UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/269/2013 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 17 grudnia 2013r.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLII/269/2013 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014rok. Budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 obejmuje zaplanowane dochody w wysokości zł oraz wydatki w wysokości zł. Różnica w wysokości zł stanowi planowany deficyt budżetowy, którego pokrycie Zarząd zaplanował z pożyczki długoterminowej oraz kredytu długoterminowego. W związku z tym, że zwiększone zostały dochody ( kwota zwiększenia zł) i zmniejszone wydatki ( kwota zmniejszenia zł) zmniejszony został deficyt z kwoty zł do kwoty zł. Zmniejszenie deficytu wynosi zł. W załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów na 2014 rok. Przychody to kwota zł - kwota planowanych przychodów zmniejszyła się o zł ( w tym planowana pożyczka JESSICA w wysokości z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę szpitala), która stanowi planowaną pożyczkę długoterminową oraz kredyt długoterminowy na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach na rok Rozchody zaplanowano w kwocie zł, na spłatę kredytów i pożyczek: - z roku 2008 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BS w Grodzisku Wlkp zł, - z roku 2010 zaciągniętego w Banku BGK w Poznaniu zł, - z roku 2011 zaciągniętego w Banku PKO BP w Nowym Tomyślu zł, - z roku 2013 pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie zł Razem : zł. DOCHODY Dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 zaplanowano w kwocie zł. Dochody budżetu Powiatu opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o kalkulowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2014 rok ( pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/795/2013/RD z dnia r.), a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywanie przez powiat grodziski zadań rządowych (pismo Nr FB- I z dnia r.). Prognozę dochodów własnych powiatu sporządzono na podstawie informacji przedłożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz kalkulacje sporządzone przez wydziały Starostwa Powiatowego. Dochody bieżące- zaplanowano kwotę zł I. Dotacje Wysokość zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji na rok 2014 wynosi zł, co stanowi 19,18 % planowanych dochodów i są wyższe od planowanych dochodów z tyt. dotacji w roku 2013 o zł, co stanowi wzrost o 8,40% oraz mniejsze od planu dotacji według stanu na dzień 30 września 2013r. o kwotę zł.

2 1.Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu w wysokościach wynikających z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w kwocie ogółem zł. Dotacje celowe stanowią w budżecie 16,81 % planowanych dochodów. Szczegółowe dane o wysokościach dotacji ujęte są w załączniku nr , w załączniku nr oraz w załączniku nr 5 w odpowiednich paragrafach wydatków. Kwoty dotacji przyjęte po stronie dochodów budżetu zostały rozpisane po stronie wydatków w tej samej wysokości. - dotacje na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej gospodarka gruntami i nieruchomościami zł prace geodezyjne i kartograficzne zł opracowania geodezyjne zł Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zł Urzędy wojewódzkie zł kwalifikacja wojskowa zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zł składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie zł objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności zł Razem: zł - dotacje na sfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa zł Razem: zł 2.Inne dotacje zł, co stanowi 2,18 % planu dochodów bieżących, w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zł Razem : zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na realizację projektów: a) Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą zł b) Kreatywność w praktyce- mobilność w Europie zł Razem: zł II. Subwencje Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do budżetu kwotę zł, co stanowi 50,12% planowanych dochodów. Ogólnie subwencje zaplanowane do budżetu na 2014 stanowią 95% planowanych subwencji na 2013r. ( kwota subwencji na 2014rok jest mniejsza od przyjętej do budżetu na 2012r o zł.) Część oświatowa subwencji ogólnej: Zaplanowane dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie zł, są mniejsze od planu subwencji oświatowej roku 2013 o zł. Porównując kwotę subwencji oświatowej na rok 2014 do planu po zmianach z roku 2013 to subwencja jest mniejsza o zł. Naliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie zakresu zadań realizowanych przez powiat, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012 r. (EN-8), danych dotyczących stanu zatrudnienia 2

