow ul. Dworcowa 32/4 K-na [1993/10000] Alfons Kukliński Netkowska Wioleta ul. Dworcowa 32/3 K-na [3225/10000] , , ,00 S t r o n a 26

27 31 Wiele 377 8,1700 REMONTOWA SHIPBULDING 379 S.A Gdańsk, ul. Swojska Bąk 180 0,0200 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Wdzydze 286/8 0,0472 Komunalne Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych i Socjalnych w Gdańsku ul. Czarny Dwór 4 Gdańsk 36 K-NA ,0564 PKO Bank Polski S.A., Warszawa ul. Nowy Świat 6/12 37 Lipusz 228/8 0,4400 Felski Kazimierz ul. Wybickiego Lipusz 38 Nowa Karczma 24/12 0,0856 ENERGIA Gdańska Kompania Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej Stara Kiszewa 376/4 0,2100 ENERGIA Gdańska Kompania 376/3 Energetyczna Gdańsk ul. M. Polskiej /1 40 Łubiana 83/1 3,6956 PETROLINVEST TRADE 83/4 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ul. Chrzanowskiego 8, 88/ Gdynia 97/7 41 K-NA ,0173 PTTK o/ Kościerzyna Gdańsk ul. Ogarna Wiele 645 5,0600 Wardyn Jan, Gabriela Górki ul. Borska Borsk 43 Lipusz ,8900 Związek Harcerstwa Polskiego Warszawa 44 Karsin 369 0,8653 EVRAFISH Sp. z o.o Brusy ul. Gdańska /2 375/1 367/15 367/1 0,0236 Gmina Karsin 367/ Karsin ul. Długa /14 45 Borsk 55/6 5,2513 Czarnowodzianka Sp. z o.o. 55/4 z siedzibą w Skarszewach Skarszewy K-NA /18 0,0452 Giżewski Andrzej, Elżbieta K-na ul. Dworcowa 31/ , , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 27

28 Majkowski Witold, Jolanta K-na ul. Dworcowa 31/1 47 K-NA /20 0,0128 Jan Krystyna Konk Kościerzyna ul. Wyspiańskiego K-NA /30 2,2438 Przedsiębiorstwo PKS 172/65 Starogard Gdański ul. Pomorska /66 172/67 50 K-NA 11 32/6 0,2070 Przedsiębiorstwo PKS Starogard Gdański ul. Pomorska Wdzydze 224/6 2,2157 Gmina Kościerzyna ul. Strzelecka Kościerzyna 224/7 6,5271 Portowe Usługi Socjalne PORTUS Sp. z o.o. Gdańsk ul. Oliwska 14/15 52 Łubiana 66/10 7,4500 Wojewódzki Zarząd Pol. Zw. 67/13 Działkowców Gdańsk 67/14 K-NA /5 17,8877 Polski Związek Działkowców 222/8 Warszawa 215/3 53 Piechowice 27 0,0500 Halina Rolbiecka Piechowice Gostomko 81/1 7,4700 Stowarzyszenie Rekreacji i Wypoczynku Gostomko Gostomko Lipusz 112/1 0,1316 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa ul. Dyrekcyjna Gdańsk [216/1000] Cherek Stanisław, Alicja ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [236/1000] Knopik Wojciech, Bożena ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [289/1000] Papke Maria ul. Wyzwolenia 6/ Lipusz [232/1000] 56 K-NA /4 0,0946 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA, Warszawa, ul. Małachowskiego 2 57 Dziemiany 73/1 0,1014 Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej POCZTA POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 58 Liniewo 517/1 0,3300 Państwowe Przedsiębiorstwo 517/2 Użyteczności Publicznej POCZTA , , , , , , , , , , , , , , ,00 S t r o n a 28

29 517/3 POLSKA Warszawa, ul. Małachowskiego 2 59 Borsk 68/4 0,0758 Datta Jadwiga, Krzysztof Borsk ul. Jeziorna 4 60 Borsk 55/1 0,0065 Zakład Płyt Pilśniowych Czarna Woda w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza Stary Barkoczyn 184/1 0,6220 PPH POLGRAVEL Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka Rybaki 13 0,0200 Skwierawski Jarosław, Iwona Rybaki 4/1, Wąglikowice 63 Dębogóry 80/2 6,3200 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 64 K-NA /13 0,2327 Przedsiębiorstwo Usług Drogowo- Mostowych S.A. Kościerzyna ul. Drogowców 6 65 K-NA 09 ul. Dworcowa 28/1 66 K-NA 09 ul. Dworcowa 18 49/11 0,1109 Halina Grandzicka K-na ul. Dworcowa 28/2 [2517/10000] Garbiela, Kazimierz Narloch K-na ul. Dworcowa 28/3 [2527/10000] Jolanta, Wacław Zaborowscy K-na ul. Dworcowa 28/4 [2493/10000] Elżbieta, Benedykt Ćwikałowscy K-na ul. Dworcowa 28/1 [2463/10000] 49/33 0,1945 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa [42/100] Gleinke Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/10/2 [4/100] Jasiński Łukasz K-na, ul. Dworcowa 18/5 [5/100] Kitowska Marzena K-na, ul. Skłodowskiej 22B/10 [13/200] Kowalewscy Eugeniusz, Ewa K-na, ul. Dworcowa 18/2 [14/100] Sprawka Grzegorz K-na, ul. Dworcowa 18/8 [10/100] Szymichowscy Jarosław, Zofia K-na, ul. Dworcowa 18/1 [12/100] Świeczkowi Bogdan K-na, ul. Dworcowa 18/3 [13/200] 67 Łubiana 103/8 0,0807 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna 2-4, Gdańsk [251/1000] Brunka Tadeusz, Sabina Łubiana ul. Kolejowa 1/2 [246/1000] Jankowska Anna Łubiana ul. Źródlana 3 [256/1000] , , , , , , , , ,00 S t r o n a 29

30 Jereczek Stefan Nowy Klincz 2C Kościerzyna [247/1000] 68 Lipusz 599/1 0,1395 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa, ul. Dyrekcyjna Gdańsk Dziemiany Kalisz Raduń GMINA DZIEMIANY 182/1 0, ,0100 6/2 0, , , , , , , , , /1 1, /2 2, , , , , , , , ,0700 Machut Kazimierz, Anna Lipusz ul. Lipowa 10/ ,2400 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 114 0,5800 Warszawa GMINA KARSIN ,00 800, , , , , , , , ,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Karsin 336 0,5200 Warszawa ,00 GMINA LINIEWO Milonki Liniewo /9 112/ , ,00 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 5,6600 Warszawa ,00 S t r o n a 30

31 72 73 Głodowo Liniewo (z opł.) Lipusz Szklana Huta Nowy Podleś Sarnowy Skorzewo , ,00 0, ,00 GMINA LIPUSZ 293/1 0, ,00 599/2 0, , , , , , , , Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,3900 Warszawa 7.030,00 GMINA KOŚCIERZYNA , , /3 364/13 3, /6 0, /1 4, /4 2, /9 1, /1 0, /4 0, ,00 9, , ,00 Nowa Wieś 207 0, ,00 Kościerzyna Wybudowanie , ,00 Szenajda 127 2, ,00 103/7 0, ,00 103/9 0, ,00 103/4 0, ,00 103/5 0, ,00 103/6 0, ,00 103/10 2, ,00 Łubiana 104/1 0,0600 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 600,00 Rybaki 175 0,4200 Warszawa ,00 S t r o n a 31

32 , ,00 Korne 232/1 3, ,00 Wielki Klincz 753 1, ,00 GMINA NOWA KARCZMA Liniewko Nowy Barkoczyn /1 154/2 3, Olpuch 178 0, K-NA ,3030 K-NA , ,6000 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP 0,4000 Warszawa , ,00 GMINA STARA KISZEWA 167/15 0,0705 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP Warszawa 7.130, ,00 167/20 0, ,00 167/25 12, ,00 167/13 0, ,00 167/14 1, ,00 167/16 0, ,00 167/17 0, ,00 167/21 0, ,00 167/22 0,0944 Przedsiębiorstwo Państwowe PKP ,00 Warszawa 167/23 0,0748 ul. Dyrekcyjna ,00 49/1 0, Gdańsk suma ,32 S t r o n a 32

33 LP. OBRĘB NR DZ. 1 K-NA 09 5/1 0, K-NA /3 0, K-NA /20 0, K-NA /3 0, K-NA , Liniewo 482/2 0, Karsin Dziemiany 327/1 0, /2 0, /1 0, /2 0, /2 0,0557 K-NA , K-NA /12 1, LP. Rybaki K-NA /1 123/1 72/5 74/4 TRWAŁY ZARZĄD POW. (ha) TRWAŁY ZARZĄDCA WARTOŚĆ 0,4600 2,1039 K-NA /15 0,0503 OBRĘB NR DZ. Sąd Rejonowy w Kościerzyna ,00 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Kościerzynie ,00 Powiatowy Zakład Weterynarii ,00 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia , ,00 Wojewódzka Komenda Policji ,00 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kościerzyna Zarząd Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POW. (ha) , , , , , , , , , ,00 suma ,00 WARTOŚĆ 1 Kłobuczyno 243 0, ,00 2 Niedamowo 37 41/3 4, ,00 suma ,00 S t r o n a 33

34 IV. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU - scalony budżet Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 100, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 020 LEŚNICTWO , , ,87 100, GOSPODARKA LEŚNA , , ,87 100, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH , , ,87 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ, , ,00 100, GRZYWNY,MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI, , ,00 100,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,02 91, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,02 91, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PR,00 100,00 66,30 66, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ.LUB Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 20,00 11,70 58, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,16 90, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 7.969, , ,34 95, WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, , ,06 94, ZWROT DOTOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGOD.Z PRZEZNACZ. LUB WYKORZ.Z NARUSZ.PROCEDUR LUB W NADMIER.WYSOKOŚ,00 200,00 184,07 92, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE, , ,08 95, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ, , ,31 95,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,95 88, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,95 88, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,24 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 5.000,00 500,00 424,46 84, ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKTORA FIN.PUB.NA DOFINANS.INWEST.JEDN , , ,00 100, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃ.NA REALIZ.INWEST. I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT , , ,25 83,0 630 TURYSTYKA, , ,74 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,74 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE, , ,74 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,60 44, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,60 44, WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI 778,00 778,00 760,14 97, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH , , ,00 10, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,72 99,6 S t r o n a 34

35 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW , , ,74 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JED.SAM.TER. NA DOFINAN.WŁASNYCH ZAD.INWEST.I ZAKUPÓW INWESTYC , , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,79 62, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,85 48, WPŁYWY Z USŁUG , , ,85 47, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,94 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,30 100, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 850,00 869,64 102,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,51 89, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00,00, STAROSTWA POWIATOWE , , ,10 78, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,83 113, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000, , ,69 105, WPŁYWY Z USŁUG 500, , ,10 103, POZOSTAŁE ODSETKI 500,00 650,00 795,36 122, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,12 50, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,41 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,01 100, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ , , ,40 100, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00,00, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00,00, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,51 99, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,63 99, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,54 99, DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00 18,65 7, DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃ.NA INWES.I ZAK.INWEST.Z ZA ADM.RZĄD.ORAZ INN.ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,44 100, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, , ,88 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT, , ,88 100,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ , , ,02 88, WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , ,25 64, WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ , , ,25 64, UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , , ,77 96, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH , , ,00 97, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , , ,77 80,0 S t r o n a 35