3 nauczycieli (EN-3), danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014wg stanu na dzień 10 września 2013 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie zł zwiększenie do roku 2013 o zł. Subwencję wyrównawczą podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp). Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P. Wskaźnik Pp wynosi 177,70, wskaźnik P wynosi 118,41 liczba mieszkańców w powiecie na dzień 31 grudnia 2012r. wyniosła %x(177,70 118,41)x = zł. Część równoważąca subwencji ogólnej: Zaplanowano w kwocie zł zmniejszenie o zł w stosunku do roku Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują: 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem wpłat do budżetu. 2) powiaty, w których nie działa Powiatowy Urząd Pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat. 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 4) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2013 r. Kwoty wyliczone dla Powiatu Grodziskiego : pkt zł pkt2-0 zł pkt zł pkt zł razem: zł. III. Dochody własne Planowane dochody własne w kwocie zł, stanowią 29,88 % dochodów budżetu, są większe od uchwalonych dochodów własnych na rok 2013 o kwotę zł, co stanowi 6,4 % wzrostu. Na wzrost planowanych dochodów własnych wpływ ma zwiększenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych o zł oraz zaplanowanie dochodów z tytułu korzystania przez szkoły prowadzone przez Powiat z Grodziskiej Hali Sportowej z tego tytułu zaplanowano kwotę zł. Największą pozycją w tej grupie dochodów stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte do budżetu zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie zł ( wzrost o zł, co stanowi 1,76%). Zgodnie z art.5 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%. Udziały powiatu we wpływach z podatku od osób prawnych zaplanowano w wysokości zł( wzrost o zł), za trzy kwartały roku 2013 wykonanie wynosi zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości zł ( wzrost o zł). Łącznie te trzy grupy dochodów własnych wynoszą zł, czyli 83,67 % planowanych dochodów własnych. Pozostałe dochody własne to: - dochody z najmu zł, zaplanowano kwotę niższą o zł od dochodów z roku W roku 2013 sprzedano mieszkanie, w związku z tym zmniejszyły się wpływy z tytułu czynszu % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem 3

4 Skarbu Państwa zł, wzrost o 37,5% w stosunku do zaplanowanych dochodów w roku Na rok 2014 zaplanowano kwotę dochodów z wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa w wysokości zł, Powiatowi należy się 25% z tej kwoty czyli zł. - różne opłaty ( 0690) zł, na poziomie zaplanowanych dochodów w roku opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, wzrost do 2013 roku- 20% Środki zaplanowano na podstawie zawartych umów i wykonania z roku odsetki bankowe zł, wzrost do 2013 roku 4,08% - dochody z usług zł, wzrost do roku ,57% W dochodach z usług zaplanowano: - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych danych oraz z wpływów z uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości zł ( dział 710, rozdział ) - dochody z tyt. wynajmu hali sportowej zaplanowano kwotę zł ( dział 926, rozdział ). W roku 2014 szkoły prowadzone przez Powiat tj. LO Grodzisk Wlkp., ZSP Grodzisk Wlkp. będą płacić za wynajem hali. Na ten cel zaplanowano w budżetach szkół kwotę zł. Pozostałe dochody pochodzić będą z wpłat za wynajem hali przez Gimnazjum w Grodzisku Wlkp. oraz z prowadzonej działalności komercyjnej. - dochody z tyt. odpłatności Gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zł. - różne dochody (w tym 2,5 % odpis środków PFRON) zł wzrost o 5,74 % do roku środki na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych zł, na poziomie roku opłata roczna za trwały zarząd nieruchomości Powiatowego Zarządu Dróg, SP ZOZ w Grodzisku Wlkp zł, Razem zł Dochody majątkowe: zł, w tym: W stosunku do projektu budżetu zwiększono dochody majątkowe o kwotę zł, z tytułu sprzedaży działki przy ul. Mossego w Grodzisku Wlkp. Procedura sprzedaży rozpoczęła się w 2013roku, środki finansowe wpłyną do budżetu w 2014r. 1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zł. 2. Sprzedaż gruntów ornych położonych w Kotowie, dotychczas użytkowanych przez nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Kotowie zł. 3. Sprzedaż budynku przy ul. Zbąszyńskiej w Grodzisku Wlkp zł. WYDATKI Wydatki w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 2014 zaplanowano w wysokości zł. 4