36 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,59 99, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, UZUPEŁNIENIE SUB.OGÓLNEJ DLA JEDN.SAM.TERYTOR., , ,00 100, ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCH.POW., , ,00 100, CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100, RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , , ,59 36, POZOSTAŁE ODSETKI , , ,59 36, CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW , , ,00 100, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,27 98, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE, , ,00 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,04 100, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,40 100, WPŁYWY Z USŁUG, , ,64 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 1,00 1,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300,00,00, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,57 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 293,00 302,00 103, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,68 100, WPŁYWY Z USŁUG 2.400, , ,79 101, POZOSTAŁE ODSETKI,00 16,00 16,10 100, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 500,00 620,00 620,00 100, LICEA PROFILOWANE,00 85,00 85,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 85,00 85,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,86 98, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.750, , ,00 102, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,08 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,93 95, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 491,00 492,40 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 525,00 545,90 104, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ,00 980,00 980,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1.500, , ,55 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 100, , ,65 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT,00 208,00 234,00 112, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 388,00 388,06 100, WPŁYWY Z USŁUG,00,00, POZOSTAŁE ODSETKI,00 165,00 165,37 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 543,00 543,22 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,15 84, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,15 84,2 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100,0 S t r o n a 36

37 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna , , ,16 100, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,66 106, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 463, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,84 106, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,93 99, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000, , ,00 55, WPŁYWY Z USŁUG , , ,27 99, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00,00 407, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU , , ,00 100, DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF. KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP, , ,00 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,20 104, DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ, , ,06 100, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,14 108, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 6.000, , ,37 91, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6.000, , ,54 61, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00, , DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU, , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,88 87, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH, , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,00 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 100, DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT , , ,00 100, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,03 99, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , , ,03 98, ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,85 84, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE , , ,28 85, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ , , ,57 68, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE, , ,00 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,12 99, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,29 103, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 133,00 142,00 106, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,24 100, WPŁYWY Z USŁUG , , ,47 104, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, POZOSTAŁE ODSETKI,00 1,00,90 90, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 800, , ,68 100, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE 100,00 140,00 142,00 101, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100,00 140,00 142,00 101, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO, , ,00 100, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH, , ,00 100, OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE- NIĘŻNEJ, , ,00 100,0 S t r o n a 37

38 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,33 99, WPŁYWY Z USŁUG , , ,77 99, POZOSTAŁE ODSETKI,00 11,00 12,00 109, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 300, , ,56 100, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,50 96, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,72 102, WPŁYWY Z USŁUG , , ,36 95, POZOSTAŁE ODSETKI,00 468,00 477,80 102, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 100, , ,24 100, DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOW.Z UDZIA ŁEM ŚR.EUROPEJSKICH.POZOSTAŁE, , ,38 100, ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ, , ,00 60,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,54 99, OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU,00,00, DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00, OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU, , ,32 99, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE, , ,28 99, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ, , ,04 100, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,22 100, WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , , ,22 100, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE,00,00, DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ,00,00, DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH,00,00, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,00 90, ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH, , ,00 90,1 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, , ,30 88, OBIEKTY SPORTOWE, , ,30 88, DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,50 88, POZOSTAŁE ODSETKI,00 26,00 31,80 122, WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 140,00 140,00 100,0 R A Z E M: , , ,87 95,7 S t r o n a 38

39 V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 99, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 98, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 500,00 500,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 98,6 020 LEŚNICTWO , , ,27 98, GOSPODARKA LEŚNA , , ,87 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,87 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , , ,40 95, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,35 33, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,05 99,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,87 90, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,87 90, ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK, , ,06 94, ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR,00 200,00 184,07 92, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,05 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,42 97, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.843, , ,38 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 325,00 325,00 325,12 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.826, , ,30 95, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 499, , ,42 94, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 456,00 956,00 918,29 96, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 81,00 169,00 162,04 95, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 425, , ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 75,00 747,00 747,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , , ,73 76, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 3.215, , ,08 76, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 2.802, , ,67 90, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 494, ,00 983,60 91, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 118,00 118,00, OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 21,00 21,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00 326,00 207,62 63, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 58,00 36,63 63, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 100,00 66,30 66, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR,00 20,00 11,70 58, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE,00 510,00 510,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ,00 90,00 90,00 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE, , ,08 95, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT, , ,31 95,7 S t r o n a 39

40 ======================================================================================================================================= Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,18 89, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,18 89, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,63 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,99 95, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,62 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,64 84, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,76 77, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 86, ZAKUP ENERGII 6.150, , ,08 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,52 89, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.173, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,32 63, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 800, , ,32 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000, , ,35 92, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000, , ,58 100, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.500, , ,05 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,55 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,55 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.900, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 200,00 610,00 610,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,60 93, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,00 9, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ, , ,00 100,0 630 TURYSTYKA , , ,56 99, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI , , ,97 99, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,98 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, ,00 999,99 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,59 99, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,06 98, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, , ,53 99,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,05 99, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,05 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII , , ,32 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00,00, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000, , ,73 100, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, , ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,86 66, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,56 41, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,17 46, ZAKUP ENERGII , , ,44 68, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,43 45, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,47 33,5 S t r o n a 40

41 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET, , ,68 91, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ , , ,31 61, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000, , ,00 56, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,06 39, NADZÓR BUDOWLANY , , ,30 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 300,00 300,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,86 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,34 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900, , ,91 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,32 100, ZAKUP ENERGII 7.500, , ,28 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 240,00 240,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.000, , ,97 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 550,00 550,36 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 781,00 779,83 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 263,00 262,43 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.800, , ,00 100, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 595,00 595,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 595,00 595,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,66 97, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,87 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,02 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY, , ,60 100, RADY POWIATÓW , , ,68 98, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,53 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 96, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,32 90, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , , ,21 99, STAROSTWA POWIATOWE , , ,93 97, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, , ,21 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ, , ,00 56, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,32 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,43 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,53 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,79 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,58 91, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,90 93, ZAKUP ENERGII , , ,65 91, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,30 93, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,60 62, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,62 93, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000, , ,11 80, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ , , ,75 96, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ , , ,64 80, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000, , ,08 52, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE , , ,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , , ,83 94, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2.000, , ,68 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,65 87, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,89 98, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500, , ,59 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500,00,00, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 100,00,68, POZOSTAŁE ODSETKI, , ,27 50, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 92,1 S t r o n a 41

42 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,77 81, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,06 96, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,41 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5.200, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700,00 516,00 515,70 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 50,00 74,00 73,50 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100,00 601,00 601,19 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,75 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 550,00 112,00 112,27 100, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,64 94, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ, , ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,42 77, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,50 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.498,00 228,00 219,72 96,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,93 98, KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00, WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY , ,00, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,80 99, WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM , , ,07 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,90 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000, , ,29 100, UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY , , ,55 99, POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,20 100, NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,00 100, UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY ,00 849,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,36 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.400,00 576,00 575,60 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000, , ,00 100, RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY , , ,52 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,20 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,08 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,00 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,97 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000, , ,61 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9.000, , ,50 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000, , ,88 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 615,00 615,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000, , ,85 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500, , ,18 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,44 100, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , ,31 91, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, , ,31 62, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, ,00, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , , ,94 7, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,94 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 350,00 3, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, , ,88 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,88 100,0 S t r o n a 42

43 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,56 97, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,56 97, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK , , ,56 97,2 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,00, REZERWY , ,00, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,99 99, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , ,61 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.500, , ,56 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,20 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,86 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,11 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,51 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.400, , ,37 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 82, , ,00 100, ZAKUP ENERGII, , ,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 273,00 273,00 273,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, GIMNAZJA SPECJALNE , , ,44 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,46 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,35 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,95 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000, , ,00 100, ZAKUP ENERGII, , ,15 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,62 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 60,00 60,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.207, , ,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00 696,00 695,60 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 91,00 96,00 96,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00 280,00 280,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,02 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,37 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,84 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,81 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,47 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,16 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,89 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,67 93, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00,00, ZAKUP ENERGII, ,00 674,74 47, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 803,00 342,00 341,50 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,84 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000, , ,24 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200, , ,23 88, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.165, , ,08 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 328,00 327,59 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 690,00 170,00 169,74 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 433,00 557,00 556,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,60 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,18 99, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.500, , ,58 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,70 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,50 100,0 S t r o n a 43

44 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,69 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,62 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,18 84, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH,00 486,00 485,93 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 749, , ,20 100, ZAKUP ENERGII , , ,46 90, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.033, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,70 66, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.397, , ,28 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 623, , ,24 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.298, , ,35 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 639,00 882,00 879,50 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 307,00 306,25 99, LICEA PROFILOWANE , , ,72 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,81 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,38 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,94 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,77 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800, , ,31 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000, , ,75 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700,00 283,00 282,50 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500,00 790,00 713,09 90, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400,00 358,00 357,61 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 800,00 793,00 792,12 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400, , ,15 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,04 82, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 800,00 212,00 212,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 157,00 156,25 99, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,88 99, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,91 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,48 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,66 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,46 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,67 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,74 97, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,43 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 581,00 567,00 565,15 99, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.200, , ,44 100, ZAKUP ENERGII , , ,31 99, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,47 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 6.343, , ,20 93, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,97 98, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.490, , ,60 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.951, , ,99 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 6.778, , ,10 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 349, , ,08 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.939, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 968,00 968,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600, , ,25 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,96 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,01 100, SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE , , ,92 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,72 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,72 100,0 S t r o n a 44

45 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,08 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.200, , ,40 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,79 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,46 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.242, , ,25 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,61 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.630,00 803,00 803,02 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.357, , ,40 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 40,00 40,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.000, , ,00 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 435,00 927,00 926,52 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 798,00 797,16 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.485, , ,12 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 140,00 140,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,85 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 500,00 500,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, , ,40 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,45 99, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,58 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500, , ,15 84, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,21 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.000,00 123,00 122,14 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,08 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,86 99, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,66 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,34 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,86 37, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM, , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 62, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP, ,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, ,00 496,86 9, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000, ,00, Pomoc Społeczna , , ,09 99, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,00 100, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,00,00, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.200,00 70,00 70,00 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,79 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,61 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,10 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,70 100, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,60 100, ZAKUP ENERGII , , ,10 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.200, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500, , ,21 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000, , ,72 100,0 S t r o n a 45