5 Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Grodziskiego zaplanował wydatki do poniesienia w 2014 roku w wysokości zł, w tym: 1. wydatki bieżące zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł - dotacje udzielone przez powiat zł - pozostałe wydatki bieżące zł - wydatki związane z obsługą długu zł 2. wydatki majątkowe zł - wydatki inwestycyjne zł - zakupy inwestycyjne zł Na rok 2014 zaplanowano następujące zadania inwestycyjne: W związku z uchyleniem uchwały Nr XXXVIII/241/2013 Rady Powiatu z dnia 24 września 2013r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2014r. środków na realizację projektu pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo wykreślono z budżetu środki w wysokości zł zaplanowane jako wkład Powiatu w realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 P od granicy Powiatu do miejscowo Wielichowo na odcinku Wielichowo granica Gminy Rakoniewice oraz na odcinku od granicy Powiatu do granicy z Gminą Wielichowo. 1. Zadanie pn. Modernizacja i rozbudowa budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp zł. 2. Zadanie pn. Termoizolacja dachu na budynku głównym i garażowym oraz montaż kolektorów słonecznych dot. budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wlkp zł 3. Wyposażenie siłowni w Grodziskiej Hali Sportowej zł. Wydatki zaplanowano przy uwzględnieniu założeń do projektu budżetu na 2014 rok zawartych w Uchwale Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 404/2013 z dnia 3 września 2013 roku. Zarząd przyjął następujące założenia ; 1) Wynagrodzenia na poziomie roku ) Wydatki rzeczowe wzrost średnio o 2,5%. Szczegółowy podział środków na realizację zadań zawiera załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Grodziskiego na 2014 rok. W tabelach dokonano porównań wydatków zaplanowanych w budżecie na rok 2013 wg stanu na dzień r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Melioracje wodne ,89 Zaplanowano dotację w wysokości zł dla spółek wodnych działających na terenie Powiatu Grodziskiego. Dotacja przeznaczona jest na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Wysokość dotacji zaplanowano na podstawie złożonych wniosków. 5

6 Dział 020 Leśnictwo Rozdział Gospodarka leśna ,85 Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości , z tego kwotę zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych. Kwotę zł zaplanowano na przekwalifikowanie gruntów rolnych zalesionych na grunty leśne. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną ,69 Środki w kwocie zł przeznacza się na nadzór nad lasami stanowiącymi własność prywatną. Zaplanowano wzrost stawki z 39 zł do 42 zł za hektar lasu ha x 42zł = zł. Dział 600 Transport Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,47 Wydatki na drogi w Powiecie Grodziskim oraz działalność Powiatowego Zarządu Dróg zaplanowano na kwotę ogółem zł. Wydatki obejmują : 1. wydatki na dotacje w wysokości zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych, 2. wydatki na drogi w wysokości zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg i mostów zł, - zimowe utrzymanie dróg zł, - podział gruntów w ciągu drogi powiatowej 3585P Kamieniec Kąkolewo na odcinku Jaskółki Granówko zł, - przeglądy dróg i mostów zł, - pozostałe usługi na drogach (profilowanie dróg, oznakowanie poziome i inne wg potrzeb) zł, - zakup paliwa ( w kosztach zakupu paliwa uwzględniono wydatki związane z eksploatacją ciągnika wraz z osprzętem do wykonywania robót utrzymaniowych na drogach olej napędowy) zł. - inne wydatki (emulsje, grysy, masa bitumiczna, części zamienne, farby, znaki, pozostałe materiały ) zł, - remonty zł ( w tym: remonty, naprawy, konserwacja sprzętu, maszyn ), - zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników zł, w tym zł na zakup materiału z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2754P w m. Kąkolewo. 3. wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości zł, w tym 6

7 - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, wzrost do planu roku ,5%, tj zł ( środki te stanowią wysokość zaplanowanej odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej) - wydatki bieżące zł,w tym między innymi wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, napoje i posiłki regeneracyjne, śr. BHP), podatki, odpis na ZFŚS, dozór mienia, ogrzewanie, energia, rozmowy telefoniczne, paliwo, naprawa maszyn, szkolenia pracowników i inne. Dział 630 Turystyka Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,08 Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji rajdu rowerowego oraz dotację dla organizacji pozarządowych na organizację wypoczynku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,21 Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. Środki własne w wysokości zł przeznacza się na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne , ,27 Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz na sfinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie opracowania bazy mapy numerycznej oraz założenia ewidencji budynków i lokali. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 9,42 Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie opracowań geodezyjnych i opłat za założenie ksiąg wieczystych. Rozdział Nadzór budowlany , ,00 107,51 7

8 Dotacja celowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi zł. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone są pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dział 750 Administracja rządowa Rozdział Urzędy wojewódzkie , Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. W całości przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Rozdział Rady Powiatów , ,00 100,61 Diety radnych zaplanowano w wysokości zł, do kalkulacji przyjęto kwotę bazową z roku ,46 zł. W 3030 zaplanowano kwotę zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych. Pozostała kwota w wysokości zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu. Rozdział Starostwa Powiatowe ,54 Zaplanowane wydatki na rok 2014 związane z funkcjonowaniem Starostwa wynoszą zł. Planowany poziom poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco : wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, co stanowi 1,79% wzrostu do zaplanowanych środków na 2013rok. Nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń, zaplanowano nagrody jubileuszowe 8 pracowników zł, wzrost wysługi lat oraz odprawy z upływem kadencji, odprawę emerytalną. Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 1 listopada wynosi etatów 65,38. Nie zaplanowano składki na PFRON wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 10,4 %( obowiązujący wskaźnik wynosi 6%) wydatki rzeczowe zł na poziomie 99,20% planu roku 2013.Zaplanowanie niższej kwoty na wydatki rzeczowe wynika z niezaplanowania środków finansowych na remonty. W wydatkach rzeczowych zaplanowano: kwotę zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę i konserwację komputerów, kserokopiarek, drukarek, konserwację centrali telefonicznej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym tablic i innych druków komunikacyjnych ( zł) zł oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu zł (energia, ogrzewanie, podróże krajowe i zagraniczne, 8

9 usługi zdrowotne, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i inne ). Rozdział Kwalifikacja wojskowa ,61 Dotacja w kwocie zł przeznaczona jest na sfinansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział Promocja Powiatu ,51 W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z promocją Powiatu Grodziskiego w wysokości zł. Wydatki obejmują m.in.: - druk Biuletynu Informacyjnego Informator Powiatowy, strony informacyjne w prasie, foldery informacyjne, - druk kalendarza powiatowego, - materiały promocyjne i reklamowe, - organizacja imprez o charakterze powiatowym. - wkład Powiatu w realizacji projektów Publikacja z okazji 15-lecia Powiatu, Piknik Historyczno- Wojskowy. Powiat złożył wnioski do LIDERA na dofinansowanie tych projektów. Rozdział Pozostała działalność ,82 Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku powiatu oraz składki członkowskie związane z przynależnością Powiatu do organizacji i stowarzyszeń. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,72 Dotacja celowa na zadania bieżące w wysokości zł przeznaczona jest na sfinansowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki płacowe, pochodne od płac oraz inne świadczenia należne strażakom( paragrafy 3070, 4180) wynoszą zł (wzrost o 0,5 % ), co stanowi 92,07 % planowanych wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota zł, co stanowi 7,93% planowanych wydatków. Ze środków własnych zaplanowano kwotę zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu energii. Dotacja celowa na zdania majątkowe w wysokości zł przeznaczona jest na zadanie pn. Termoizolacja dachu na budynku głównym i garażowym oraz montaż kolektorów słonecznych. 9

10 Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,41 Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. Obowiązek zaplanowania tych środków wynika z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 89 poz. 590), który nakłada obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie budżetu Powiatu Grodziskiego pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu wynoszą zł x 0,5 % = zł. Rozdział Pozostała działalność Zaplanowano środki na pokrycie kosztów działalności Komisji Bezpieczeństwa. Obowiązek zabezpieczenia tych środków wynika z nowelizacji ustawy o policji. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,59 Zaplanowano wydatki w wysokości zł, na obsługę długu Powiatu, są one przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów wcześniej zaciągniętych oraz od pożyczki planowanej na rok Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe ,12 Utworzono rezerwę budżetową ogólną w kwocie zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Ogólnie na wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę zł wzrost o 0,5 % planu roku Rozdział Licea Ogólnokształcące ,15 10