46 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000, , ,52 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 299,00 298,52 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 370,00 370,13 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,13 98, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,25 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000, , ,23 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,05 98, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,87 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,55 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,25 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 93, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,00 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,88 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,03 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,42 92, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 457,00 456,73 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.500, , ,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000, , ,34 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,98 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.668, , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500, , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 500,00 499,81 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000, , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,62 100, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,39 99, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,69 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, , ,52 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,11 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,22 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,85 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,57 99, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO, , ,88 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,33 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,06 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,65 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,53 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,08 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,34 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000, , ,80 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500, , ,17 95, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000, , ,78 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000, , ,83 90, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 868,00 867,94 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400, , ,87 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00,00,00 S t r o n a 46

47 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000, , ,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.500, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00,00, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,63 91, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH , , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,00 100, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.055, , ,41 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.530,00 978,00 978,10 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,37 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 721,00 721,00 100, ZAKUP ENERGII, , ,19 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,93 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 150,00 150,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.450, , ,00 100, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,41 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.840, , ,33 87, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,01 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,99 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.200, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,49 96, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 680, , ,50 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.341, , ,00 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.332, , ,90 99, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.378, , ,41 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 271,00 352,00 351,07 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.734, , ,32 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 618,00 806,00 578,58 71, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.098, , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,51 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.945, , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 119,00 118,80 99, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO,00 86,00 62,00 72, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,22 82, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DO SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00,00, WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH, , ,99 87, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM, , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,38 100, ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00,00, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,53 94, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL , , ,92 94, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,60 92, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,90 92, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE , , ,14 40,3 S t r o n a 47

48 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT , , ,62 40, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,75 95, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN , , ,03 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 9.516, , ,58 53, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1.679, ,00 930,61 53, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE , , ,00 87, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 6.646, , ,00 72, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , , ,65 73, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 5.670, , ,74 73, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 6.885, , ,94 98, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT , , ,06 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE , , ,28 57, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , , ,46 56, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE 765,00 765,00 727,67 95, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 135,00 135,00 128,41 95, OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE 1.360, , ,00 81, OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 240,00 240,00 195,00 81, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE, ,00 857,99 33, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 450,00 151,43 33, ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE 5.100, , ,37 72, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 900,00 900,00 656,35 72, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE, , ,82 87,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,39 99, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,51 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.040,00 5,00 4,92 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,65 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,75 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,92 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,52 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9.301, , ,64 96, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,23 96, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00 150,00 149,74 99, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 100,00 99,80 99, ZAKUP ENERGII , , ,58 89, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.885, , ,75 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,34 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 291,00 290,88 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 446, , ,57 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.917, , ,80 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 428,00 427,83 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,84 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 580,00 578,75 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100,0 S t r o n a 48

49 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') , , ,23 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,67 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,02 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.000, , ,54 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,00 662,00 662,00 100, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , ,91 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 150, , ,14 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,67 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,64 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,23 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.636, , ,22 99, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00,00, ZAKUP ENERGII 7.937, , ,99 87, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 793, , ,00 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 534, , ,33 71, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 175,00 351,00 350,88 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 812,00 804,42 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.350, , ,96 95, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.042, , ,17 89, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 80,00 136,00 135,50 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 300,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 160,00 156,25 97, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,00 100, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , ,75 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.800, , ,94 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,19 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,99 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,18 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500, , ,81 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 950,00 950,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000, , ,14 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,50 98, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,98 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,02 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,68 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,54 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,50 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,55 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,75 80, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,82 97, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.308, , ,35 93, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 220,00 219,50 99, ZAKUP ENERGII , , ,87 99, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,00 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.071, , ,50 91, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,79 88, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 656, , ,16 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 500,00 793,00 792,12 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.102, , ,38 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII,00 217,00 216,48 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100,0 S t r o n a 49

50 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 167,00 267,00 266,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,86 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,86 100, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , ,00 100, STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW , , ,00 100, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,01 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,77 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,93 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,76 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,45 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.734, , ,40 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,18 99, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 446, , ,71 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 900,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,69 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,21 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.673, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,46 98, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 517, , ,47 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.362, , ,31 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.426, , ,51 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII, , ,21 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.625, , ,84 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,51 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE., , ,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN, , ,75 99, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,10 100, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , , ,00 100, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI , , ,00 70, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 61, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,00 75, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,74 52, OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU, , ,54 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,22 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE, , ,99 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,33 99, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,15 47, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM, , ,64 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,77 29, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00,00, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,13 82, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,61 33, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, , ,00 85, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,05 25, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,05 25,7 S t r o n a 50

51 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,20 99, BIBLIOTEKI , , ,00 100, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,00 100, OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW , , ,00 100, DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,20 97, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,20 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, ,00 856,00 85, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 200,00, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,20 98, OBIEKTY SPORTOWE , , ,41 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000,00 730,00 729,11 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,68 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,96 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.308, , ,91 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,90 98, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,22 96, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 600,00 271,00 270,90 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,78 98, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 882,00 881,76 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 685,00 684,92 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 880,00 879,76 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.700, , ,00 100, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,79 98, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM, , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,02 70, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,77 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 146,00 146,00 100,0 R A Z E M: , , ,04 97,0 S t r o n a 51

52 - budżety jednostek organizacyjnych Jednostka: STAROSTWO POWIATOWE-JEDNOSTKA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,00 99, PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 98, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 500,00 500,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 98,6 020 LEŚNICTWO , , ,27 98, GOSPODARKA LEŚNA , , ,87 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,87 100, NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ , , ,40 95, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,35 33, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,05 99,0 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , , ,87 90, ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , , ,87 90, ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK 1.100, ,06 94, ZWROT DOT.WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZ.LUB POBR.W NADM.WYS WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE ŚR.Z FUND,STRUKTUR 200,00 184,07 92, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,05 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,42 97, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.843, , ,38 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 325,00 325,00 325,12 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 2.826, , ,30 95, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 499, , ,42 94, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 456,00 956,00 918,29 96, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 81,00 169,00 162,04 95, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 425, , ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 75,00 747,00 747,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , , ,73 76, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 3.215, , ,08 76, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 2.802, , ,67 90, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 494, ,00 983,60 91, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 118,00 118,00, OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 21,00 21,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 326,00 207,62 63, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 58,00 36,63 63, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR 100,00 66,30 66, ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:WYKORZYS.NIEZGOD Z PRZEZNACZEN.LUB WYKORZYST.Z NARUSZENIEM PROCEDUR 20,00 11,70 58, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE 510,00 510,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ 90,00 90,00 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE 7.140, ,08 95, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚR.F.STRUKT 1.260, ,31 95,7 S t r o n a 52

53 630 TURYSTYKA , , ,97 99, ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI , , ,97 99, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,98 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00 999,99 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI, , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,05 99, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , , ,05 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII , , ,32 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.000, , ,73 100, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.350, ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,56 47, PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE , , ,56 41, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,17 46, ZAKUP ENERGII , , ,44 68, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,43 45, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,47 33, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.500, ,68 91, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ , , ,31 61, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.000, , ,00 56, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,06 39,6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,66 97, URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,87 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,02 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.043, ,60 100, RADY POWIATÓW , , ,68 98, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH , , ,53 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 96, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,32 90, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET , , ,21 99, STAROSTWA POWIATOWE , , ,93 97, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 4.075, ,21 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ, , ,00 56, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,32 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,43 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,53 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,79 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,58 91, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,90 93, ZAKUP ENERGII , , ,65 91, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000, , ,30 93, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,60 62, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,62 93, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 7.000, , ,11 80, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ , , ,75 96, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ , , ,64 80, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000, , ,08 52, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE , , ,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE , , ,83 94, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2.000, , ,68 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,65 87, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,89 98,3 S t r o n a 53

54 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.500, , ,59 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.500,00,00, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 1.000,00 100,00,68, POZOSTAŁE ODSETKI 4.008, ,27 50, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ , , ,00 92, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ , , ,77 81, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,06 96, KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , ,41 100, RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5.200, , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 700,00 516,00 515,70 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 50,00 74,00 73,50 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 100,00 601,00 601,19 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,75 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 550,00 112,00 112,27 100, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , ,64 94, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,42 77, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,50 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.498,00 228,00 219,72 96,4 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,25 43, KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00, WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY , ,00, OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , , ,31 91, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, , ,31 62, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.000,00, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE , , ,94 7, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,94 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 350,00 3,5 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, , ,56 97, OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, , ,56 97, ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK, , ,56 97,2 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,86 37, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,86 37, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2.900, ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 62, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP 1.000,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, ,00 496,86 9, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000, ,00, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,60 97, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH, , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,60 96, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,38 100, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE, , ,72 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL., , ,78 99, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE, , ,45 98, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00 421,00 414,57 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 226,00 134,79 59,6 S t r o n a 54

55 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00 40,00 23,79 59, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE, , ,50 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ, , ,50 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE, , ,03 94, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,49 94, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE, , ,41 99, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,77 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE, ,00 857,99 33, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00 450,00 151,43 33,7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,74 52, OCHRONA RÓŻNORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU, , ,54 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.491, ,22 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , ,99 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 8.144, ,33 99, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , , ,15 47, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 2.000, ,64 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,77 29, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,13 82, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,61 33, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ, , ,00 85, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,05 25, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8.530, ,05 25,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,20 99, BIBLIOTEKI , , ,00 100, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , , ,00 100, OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW , , ,00 100, DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FINANS.LUB DOFINS.PRAC REMONTOW.I KONSERW.OBIEKT.ZABYT.PRZEK.JEDNOSTKOM , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,20 97, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,20 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 856,00 85, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 200,00, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,60 97, OBIEKTY SPORTOWE , , ,00 100, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,60 89, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 1.000, ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM , , ,00 100, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000, , ,60 60, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00,00,00 R R A Z E M: , , ,19 92,6 S t r o n a 55

56 Jednostka: POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 99, ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ , , ,02 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,37 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,84 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,81 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,47 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,16 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,89 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,67 93, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00,00, ZAKUP ENERGII 1.415,00 674,74 47, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 803,00 342,00 341,50 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,84 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000, , ,24 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200, , ,23 88, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.165, , ,08 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 328,00 327,59 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 690,00 170,00 169,74 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 433,00 557,00 556,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 9.004, ,60 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,00 100, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,00 100, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 900,00 900,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ,00 330,00 330,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,15 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.823, ,15 84, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, , ,45 94, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA, , ,45 94, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DO SAM.WOJ.NA ZAD.BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00, WYDATKI NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ. TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH , ,99 87, ZWROT DOTACJI, W TYM WYKORZ.NIEZGODNIE Z PRZEZNACZ LUB WYKORZ.Z NARUSZENIEM PROCEDUR LUB W NADM.WYSOK,00,00, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE, , ,00 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL.,00 526,00 525,00 99, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE,00 513,00 508,72 99, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN.,00 91,00 89,78 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE,00 73,00 72,89 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH,00 13,00 12,86 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE, , ,00 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ, , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE, , ,93 98, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,28 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE, , ,40 100, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,60 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE,00,00, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI,00,00,00 S t r o n a 56

57 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,00 100, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , ,00 100, STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW , , ,00 100, OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE , , ,00 100, DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ , , ,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.788,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5.788,00,00, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , ,60 99, OBIEKTY SPORTOWE , , ,41 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.000,00 730,00 729,11 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,68 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,96 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.308, , ,91 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,90 98, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,22 96, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 600,00 271,00 270,90 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,78 98, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.200,00 882,00 881,76 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000,00 685,00 684,92 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000,00 880,00 879,76 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.700, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,19 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,42 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,77 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 146,00 146,00 100,0 R A Z E M: , , ,22 99,5 S t r o n a 57

58 Jednostka: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,76 99, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,96 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.500, , ,58 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,58 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,83 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,64 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,24 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,18 84, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 486,00 485,93 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 749, , ,20 100, ZAKUP ENERGII , , ,46 90, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.033, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,70 66, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.397, , ,28 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 623, , ,24 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.298, , ,35 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 639,00 882,00 879,50 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 307,00 306,25 99, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.692,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.846,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.846,00,00, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,80 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.500,00,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.010, ,80 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 3.000,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA, , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100,0 R A Z E M: , , ,76 99,0 S t r o n a 58

59 Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,33 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,24 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,62 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,58 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,04 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.463, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,02 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,57 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,03 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,07 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,17 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,83 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,48 97, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 220,00 220,00 218,57 99, ZAKUP ENERGII , , ,00 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,76 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 3.020, , ,20 88, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,70 99, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 657, , ,98 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 403, , ,24 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.997, , ,76 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 349,00 801,00 786,80 98, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.657, , ,50 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,85 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, , ,01 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,90 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8.775, , ,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 688,00 688,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 8.775, , ,90 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,17 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,41 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,76 99,9 851 OCHRONA ZDROWIA, , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, , ,27 92, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA, , ,27 92, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00,00, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE, , ,11 91, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH, , ,58 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK POZOSTAŁE,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE, , ,76 94, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JST.-POZASTAŁE, , ,82 87,2 R A Z E M: , , ,60 99,7 S t r o n a 59

60 Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,89 99, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5.118, , ,67 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.350, , ,38 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 661,00 657,00 656,42 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 107,00 106,00 105,87 99, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,84 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 7.000, , ,66 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,33 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,93 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,98 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,20 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,06 97, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,43 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 361,00 347,00 346,58 99, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2.000,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,46 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.351, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,89 95, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.330, , ,11 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.548, , ,27 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.251, , ,19 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.427, , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100, SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE , , ,92 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,72 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,72 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,08 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.200, , ,40 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7.076, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7.076, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4.000, , ,46 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 123,00 122,14 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.000, , ,32 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA, , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100,0 R A Z E M: , , ,89 99,9 S t r o n a 60

61 Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,61 99, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,06 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.600, , ,46 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,40 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,54 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,78 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,39 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 711,00 711,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,12 97, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 200, , ,44 100, ZAKUP ENERGII , , ,40 99, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,71 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.595, , ,00 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,96 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 813, , ,36 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 793,00 792,12 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.753, , ,77 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 88,00 88,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.594, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 100,00 423,00 422,50 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,11 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 7.646, , ,55 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.823, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.823, , ,55 100,0 851 OCHRONA ZDROWIA, , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,00 100,0 R A Z E M: , , ,61 99,8 S t r o n a 61

62 Jednostka: POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ - LUBAŃ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,62 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,62 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,22 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,11 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,35 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,61 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8.328, , ,21 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.177, , ,08 99, ZAKUP ENERGII , , ,45 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 377,00 650,00 650,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.739, , ,42 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 690, , ,15 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ,00 532,00 531,36 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 777,00 991,00 990,38 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 430,00 429,28 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 261,00 696,00 696,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.000,00 968,00 968,00 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.116,00 130,00 130,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 558,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 558,00 130,00 130,00 100,0 R A Z E M: , , ,62 100,0 S t r o n a 62

63 Jednostka: POW.ZESPÓŁ SZKÓŁ ST.POLASZKI Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,55 99, LICEA PROFILOWANE , , ,72 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,81 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,38 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,94 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,77 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.800, , ,31 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000, , ,75 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 300,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 700,00 283,00 282,50 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.500,00 790,00 713,09 90, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 400,00 358,00 357,61 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 800,00 793,00 792,12 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.400, , ,15 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,04 82, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 800,00 212,00 212,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 157,00 156,25 99, SZKOŁY ZASADNICZE 7.167, , ,83 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.097, , ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 921,00 897,00 896,24 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 149,00 74,00 73,28 99, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 1.116,00,00, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 558,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 558,00,00,00 R A Z E M: , , ,55 99,9 S t r o n a 63

64 Jednostka: CENTRUM KSZTAŁ.USTAWICZNEGO Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,61 100, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , ,31 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,50 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,71 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,59 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.000, , ,51 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 6.336, , ,00 100, SZKOŁY ZASADNICZE , , ,51 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,61 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 9.802, , ,46 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,68 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500, , ,76 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , ,79 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,46 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.242, , ,25 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,61 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.630,00 803,00 803,02 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.357, , ,40 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 500,00 40,00 40,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.000, , ,00 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 435,00 927,00 926,52 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 798,00 797,16 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.485, , ,12 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 200,00 140,00 140,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.400, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 500,00 267,00 266,25 99, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 2.500,00 130,00 130,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00 130,00 130,00 100,0 R A Z E M: , , ,61 100,0 S t r o n a 64

65 Jednostka: SPECJ.OŚRODEK SZKOL.WYCHOWAW. Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,45 100, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , ,61 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 1.500, , ,56 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,20 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,86 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,11 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,51 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.400, , ,37 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 82, , ,00 100, ZAKUP ENERGII, , ,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 273,00 273,00 273,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, GIMNAZJA SPECJALNE , , ,44 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 80,00,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,46 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,35 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,95 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2.000, , ,00 100, ZAKUP ENERGII, , ,15 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,62 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET,00 60,00 60,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.207, , ,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ,00 696,00 695,60 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 91,00 96,00 96,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 100,00 280,00 280,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI , , ,40 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 500,00 500,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6.534, , ,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, , ,40 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6.534, , ,00 98,5 851 OCHRONA ZDROWIA, , ,00 100, PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA,00 102,00 101,66 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,34 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,74 98, SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , ,51 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.040,00 5,00 4,92 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,65 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,75 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,92 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,52 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 9.301, , ,64 96, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,23 96, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 200,00 150,00 149,74 99, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 100,00 99,80 99, ZAKUP ENERGII , , ,58 89, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.885, , ,75 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,34 96, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 600,00 291,00 290,88 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 446, , ,57 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.917, , ,80 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 428,00 427,83 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,84 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.200, ,00 100,0 S t r o n a 65

66 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 580,00 578,75 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100, PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS '0') , , ,23 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,67 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE,00,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,02 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.000, , ,54 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,00 662,00 662,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 5.304, , ,00 90, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2.652, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.652, , ,00 81,4 R A Z E M: , , ,19 99,5 S t r o n a 66

67 Jednostka: PORADNIA PSYCHOL.PEDAGOGICZNA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,91 99, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE , , ,91 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 150, , ,14 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,67 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,64 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,51 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,23 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.550, ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.636, , ,22 99, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00,00, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00,00, ZAKUP ENERGII 7.937, , ,99 87, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 793, , ,00 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 534, , ,33 71, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 175,00 351,00 350,88 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 812,00 804,42 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.350, , ,96 95, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.042, , ,17 89, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 80,00 136,00 135,50 99, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 300,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 160,00 156,25 97, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.374, , ,00 66, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.187,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.187, , ,00 66,8 R A Z E M: , , ,91 99,6 S t r o n a 67

68 Jednostka: POW.CENTRUM MŁODZIEŻY GARCZYN Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 630 TURYSTYKA, , ,59 99, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ, , ,59 99, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 6.000, ,06 98, ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA- CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI , ,53 99,9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,76 99, PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , ,75 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 4.800, , ,94 97, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,19 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,99 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,18 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.500, , ,81 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 950,00 950,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000, , ,14 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH, , ,50 98, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,00 100, SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE , , ,01 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,77 98, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,93 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,76 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,45 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 9.734, , ,40 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,18 99, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 446, , ,71 100, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 900,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,69 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,21 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 5.673, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,46 98, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 517, , ,47 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 1.362, , ,31 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.426, , ,51 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.141, ,21 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.625, , ,84 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 423,00 422,50 99, SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,51 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.POZOSTA ŁE., , ,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.WSPÓŁF. PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKT.FUND.SPÓJN, , ,75 99, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,10 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1.520, ,00 400,00 26, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 760,00 760,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 760,00 760,00 400,00 52,6 R A Z E M: , , ,35 99,6 S t r o n a 68

69 Jednostka: DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,98 98, DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH , , ,98 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,02 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,68 99, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,54 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,50 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,55 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,75 80, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,82 97, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.308, , ,35 93, ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1.000,00 220,00 219,50 99, ZAKUP ENERGII , , ,87 99, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,00 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.071, , ,50 91, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,79 88, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 656, , ,16 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 500,00 793,00 792,12 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.102, , ,38 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 217,00 216,48 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00,00, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 6.000, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 167,00 267,00 266,25 99, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,86 100, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5.152, ,86 100, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.376, , ,00 56, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.188,00 887,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.188, , ,00 89,9 R A Z E M: , , ,98 98,1 S t r o n a 69

70 Jednostka: CENTR.ADM.PLAC.OPIEK.-WYCHOW. Z.O.W."WESOŁA GROMADKA" Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,20 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,20 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , ,20 100,0 852 Pomoc Społeczna , , ,00 100, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE , , ,00 100, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO ,00,00, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 9.200,00 70,00 70,00 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,79 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,61 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,10 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,70 100, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,60 100, ZAKUP ENERGII , , ,10 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.200, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500, , ,21 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000, , ,72 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000, , ,52 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 299,00 298,52 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.749, ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500,00 370,00 370,13 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00,00, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2.500, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1.250, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00,00,00 R A Z E M: , , ,20 100,0 S t r o n a 70

71 Jednostka: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CISEWIE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna , , ,88 98, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,88 98, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.000, , ,23 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,05 98, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,87 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,55 95, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,25 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 93, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , ,00 100, ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,88 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH, , ,03 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4.000, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,42 92, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 457,00 456,73 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.500, , ,00 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.000, , ,34 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,98 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3.668, , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3.500, , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 500,00 499,81 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 3.000, , ,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,62 100,0 R A Z E M: , , ,88 98,1 S t r o n a 71

72 Jednostka: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STAWISKA Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna , , ,25 98, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,25 98, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM , , ,25 98,2 R A Z E M: , , ,25 98,2 S t r o n a 72