11 Zaplanowane środki dotyczą Liceum Ogólnokształcącego w Grodzisku Wlkp. bez dotacji dla Liceum niepublicznego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę zł wzrost do roku 2013 o 3,9%. W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatek funkcyjny dla doradcy metodycznego. Stan zatrudnienia wynosi 31,92 etatów nauczycieli oraz 7 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 2%.. Wydatki rzeczowe - zaplanowano kwotę zł, wydatki wzrosły o kwotę zł, w tym o zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku Rozdział Licea profilowane Grodzisk Wlkp ,35 Zaplanowano wydatki w kwocie zł na pokrycie kosztów funkcjonowania ostatniej klasy liceum profilowanego. Łącznie zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zł, natomiast na wydatki rzeczowe kwotę zł. Rozdział Szkoły Zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. Plan 2013 łącznie Plan 2014 % ZSP Grodzisk Wlkp. Kotowo ,05 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w wysokości zł, wzrost o 3,14% do planu roku Uwzględniono w projekcie awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe. Stan zatrudnienia wynosi 110,24 etatów nauczycieli oraz 19,67 etatów obsługi i administracji. Jednostka nie nalicza i nie przekazuje wpłat na PFRON- jednostka zatrudnia osoby niepełnosprawne, wskaźnik wynosi powyżej 2%. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł na poziomie planu wydatków rzeczowych 2012roku. W wydatkach rzeczowych zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, w tym zł zwiększono budżet szkoły z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego. Kwotę 340 zł zaplanowano jako dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki te zostaną przekazane Miastu Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Zaplanowano kwotę zł na realizację projektu Kreatywność w praktyce mobilność w Europie Leonardo da Vinci. Środki wprowadzono na podstawie umowy Nr ESF01-1-PL1-LEO z dnia 1 września 2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie 11

12 Szkoła została zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2013r., uczniowie, kadra nauczycielska, pracownicy obsługi, budynki szkolne przejęte zostały przez ZSP w Grodzisku WWlp. W rozdziałach 80120, zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych ,92 - Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Grodzisku Wlkp zł, - Szkoły Zawodowe Grodzisk Wlkp zł Technika uzupełniające zł Szkoły Policealne zł Razem: zł Wysokość dotacji została obliczona na podstawie EN-8 (meldunek o stanie uczniów - stan na dzień 10 września 2013r.). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 0,5% ( w roku 2013 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 %) środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Płace dla nauczycieli w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp zł Liceum Ogólnokształcące w Grodzisku Wlkp zł RAZEM: zł x 0,5% = zł Rozdział Pozostała działalność ,55 W rozdziale tym utworzono rezerwę celową na wydatki bieżące w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1. dodatek motywacyjny dla dyrektorów zł 2. odprawy emerytalne dla nauczycieli zł 3.nagrody Starosty z okazji święta Edukacji Narodowej zł 4. nauczanie indywidualne zł. Ponadto zaplanowano środki w wysokości zł na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz 1500 zł na wynagrodzenia dla ekspertów w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Kwotę zł zaplanowano z przeznaczeniem na opłatę czynszu oraz opłat eksploatacyjnych za wynajmowane pomieszczenia biurowe. Pomieszczenia biurowe wynajmowane są od Spółdzielni Inwalidów Wielkopolanka w Grodzisku Wlkp. z przeznaczeniem na prowadzenia Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Ośrodek prowadzony będzie przez Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 6 maja 2013r. o współpracy w zakresie wspólnych działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie grodziskim. Dział 851 Ochrona zdrowia 12

13 Rozdział Szpitale ogólne ,66 Kwotę zł zaplanowano na realizację zadania pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zadanie planowane jest na lata , łączny koszt wynosi zł, z tego planuje się w roku 2014 zaciągnąć pożyczkę w wysokości zł w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , pozostałe środki w kwocie zł stanowią wkład własny Powiatu, zaplanowano na lata po zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,86 Dotacja w wysokości zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Rozdział Pozostała działalność , , Środki finansowe w wysokości zł zaplanowano na promocję zdrowia w powiecie. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze , ,00 97,87 Zaplanowano wydatki na łączną kwotę zł, która obejmuje: - środki w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego umieszczonych na podstawie orzeczenia sądu w Domach Dziecka oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych na terenie innych powiatów. - środki w kwocie zł na sfinansowanie świadczeń, dotyczących usamodzielnień wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych w formie zakupu usług. - utworzono rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy społecznej w wysokości zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach oświatowo - wychowawczych. Rozdział Rodziny zastępcze ,67 Środki w kwocie zł przeznaczone są na: 13