73 Jednostka: POW.CENTRUM POMOCY RODZINIE Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 852 Pomoc Społeczna , , ,96 99, RODZINY ZASTĘPCZE , , ,39 99, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,69 99, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW, , ,52 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,11 98, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,22 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,85 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE , , ,57 99, DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO , ,88 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 2.000, , ,33 100, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , , ,06 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,31 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,65 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,53 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,08 99, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,34 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5.000,00,00, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.000, , ,80 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,00 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.500, , ,17 95, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.000, , ,78 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000, , ,83 90, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 868,00 867,94 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.400, , ,87 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00,00, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000, , ,00 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,61 68, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , , ,00 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ,00, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 4.055, , ,41 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 3.530,00 978,00 978,10 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , , ,37 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 721,00 721,00 100, ZAKUP ENERGII 6.341, ,19 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,93 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 150,00 150,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1.450, , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,61 60, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,61 75, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL , , ,04 75, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,78 90, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,49 90, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 9.288, , ,14 78, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT , , ,62 78, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,03 90, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN , , ,60 90, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 6.456, , ,57 47, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 1.139, ,00 542,91 47, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE , , ,50 50,3 S t r o n a 73

74 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 6.346, , ,50 50, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE , , ,58 28, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 5.670, , ,39 28, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE , , ,21 25, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , , ,84 25, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.POZOSTAŁE 765,00 765,00 727,67 95, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET.WSPÓLF.PROGR I PROJ.REALIZ.ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKT.UNIJNYCH 135,00 135,00 128,41 95, OPŁATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONI I KOMÓRKOWEJ.POZOSTAŁE 1.360, , ,00 81, OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOM.TELEF.KOMÓRKOWEJ WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJ.REALIZ.ZE SROD.Z FUND.STRUKT 240,00 240,00 195,00 81, ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. POZOSTAŁE 5.100, , ,37 72, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJEK.REALIZ.Z FUND.STRUKT. 900,00 900,00 656,35 72,9 R A Z E M: , , ,57 94,0 S t r o n a 74

75 Jednostka: WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00,00, REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSP RAWNYCH ,00,00, DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM ,00,00,00 R A Z E M: ,00,00,00 S t r o n a 75

76 Jednostka: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,18 89, DROGI PUBLICZNE POWIATOWE , , ,18 89, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ , , ,63 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,99 95, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,62 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,64 84, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,76 77, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,62 86, ZAKUP ENERGII 6.150, , ,08 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,52 89, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.173, , ,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,32 63, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 800, , ,32 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000, , ,35 92, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 1.000, , ,58 100, OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.500, , ,05 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000, , ,00 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,55 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,55 100, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.900, , ,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 200,00 610,00 610,00 100, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , ,60 93, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 9, DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ , ,00 100,0 R A Z E M: , , ,18 89,4 S t r o n a 76

77 Jednostka: POW.INSPEK.NADZORU BUDOWLANEGO Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,30 100, NADZÓR BUDOWLANY , , ,30 100, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 900,00 300,00 300,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,86 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,34 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6.900, , ,91 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,32 100, ZAKUP ENERGII 7.500, , ,28 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 240,00 240,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9.000, , ,97 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 550,00 550,36 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 781,00 779,83 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 263,00 262,43 99, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.000, , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.800, , ,00 100, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 595,00 595,00 100, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 595,00 595,00 100,0 R A Z E M: , , ,30 100,0 S t r o n a 77

78 Jednostka: KOM.POWIAT.STRAŻY POŻARNEJ Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,68 99, KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , ,80 99, WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM , , ,07 100, WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ , , ,90 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000, , ,29 100, UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY , , ,55 99, POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,20 100, NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , , ,00 100, UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY ,00 849,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,36 99, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.400,00 576,00 575,60 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000, , ,00 100, RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY , , ,52 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00,00, ZAKUP ENERGII , , ,20 100, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ,08 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH , , ,00 99, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ,97 100, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000, , ,61 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 9.000, , ,50 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 5.000, , ,88 100, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 615,00 615,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000, , ,85 100, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , ,00 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.500, , ,18 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI , , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99, SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.500,00,00, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,44 100, USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, , ,88 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, , ,88 100,0 R A Z E M: , , ,68 99,9 S t r o n a 78

79 Jednostka: POW.URZĄD PRACY Dział Rozdz Pgf Zadanie W y s z c z e g ó l n i e n i e Uchwała Plan Wykonanie % 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,80 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO , , ,80 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE , , ,80 100,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,70 97, POWIATOWE URZĘDY PRACY , , ,41 99, NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRO DZEŃ 3.840, , ,33 87, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ,00 100, DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE , , ,01 100, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , ,00 100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , , ,99 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.200, , ,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , , ,00 100, ZAKUP ENERGII , , ,49 96, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 680, , ,50 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.341, , ,00 97, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3.332, , ,90 99, ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.378, , ,41 100, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 271,00 352,00 351,07 99, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 3.734, , ,32 99, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 618,00 806,00 578,58 71, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.098, , ,50 100, ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH , , ,51 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 5.945, , ,00 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.188,00 119,00 118,80 99, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 86,00 62,00 72, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA , , ,29 93, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,92 99, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKTURAL , , ,88 99, WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE , , ,10 93, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL , , ,63 93, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 8.875, ,00, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT , ,00, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE , , ,55 97, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN , , ,08 97, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 3.060, , ,33 64, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 540,00 544,00 351,05 64, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 1.700, , ,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 300,00 330,00 330,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE,00 850,00 850,00 100, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH,00 150,00 150,00 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH.POZOSTAŁE 6.885, , ,94 98, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH WSPÓŁFINANS.PROGR.I PROJ. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKT , , ,06 98, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE , , ,50 84, ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH , , ,25 84,0 R A Z E M: , , ,50 98,7 S t r o n a 79

80 VI. OPIS WYKONANIA BUDŻETU. Zestawienie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne przelewy redystrybucyjne na CFGZGiK , zakup materiałów biurowych na działalność zasobu , ,17 - zakup energii , ,44 - zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu , ,43 - zakup usług pozostałych , ,47 - usługi internetowe 3.166, ,68 - usługi telekomunikacyjne 6.129, ,31 - zakup kopiarko-drukarki, centrali telefonicznej , ,06 - szkolenia pracowników 1.545, ,0 Razem: , ,56 Zakup usług pozostałych (m.in.): - program SAGIK 8.525,53 - program antywirus 2.337,99 - program GEO-MAP ,00 - program EWID ,00 - nadzór inwestorski nad wykonaniem osnowy 8.282,00 - skanowanie katastralnych pierworysów map ewid ,00 - usługi pocztowe (frankownica) ,00 S t r o n a 80

81 Zestawienie wydatków na ochronę środowiska - organizacja Sejmiku Ekologicznego 1.000,00 - organizacja Międzynarodowego Dnia Ziemi 998,64 - zakup nagród dla laureatów powiatowej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i konkursu Piękna Wieś ,87 - współudział w akcji Sprzątanie Świata 380,53 - zakup środków do neutralizacji zagrożeń w miejscach wycieku substancji niebezpiecznych dla środowiska (wypadki drogowe) 2.997,54 - zakup sprzętu komputerowego ,00 - wykonanie remontu dachu Wydziału Komunikacji wraz z utylizacją azbestu ,13 - wyjazd uczestników gimnazjum Dziemiany na X MO Ekologiczny w Marburgu 2.497,80 - opracowanie studium wykonalności dla budowy kąpieliska w PCM Garczyn 3.997,50 - kosztorys i obmiar dla realizacji zadania: Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowych Na budynkach jednostek organizacyjnych powiatu 2.999,97 - działania na rzecz ograniczenia emisji spalin dla środowiska ,18 - wywóz odpadów segregowanych 4.844,99 - szkolenia pracowników WOŚiGW 5.108,00 Razem: ,15 S t r o n a 81

82 Wg sprawozdania RB-28S stan zobowiązań na dzień r. wynosił: Ogółem ,64 zł ,60 zł ,98 zł - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 zł ,76 zł ,46 zł - naliczone składki ZUS i podatek dochodowy ,42 zł od wynagr. za XII i dod. wynagr. rocznego ,13 zł ,21 zł - pozostałe rzeczowe ,46 zł ,71 zł ,55 zł - majątkowe ,30 zł zł ,76 zł Powiat nie posiadał na dzień r. zobowiązań wymagalnych Powiat Kościerski posiada również zobowiązania z tytułu: a) papierów wartościowych (obligacji) zł b) kredytów i pożyczek zł Razem: zł W roku 2012 dokonano spłaty rat na kwotę ,83 zł, w tym: - kredytów ,83 - obligacji ,00 S t r o n a 82

83 Wykonanie wydatków związanych z administracją rządową opiewa na kwotę ,89 zł, z tego: a) rolnictwo ,01 zł ,00 b) gospodarka mieszkaniowa ,89 zł ,72 c) działalność usługowa ,48 zł ,30 d) administracja publiczna ,16 zł ,01 e) bezpieczeństwo publiczne ,93 zł ,86 f) ochrona zdrowia ,00 zł ,00 g) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł ,00 Plan wydatków wynosił zł, różnica w kwocie 2.664,11 zł została przekazana no konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. S t r o n a 83

84 VII. SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODMIOTÓW ZALEŻNYCH S t r o n a 84

85 Kaszubskie Centrunt Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczonq odpowiedzialnościq Kościerzyna, ul. Hallera 2 NIP SPRAWOZDANIE, FINANSOWE ZA OKRES OD DO Kościerzyna, marzec 2013 rok

86 fll WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO "Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne" Spółka z o. o. sporządzonego za okres od r. do r. 1. Nazwa: Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Kościerzyna, ul. Hallera 2 Przedmiotem działalności jest między innymi: 47._ Sprzedaż detaliczna 55._ Zakwaterowanie 56._ Działalność usługowa związana z wyżywieniem 68._ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność wspomagająca edukację 85.5_ Pozaszkolne formy edukacji 93._ Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia roku. 2. Czas trwania spółki jest nieograniczony. 3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. i zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami. 4. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych - w jego skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok bilansowy, w niezmniejszonym istotnie zakresie. 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres w trakcie, którego nie nastąpiło połączenie spółek. 7. Przyjęto następujące zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. A) Stosowane metody i zasady rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami: memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą ostrożnej wyceny;

87 ---~ ~ B) Zasady zaliczania składników majątkowych do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz zasady ich amortyzacji Spółka zalicza do środków trwałych aktywa trwałe nie zakwalifikowane do inwestycji zdatne do utytku, przeznaczone na potrzeby Spółki, których okres utyteczności jest dłutszy nit 1 rok Przedmioty o okresie używania dłutszym nit rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.000,00 zł. nie zalicza się do środków trwałych, lecz odpisuje w koszty jako ~zużycie materiałów. Przedmioty o okresie utywania dłutszym nit rok i o wartości jednostkowej od 1.000,00 zł. do 3.500,00 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje jednorazowo w miesiącu oddania do utyłkowania w pełnej ich wartości początkowej środki trwałe nowe, oprócz wymienionych wytej, są amortyzowane metodą liniową z uwzględnieniem okresu ekonomicznej utyteczności i przy wykorzystaniu stawek określonych w ustawie z dnia r. o podatku dochodowym od osób prawnych Środki trwałe używane amortytowane są według stawek ustalonych indywidualnie, nie wyższych niż określono w przepisach' podatkowych Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,00 zł. odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych, z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności. Spółka dokonuje comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych na podstawie planu amortyzacji prowadzonego w postaci tabeli amortyzacyjnej środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości C) Zasady wyceny aktywów i pasywów Na dzień bilansowy Spółka dokonała wyceny: środków trwałych według wartości nabycia pomniejszonych o dokonane zgodnie z planem odpisy amortyzacyjne Należności i zobowiązań w kwotach wymagających zapłaty Zakupy materiałów biurowych, dokonywane na bietące potrzeby administracyjne odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie wydania do zutycia, którym jest dzień dokonania zakupu. Na dzień r. wszystkie materiały biurowe zostały odniesione w ciężar kosztów działalności Spółki. Zastosowanie tej zasady nie zniekształca stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę środków pieniężnych według wartości nominalnej Rozliczeń międzyokresowych czynnych w wartości nominalnej, z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny Kapitałów własnych w wartości. nominalnej, według zasad określonych przepisami prawa i umową Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został wykazany w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym Spółka nie tworzy rezerw na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty D) Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe i naletne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług VAT; ujmowane w okresach, których dotyczą E) Spółka prowadzi ewidencję kosztów działalności w układzie rodzajowym. F) Na wynik finansowy osiągany przez Spółkę oprócz przychodów ze sprzedaty oraz kosztów działalności wpływają: 1\ł

88 3 f l l Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki (w tym: zyski i straty ze zbycia niefinansowych akt. trwałych, darowizn) Przychody finansowe: z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji G) Wynik finansowy brutto korygują bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych H) Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi l) W oparciu o art. art. 37 ust. 1 O ustawy o rachunkowości Spółka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie tworzyła rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 5. W roku objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany dotyczące prezentacji w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów. 6. Załączone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości "Verto-Audit" sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku na podstawie umowy z dnia roku. Gdańsk, r. Sporządziła: Zarząd Spółki: Barbara Pranczke Polsk:e Centr Jm Audytu i Rachunkowości "VERTO AUDIT" Spółka 1 o.o Gdansk, ul. SienkieWICZa 1"1/4 tel , fax NIP ()aqua r :.Tcie'\SKIE CENTRUM centrum w,,- 'lo. REKREACYJNE Sp. z o.o. -. ;cierzyno. ul. Haiiera 2 S6-75 RrG:":". t~ s :~r>"'

89 Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o Kościerzyna, ul. 3 Maja BA NIP: BILANS sporządzony na dzień AKTYWA Stan na dzień: PASYWA A. AKTYWA rrwałe , ,48 A. KAPITAŁ Wt.ASNY Wartolici 1 l prawne 7 333,3! O,OC, Kopttal (fundusz) 1.-Koazty. 1 prac 0,1)( 0,1)( :u. Należne wploty no kopltol podatowowy (wlelkolić Stan na dzień: Wartclić!lrmy 0,0( n nc ułomno) ~ 3. Inne wartoici' 1 l prawne ! 0,1)( III. Udziały (okcje) wtune _("'lelkołć ujemno) _(l~. _o, o~ 4. Zalk:zkl na. niem. l praw. 0,0( 0,00 IV. Kopttal (funduaz) zapałowy <4 i,7; 111. Rzeczowe aktywabwole Koptlot (funduaz) z_of<t"all.,.cjł"'}'c;eny _ ~:--g;oą _... -o; o~ 1. Środkl tiwiie , ~~ 1 kap. (funduaze) rezerwowe o.oo.. o.o~ 1 --:o~))~ an.\jn~tv(wr~ tvmlllfliwo~~ d~ ~~~ JO!.!!.!!.OCI---!!O~.OOpiV~II.. ~. Zya!!k~< (s~treta'lll.! z~: lo~ttu~bleij~iych,, ~!!'~~OI ---- _.0.0~ l-~bll~ truud=;-nkl:!l..!. toka~le1:!.! ii o~b1.. ~1nż.. llt=dowe:!.l.j)= l wod=-n i 1...!1~391~ 6721,,~21_...!1=541"'=' 340l,,&=: F'VIII::::!:Z7- Zysk<~ (stro=..!ta)l n= tto--:-----:--:--:----ll--~ 27>5~3~9,6! ,6< c) urzodzenio lechnicznoi moszvny < IX._ Odpisy z zysku netto w clagu roku obrotowego d) lirodki tron;.;grtu Q,l)( 8 AM ~ujemna) 0.0~. _O,OC ellnnołrodkilrwele 55331,3! 73314,6! B. 17.U.tl.&,l 'NAZOBOW , $rodki trwole w budowle ( ,1)(. Rezerwy na ~... ~~ _ ó.o~ 3. ZIUczki.,.; lii.-ii\niie w budowie 0,0! 0,0( 1. Rezerwa z J!,QQ - -. o.oc IIII. Noleżnołcl O, OC 0,0( 2. Rezerwa na ~ m l podobne -~ -~~. ~ ~~ 1. Od Jednostek 0,0( 0,0( u,u, --~'"' 2. Od 1 jednostek O,OC O,OC 0,0( (),OC l tv. lnwostycje 0.0( _0,0( 3. Pozostolo rezerwy 0,0( _ O,OC 1 0,0( 0,0! - ~" 0.0( _. (),OC 2. Wartoici 1 i crowne O.OC ll,cl( - -~ _. ~:-~ -~ 3. 1 oktvwa finanoowe O,OC O,OC 111. _., al w o,oc o,oc 1. Wcbecjedn :_ll,_~qfl--- _o,oc -udziały lub akcie o.oc 0,1)( 2. Wcbac 1 jednostek 0.0( i..n"' O,OC O,OC a) kredyty i pożyczki 0.0( -O.OC -udzielone ootvczki o.oc o.oc b) z tyt.emisjt dłużnych~ o,oc g~oc -inne 1 aktywa finansowe O,OC O,OC c) inne 1 finansowe 0.0( 0.00 b l w O,OC I),OC d) Inne 0,0( o:oo udziały lub akcie 0,0! O,OC ) i S.9< inne O,OC O,OC 1. Wcbec o.oc --_ą;qc udzielone oożvczkl O.OC 0,0! o) z tyt dostaw l uslug,o okresie ~ ~.. -- ~ _" -~~ -Inne l aktywa finansowe 0,0( 0,0! -do 12 mlesl.cy..,... u,~-. Inne Inwestycje "' ~n ~ln 0,0( O,OC -powyżej 12 miosi,cy Ó,OC. ()_,OC lv. 1 rozliczenia m.ło o.oc o.oc b) Inne 0,0! _o,oc 1. Aktvwa z tvtulu ""- ~ O,OC O,OC 2. Wcbec pozostołych jednostek ,8< :e; 2. Inne rozjicientl. o,o! o,oc l kredyty 1 potyczki _ll,qf o.oc IB. AKTYWA b)ztyt. emisjipopte6w o.oc. Zoposy , ,7j c) Inne zobow. f10ansowe 0.0( _Q,g<: j:qg 1. Materiały O,OC Q,OC d) z tyt dostaw i uslug,o okreaie -~~ , 2. 1 i produkty w toku O.OC O,OC -do 12_miestęcy ,6:!3~ ~43,4< l-..:::. 3 7-= Prod:::::!.cuktyy g=otow:.::. e l---:--'!.! Ol,,':"ocl---:-:::'0:'-:l,,O:'!CI ~ powyż:-?:-'1)11:=.:2! mc;;::i'a ~si,cy~-----l---_()-:'"0.,;-!~l... o,o~ -... ToWary , ,7j e) zaliczki otrzym.na~os~ o.oc ~-~~ 5. Zaliczki na dostawy O,OC O,OC l) 1 wekslowe _O,Qf u,uu 111. Noleżnołcl ,1! 206<486,81 g) z ł l _27l0~!. 65_ 1,7! 1. Nalaznoici od..;,., o.oc ~ h) z tyt : 44,77 o) z tvt.dostaw i ustua.o okresie spłaty: O,OC 0,0! l) Inne _ł8_ a_4_1_!,... S3] 30,96 -do 12 mlesitcy 0,0! o,oc 3. Fundusze Specjalne 9 981,23 _0,~0 cowvżoi 12 tniesieci O.OC Q,OC IV ,6_1 89_~640 B1 b) Inne O,OC O,OC 1. Ujemna warłoić ftrmy ~ _... 0,00 2. Naleznosci od oozost. lednostek ,81 2. Inne rozliczanil ,61 89_ 26_4,B1 olztvt.doslowluslua ,4E ,1! 67!I.!.!_1. ę926~,~~ :.ia12mieli.!ci ,4E ,1! --~.!.~Q.<l- _ ''"" '-=~-o~owvt~oti12~:m~tesia~~cv~~~~=ll==~~o.. oc~==~~~ol,,o~c:::=========--===:::l:::::::-:::=::::~~~~----- l- blz '"""'"'" li 2::.::31~!3761,, 4: =161954~1'-':3,,7! c) inne , ,9:.. ~~~d~~~~~""~~~drod~z, ~dowe~t======l==~~~o~.. ~oo===~~o~.ao:========================]====== ==---:r ===-~=- 1~ tnwestvclo , ,0! l-=1 ~"' ~"""~"~a ~~ ~ k~~-~~ -.)w iedn łlnan~sowe=====l==34=5i 10~31~,,9E==~2=9817~361~,,0!l============~l=====l---- o,oo o.oc -udziały tub akcje O.OC O, OC _... _ -Inne oaoierv 0,00 O:""l,,OC::CI (I ~ oożvcz~ki~~~~~==~~=====~ o,oc~~====~o~,oc~==================l===== =;~-u~dzla~tono1 l ~~~~~:... - ~- o.oc 0, bl ~n:zostalvch 1 aktvwa finansowe ~:: ~::.. _.. - l==j.:::;~,iiiy~ oe 1 ~oi... u.. -~~~=====1====~ Ol~ oot-==~o~.ocl=============l===== =-.:.~l-==j u~dzie~~ ~ooż~y~~~~~~=~====~o.oo~=~~~~oc~::::::===========l===-~-=~ Inne 1 aktvwa finansowe 0,00 O,OC. 1 _...!:c~ll.. oi=oni'e=żnel~ ii,fn=.!no1a=ktvw=.ja1 oi=oni =żne,.--l--~3<4:::.:::_.:5i 3...;2=-'9817="'361,,0-:J!. 1 :-~ irod~kij o~lenlte!_żnel!!.c wrk=osiele!..! 11 na~1= rachu=nkach::!! ~345>~ 103,9E=t--~29817~361;,0:1! l l--... _ -Inne irodki plenleżne 0, Inne oklywa plenl tno 0,00 0, Inne tnvestvcle 0,00 0,00 ltv ,72 2.cq_s,&~ l SUMA AKTYWÓW ,70 85~.ll2lw.IZ l SUMA PASYWOW , ,07

90 Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Sp. z o.o Kościerzyna, ul. Hallera 2 NIP Rachunek zysków i strat za okres od do A. Specyfikacja Przychody ze sprzedaży l zrównane z nimi ,10 w tym od Jednostek powiązanych l Przychody netto ze sprzedaży produktów ,27 11 Zmiana stanu produktów 0,00 III Koszt wytworz.prod.na własne _Qotrzeby_ 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,83 B Koszty działalności operacyjnej ,56 l Amortyzacja ,18 11 Zużycie materiałów i energii ,50 III Usługi obce ,31 IV Podatki i opłaty ,55 w tym podatek akcyzowy V Wynagrodzenia ,22 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,72 VII Pozostałe koszty rodzajowe ,01 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,07 c Zysk (strata) ze sprzedaży -780,46 D Pozostałe J:>_rzy_chody operacyjne ,09 l Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 11 Dotacje 0,00 III Inne przy_chody _ ąq_erac_yjne ,09 E Pozostałe koszty operac}'jne ,57 l Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwąłych 0,00 11 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 III Inne koszty operacyjne ,57 F Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,06 G Przychody finansowe ,35 l Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 w tym od jednostek powiąznych 0,00 11 Odsetki ,35 w tym od jednostek powiąznych 0,00 III Z~sk ze zbycia inwest~cji 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 V Inne przychody finansowe 0,00 H Koszty finansowe 3 150,73 l Odsetki 3 150,73 w tym dla jednostek powiązanych 0,00 11 Starata ze zbycia inwestycji 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 IV Inne koszty finansowe 0,00 l Zysk (strata) z działalności gospodarczej ,68 J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 l Zyski nadzwyczajne 0,00 11 Straty nadzwyczajne 0,00 K Zysk (strata) brutto ,68 L Podatek dochodowy 0,00 M Inne obowiązkowe obciążenia zysku -~ 0,00 N Zysk (strata) netto /' \\\'\ ,68 u a Gdańsk, dn ,(ok 1,! 1 Ra hln.. 10 \,~,a ~.._,... n+r rp U;l 1, ydj \ C: J. "-~ '' '"' '. t: \\'... ". ~...! " , ,54 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,34 0,00 0, ,34 620,81 0,00 0,00 620, , ,37 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 267,04 267,04 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, ,62

91 nj DODATKOWE INFORMACJE l OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z o. o. sporządzonego za okres od r. do r. Objaśnienia do bilansu (Ustęp1) 1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych l prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego z uwzghpdnleniem zmian amortyzacji. Grunty {w Urządzenia Pozostałe tym prawo Budynki i środki lp. Tytuł techniczne i środki Razem wiecz. uż. budowle transportu maszyny trwałe gruntów) WARTOŚĆ BRUTTO 1 Wartość brutto na 0, , , , , , r. 2 Zwiększenia - zakup 0, , ,00 0, , ,63 Zmniejszenia- 3 likwidacja i 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 sprzedaż 4 Wartość brutto na 0, , , , , , r. UMORZENIE 5 Umorzenie na r. 0, , , , , ,30 Zwiększenia - 6 amortyzacja za 0, , , , , , r. Zmniejszenia- 7 likwidacja i 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 sprzedaż 8 Umorzenie na 0, , , , , , r. 9 Wartość netto śr. 0, , , , , ,48 trw. na r 10 Wartość netto śr. 0, , ,98 0, , ,58 trw. na r

92 Zmiany w stanie wartości niematerialnych prawnych w roku obrotowym przedstawiają się następująco: Lp. Wyszczególnienie Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto Wartość na r.. 715,41 715,41 0,00 2 Zwiększenia 8.000,00 666,65 X 3 Zmniejszenia 0,00 0,00 X 4 Wartość na r , , ,35 Na dzień w bilansie wykazano środki trwałe w budowie w kwocie ,00 zł, które dotyczą nakładów poniesionych w 2011 roku na wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu i projekty prac geologicznych. 2. Grunty użytkowane wieczyście. Pozycja ta nie występuje. 3. Wartości nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych utywanych na podstawie umów najmu dzlertawy l Innych (w tym leasingu operacyjnego) W dniu 24 września 2009 roku Spółka zawarła umowę z Polskim Związkiem Płetwonurkowania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzierżawę krytej pływalni z zapleczem na okres 30 lat od dnia wydania przedmiotu umowy. Wartość księgowa dzierżawionej nieruchomości została ustalona na kwotę ,48 zł. 4. Zobowiązania wobec budtetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków l budowli. Pozycja ta nie występuje w spółce. 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji w tym uprzywilejowanych. Kapitał zakładowy Spółki na dzień bilansowy wynosi ,00 zł i dzieli się na 200 udziałów po 500,00 zł. każdy. Udziały objęte są przez: - Gminę Miejską Kościerzyna udziałów o wartości ,00 zł - Powiat Kościerski -100 udziałów o wartości ,00 zł W roku sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w zakresie obejmowania lub zbywania udziałów w Spółce. 6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia l wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych l rezerwowych. Wyszczególnienie Kapitał Kapitał Strata z lat zapasowy rezerwowy ubiegłych Ogółem Stan na początek okresu ,00 0, ,72 Zwiększenia z tytułu: a) podziału zysku za 2011 r ,62 0,00 0, ,62 b) inne 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Stan na koniec okresu ,34 0,00 0, ,34 l'\ l

93 / l / / Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 4/2012 z roku zysk netto za 2011 rok w kwocie ,62 zł podzielono następująco: -Zwiększenie kapitału zapasowego ,62 zł -Zasilenie Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych ,00 zł 7. Propozycje, co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Za okres Spółka osiągnęła zysk bilansowy netto na prowadzonej działalności w wysokości ,68 zł. Zarząd Spółki wystąpi do Zgromadzenia Wspólników w sprawie podjęcia decyzji odnośnie przeznaczenia zysku za 2012 rok na zwiększenie kapitału zapasowego. ~ Dane o stanie rezerw według celu Ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu. W oparciu o art. art. 37 ust. 1 O ustawy o rachunkowości Spółka w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie tworzyła aktywów ani rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W roku 2012 nie tworzono również rezerw z innych tytułów, ponieważ nie wystąpiły przesłanki ku ich utworzeniu. 9. Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości nale:.tności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie na koniec roku obrotowego. Stan na Stan na koniec Grupa należności początek roku Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie roku obrotowego obrotowego 1) należności z tytułu dostaw l usług 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) środki pieniężne (środki pieniężne w drodze) 0, ,00 0,00 0, ,00 Razem 0, ,00 0,00 0, ,00 W 2012 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący na aktywo środki pieniężne w drodze o wartości 7.750,00 zł 1 O. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty: do 1 roku; od 1 do 5 lat ; ponad 5 lat Treść Początek Do 1 roku Okres sołatv Początek Razem Od 1 do 51at Początek Koniec roku Koniec roku roku roku roku Koniec roku J. Zobowiązania Długolenninowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zobowiązania Krótkolenninowe , ,07 0,00 0, , ,07 1. Krótkolenninowe pożyczki 2. Zaliczki otrzymane 3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , , , , Zobowiązania z tyt. Podatków , , , ,43 f\ l

94 5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń , , , ,03 6. Pozostałe , , , ,71 7. Fundusze Specjalne 0, ,23 0, ,23 Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły. 11. Wykaz czynnych biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na dzień r obejmują: L p Treść rozliczenia Kwota do rozliczenia 1 Koszty ubezpieczeń samochodów 6.074,00 2 Prenumeraty Portal PRP Opłata za odtwarzanie fonogramów Opieka techniczna hosting Suma 7.138,72 Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują: L p Treść rozliczenia Kwota do rozliczenia 1 Dotacja otrzymana na refundację kosztów utworzenia nowych miejsc pracy w części przeznaczonej na sfinansowanie zakupu ,61 środków trwałych Suma ,61 Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu dotacji zostaną odniesione na pozostałe przychody operacyjne Spółki w przyszłych okresach sprawozdawczych w równowartości amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy. W Spółce nie występują bierne rozliczenia międzyokresowe. 12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia) W okresie sprawozdawczym pozycja nie występuje. 13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielane przez jednostkę gwarancje poręczenia, a także wekslowe. W roku obrotowym brak wymienionych zobowiązań. Objaśnienia do rachunku zysków l strat (Ustęp 2) 1. s tru k tura rzeczowa Rodzaj te_ry~or alna przychod ó w ze sprzedaży towarów l produktów. Kraj Zagranica Razem Sprzedaż usług Sprzedaż towarów Razem ,83 0, ,10 0, '1 o

95 W roku obrotowym Spółka osiągnęła przychody: z tytułu świadczonych usług: - dzierżawy lokali -pływalni - odnowy biologicznej - pozostałych usług z tytułu sprzedaży towarów - dla gastronomii , , ,43 325, ,83 2. Wysokość l wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Pozycja ta nie występuje. 3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. W roku obrotowym nie dokonano powyżej wskazanych odpisów. 4. Przychody, koszty l wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzlanej do zaprzestania w roku następnym. Pozycja ta nie występuje. 5. Rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto. l. W roku obrotowym 2012 Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości (+) , Przychody księgowe nie wliczone do podstawy opodatkowania(-) ,20 - odniesiona na pozostałe przychody operacyjne kwota stanowiąca równowartość amortyzacji środków trwałych, których zakup sfinansowano ,20 z dotacji III. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania (+) 0,00 IV Koszty księgowe nie stanowifłce kosztu uzyskania(+) ,61 - wynagrodzenie za Xll/12 a wypłacone w ,07 - składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia za Xll12 a wypłaconego w ,37 Xll/12 - ZUS w składki ZUS pracodawcy od wynagrodzenia za Xll/12 a wypłaconego w , zus w 11/13 - utworzony odpis aktualizujący należności - kradzież środków pieniężnych 7.750,00 - spisane nieściąg_alne należności - nadpłaty zobowiązań 2.822,60 - odsetki budżetowe 2.996,89 -amortyzacja środków trwałych, których zakup sfinansowano z dotacji- ze ,20 środków PUP -PFRON ,00 - pozostałe koszty 1.111,61 V. Koszty doliczone do kosztów uzyskania przychodów 2012 roku(-) ,40 - wynaqrodzenie z_qochodn_y_ml za XII 2011 w_y_qłacone w l ,40 VI. Podstawa opodatkowania zysk brutto (+) l strata (-) ,69 Strata za 2008 rok ( ,28) odliczona w 100% 0,00 Strata za 2009 rok ( ,58) odliczono mniej nit 50% , ,69 VII. Podstawa opodatkowania ,00 VIII. Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 5

96 Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmiany w kapitałach własnych, ponieważ nie spełnia kryteriów określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. f\1 6. Koszt wytworzenia własne potrzeby. nakłady na środki trwałe w budowie, środki trwałe na Pozycja nie występuje. 7. Ponlesione w ostatnim roku l planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. Spółka w roku 2012 zakupiła z własnych środków aktywa trwałe na łączną kwotę ,63 zł. Zakupy środków trwałych dotyczą między innymi: - projektor Bono 2.277,00 - maszyna czyszcząca 9.800,00 -przyrząd do ćwiczeń 3.983,74 - krzesło Prestige Reh 1.070,37 -siedzenie ratownika 1.219,51 - słupki, siatka, linie 1.469,01 W bieżącym roku obrotowym Spółka poniosła nakłady na inwestycje w obcym środku trwałym w wysokości 2.558,00 zł Na kwotę tą składają się: a) przebudowa wentylacji w kuchni b) montaż barier przy schodach 1.100, ,00 Nakłady w obcym obiekcie zostały przyjęte do użytkowania pod datą 31 grudnia 2012 roku. W roku 2013 Spółka planuje wydatki Inwestycyjne w kwocie ,00 zł, w tym na: -wymiana lamp w solariach 5.000,00 zł -zakup stołu do masażu 1.500,00 zł -wymiana rurociągów powietrza hali basenowej ,00 zł 8. Zyskil straty nadzwyczajne z podziałem na losowe l pozostałe. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2012 nie wystąpiły. 9. Podatek dochodowy od wyniku na Qperacjach nadzwyczajnych. i' Pozycja nie występuje Kursy przyjęte do wyceny (Ustęp 2a) W roku 2012 w spółce nie występowały transakcje w walutach. Spółka nie posiada instrumentów finansowych. Objaśnienia do Instrumentów finansowych (Ustęp 2b) Objaśnienia do rachunku przepływów pienłęznych (Ustęp 3)

97 Objaśnienia do zawartych umów, Istotnych transakcji i wybranych zagadnień osobowych (Ustfp4) 1. p rzec1ętne zatru d n l en l e w S6ł ipt ce Zatn,adnlenle na Zatrudnienie na Wyszczególnienie r r. Pracownicy umysłowi Pracownicy na stanowiskach robotniczych Uczniowie o o Pracownicy na urlopach wychowawczych lub o o bezrtatnych Ogółem Wynagrodzenie łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone członkom zarządu l osobom wchodzącym w skład organów nadzorczych W roku 2012 dla członków Zarządu wypłacono wynagrodzenie brutto w wysokości ,18 i dla członków Rady Nadzorczej w kwocie ,88 zł. 3. Pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administracyjnych W roku 2012 nie wypłacono pożyczek ani innych świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących, administrujących. 4. Informacja o wypłaconych odszkodowaniach dla byłych pracowników. Spółka w 2012 roku wypłaciła byłemu pracownikowi zasądzone przez Sąd Rejonowy w Kartuzach odszkodowanie za okres obowiązywania zakazu konkurencji w wysokości ,00 zł. 5. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta Spółka podpisała umowę z firmą Zespół Ekspertów Finansowych AUDITOR Sp. z o.o. w Sopocie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok Wartość netto umowy wynosi 7.000,00 netto. Objaśnienia dotyczące szczególnych zdarzeń (UStfp 5) 1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. Pozycja nie występuje. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakle nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym. Pozycja nie występuje. 3. Przedstawlenie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową l wynik finansowy. Pozycja nie występuje.

98 C}QQUQ KAszussKJE centrum -=- 1 ' 4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. Pozycja nie występuje. Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej (Ustęp 6) 1. Wspólne przedsięwzięcia nie podlegające konsolidacji. W Spółce nie występ4ją. 2. Transakcje z jednostkami powiązanymi. Pozycja nie występuje. 3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale własny lub ogólnej liczbie głosów. Pozycja nie występuje. 4. Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jednostka nie jest obowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego i nie korzysta w tym zakresie ze zwolnienia. Informacje o połączeniu spółek (Ustęp 7) W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie spółki z inną spółką Zagroienla dla kontynuacji działalności (Ustęp 8) Zdaniem Zarządu Spółki nie występują przesłanki, co do zagrozenia kontynuacji działalności Spółki w następnym roku obrotowym. Pozostałe Informacje (Ustęp 9) Na dzień bilansowy nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki za 2012 rok Gdańsk, dnia r. a ~ąd ~:~. S~l ~Joa~a

99 KOŚCIERSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA Z 0.0. Informacja z działalności Spółki za rok 2012 Prezes Zarządu KFPK Jerzy Hiller Kościerzyna, marzec 2013 r.

100 INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOŚCIERSKIEGO FUNDEUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH za rok2012 Informacje ogólne Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych jest Spółką z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od r. w zakresie pośrednictwa finansowego. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Udziałowcami Spółki są: - Samorząd Powiatu Kościerskiego- posiadający udziały w kwocie ,00 zł (tj. 650 udziałów po 500,00 zł.), - Gmina Miejska Kościerzyna- posiadająca udziały w kwocie ,00 zł. (tj. 476 udziałów po 500,00 zł.), - Gmina Kościerzyna- posiadająca udziały w kwocie ,00 zł. (tj. 254 udziałów po 500,00 zł.). Kapitał zakładowy w pełnej wysokości tj. 690 tyś. zł. znajduje się na lokatach terminowych. Pierwsze poręczenie zostało udzielone w lutym 2004 roku. Do dnia 31 grudnia 2012 roku udzielono 292 poręczeń: - łączna wartość poręczonych zobowiązań wyniosła ,00 zł, - łączna wartość udzielonych poręczeń wynosiła ,00 zł.

101 W wyniku udzielonych poręczeń powstało 424 miejsc pracy: 280 poręczeń zostało udzielonych osobom bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej, - 12 poręczeń udzielono przedsiębiorcom. Poręczenia udzielone w roku 2012 Zgodnie z decyzją wspólników od dnia 30 marca 2012 roku, poręczenia mogły być udzielane osobom fizycznym i prawnym wszystkich gmin powiatu kościerskie. W roku 2012 złożono 12 wniosków o udzielenie poręczenia. Komisja Kwalifikacyjna, na pięciu odbytych posiedzeniach, rozpatrzyła 12 wniosków. Wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd. Komisja Kwalifikacyjna w formie uchwały pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski. - wszystkie poręczenia zostały udzielone osobom bezrobotnym na podjecie działalności gospodarczej, - łączna kwota poręczonych zobowiązań wyniosła ,00 zł, - łączna kwota poręczeń wyniosła ,00 zł, - w wyniku udzielonych poręczeń powstało 14 miejsc pracy. Średni czas zapadalności zobowiązań w okresie sprawozdawczym wynosił 18 miesięcy. W roku 2012 Spółka nie utraciła żadnego poręczenia Struktura udzielonych poręczeń w 2012 roku Sektor działania przedsiębiorcy Wartość [zł] Ilość Usługi budowlane Pozostałe usługi Produkcja Razem

102 4 Na dzień 31 grudnia 2012 roku KFPK: - posiadał 14 aktywnych poręczenia, przy 26 % zaangażowaniu kapitału zakładowego, - nie posiadał żadnych informacji, aby którekolwiek poręczenie było zagrożone, - nie posiadał żadnych zaległych zobowiązań. W roku obrachunkowym 2012 KFPK: - uzyskał dodatni wynik finansowy, - działalność bieżąca w l 00% pokrywana była z odsetek od lokat terminowych oraz z prowizji od udzielonych poręczeń, która wynosi l,5% od kwoty poręczenia, jeżeli poręczenie zostało udzielone na okres do 2lat oraz 3% od kwoty poręczenia- w przypadku poręczenia udzielonego na okres do 4 lat. Zadania na rok bieżący - Zaktywizować działania, celem pozyskania nowych klientów. - Pozyskać nowych Wspólników, w szczególności wśród samorządów gminnych, celem powiększenia kapitału zakładowego spółki, - Dołożyć wszelkich starań, aby zgromadzony kapitał zakładowy w jak największym stopniu wspierał przedsięwzięcia gospodarcze naszego powiatu, zapewniające realizację rozwoju lokalnego, a w szczególności zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy jak również utrzymanie istniejących. Prezes Zarządu dljj~ Jerzy Hiller

103 Sprawozdanie finansowe Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub", Kościerzyna, Swiętojańska 5e KRS za rok obrotowy

104 Spis treści: I. Uchwała Zarządu II. Bilans (załącznik nr l) III. Rachunek zysków i strat (załącznik nr 2) IV. Informacja dodatkowa

105 Uchwała Zarządu Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej "Serce Kaszub" w Kościerzynie przedstawia sprawozdanie finansowe za okres , na które składa się: l. Bilans (załącznik nr l) 2. Rachunek zysków i strat (załącznik nr 2) 3. Informacja dodatkowa Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik fmansowy. Podpisy członków Zarządu: Andrzej Penk prezes zarządu Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych: Izolda Wysiecka

106 Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" REGON: w Kościerzynie na dzień (numer statystyczny) Kościerzyna, Świętojańska Se Billina spo~z4dzony zgodnie z zllłlf.cznikiem do rozporządzenia MiniWa Finansów z (DZ U. 137poz. 1539z późn.zm.) IV V B Zapasy aktywów 11 Należności krótkoterminowe Data sporządzenia Podpisy

107 Lokalna Organizacja Turystyczna "Serce Kaszub" w Knl~CifUZ\tniA REGON: (Numer statystyczny) na dzień Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz zpótn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie oraz ubezpieczenia społeczne i inne 11. Data sporządzenia: Podpisy

108 Informacja dodatkowa I. Sprawozdanie finansowe za okres zostało sporządzone w oparciu o obowiązujące w Organizacji zasady rachunkowości: Zasady rachunkowości są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. l. Określenie roku obrotowego. Rokiem obrotowym dla Organizacjijest rok kalendarzowy. Okres sprawozdawczy, za który sporządza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych, jest rokiem kalendarzowym. 2. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów A. W artości niematerialne i prawne Dla potrzeb ujmowania w księgach majątkowych Organizacja przyjmuje następujące - cena nabycia aktywów poniżej 1500 zł -cena nabycia aktywów od 1500 zł do 3500 zł -cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł. nabytych aktywów o charakterze praw progi wartościowe: W artości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 1500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. W artości niematerialne i prawne o wartości początkowej pomiedzy 1500 a 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł

109 Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niematerialnych i prawnych do używania. Organizacja dokonuje umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, stosując dla wszystkich ich tytułów metodę liniową. W artości niematerialne i prawne prezentowane w bilansie wyceniane są według wartości netto, tzn. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujące. B. Środki trwałe Dla potrzeb ujmowania w księgach nabytych i wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych Organizacja przyjmuje następujące progi wartościowe: - cena nabycia aktywów poniżej 1500 zł -cena nabycia aktywów od 1500 zł do 3500 zł -cena nabycia aktywów powyżej 3500 zł. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. Środki trwałe o wartości początkowej pomiędzy 1500 a 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania dokonywany jest jednokrotny odpis amortyzacyjny zarówno dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3500 zł Organizacja zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych Organizacja wykorzystuje metodę liniową.