14 - wypłatę świadczeń finansowych dla rodzin zastępczych, pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie zł, - dotacje przekazane do innych powiatów na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zł, - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka oraz zawodowe rodziny zastępcze zł. - wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych zł. - pochodne od wynagrodzeń oraz dod. wynagrodzenie roczne zł. - szkolenie rodzin zastępczych zł - zakup usług związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów zł. Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie ,18 Zaplanowano wydatki w wysokości zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł, wzrost o 15,21% zaplanowano wzrost o kwotę zł, z tego na nagrodę jubileuszowa i odprawę emerytalna zł, wzrost wysługi lat oraz zwiększenie zatrudnienia o 1 etat. Na wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne ma zwiększenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z obowiązkiem wypłaty dod. wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w roku 2013 do obsługi projektu Razem możemy więcej. - wydatki rzeczowe zł na poziomie roku 2013 Stan zatrudnienia wynosi 13 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy stan zatrudnienia jest mniejszy niż 25 etatów). Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , Art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z 2005 roku), obowiązujący od dnia 1 stycznia 2006 roku zobowiązuje powiat w ramach zadań własnych do tworzenia i prowadzenia ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy oraz tworzenia interwencji kryzysowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu działając w oparciu o powyższe akty prawa, w budżecie na rok 2014, spełniając obowiązek ustawowy oraz biorąc pod uwagę brak własnej infrastruktury dla realizacji zadania zabezpieczył środki finansowe w kwocie zł, na przekazanie realizacji zadania publicznego wraz z dotacją finansową organizacjom pozarządowym spełniającym w tym zakresie wymagane warunki po przeprowadzeniu konkursu w 2014 roku. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

15 Zaplanowane środki w kwocie zł przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu działają dwa WTZ w Rakoniewicach i Grodzisku Wlkp. Środki zaplanowano na podstawie art. 10b pkt2 oraz art. 68c pkt1 ppkt1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz.776 ze zmianami).w roku 2014Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje działalność WTZ w wysokości 90% kosztów, pozostałe 10% finansowane będzie ze środków powiatu. Rozdział Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,25 Dotacja celowa wynosi zł, ze środków własnych zwiększono plan wydatków o zł. Łącznie zaplanowano wydatki w wysokości zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą zł, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe(wynagrodzenie członków komisji orzekającej) zł, pozostałe wydatki rzeczowe zł. Rozdział Powiatowe Urzędy Pracy ,52 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł - na poziomie 90,17 % roku Na rok 2014 na etapie planowania budżetu Powiat nie posiada informacji z Funduszu Pracy dot. wysokości środków na finansowanie płac pracowników PUP, w związku z powyższym nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, a po stronie wydatków umniejszono o kwotę zł środki na wynagrodzenia i pochodne Stan zatrudnienia wynosi 21 etatów. Nie naliczono składki na PFRON- jednostka zatrudnia mniej pracowników niż 25.. Wydatki rzeczowe planuje się w wysokości zł na poziomie roku W wydatkach remontowych zaplanowano na konserwację malowanie okien drewnianych oraz bieżące naprawy urządzeń. Rozdział Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy w roku 2014 będzie realizował w okresie od do r. projekt pn. Nowe perspektywy z profesjonalną kadrą. Budżet projektu wynosi zł, z tego wkład własny wynosi zł, dofinansowanie ze środków unijnych zł. Środki zaplanowano na podstawie umowy z dnia r. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,90 15

16 Zaplanowano środki na działalność bieżącą Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. w kwocie zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie zł, na poziomie 98,45 % planu roku Zaplanowano skutki awansu zawodowego. Zatrudnienie w jednostce przedstawia się następująco: 9,5 etatu - nauczyciele oraz 2,5 etaty obsługa i administracja. Nie naliczono składki na PFRON jednostka zatrudnia 12 pracowników (nie spełnia wymogów ustawy). Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł, na poziomie roku Zaplanowano dotację celową z planem zł dla Miasta Poznań na pokrycie kosztów badań psychologiczno-pedagogicznych oraz innych świadczeń specjalistycznych wobec dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego przyjętych przez specjalistów Poradni dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 110,6 Zaplanowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie przyznanych stypendiów Rady Powiatu Grodziskiego ( zł) oraz nagród Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat ( zł). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,24 Zaplanowano środki w wysokości zł z przeznaczeniem na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Na rok 2014 zaplanowano 0,5 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( w roku 2013 planowano 1%). Rozdział Pozostała działalność Środki zaplanowano z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Pozostała działalność ,07 Kwotę zł zaplanowano na realizacje zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę, z tego: - kwota zł przeznaczona jest na urządzanie zieleni i zadrzewianie, - kwota zł zakupy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Biblioteki 16

17 60 000, ,00 100,00 Planowane wydatki w wysokości zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań powiatowej biblioteki. Zadania te realizowane są przez miejską bibliotekę publiczną w Grodzisku Wlkp. na podstawie porozumienia. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 66,66 Rozdział Pozostała działalność Środki w kwocie zł zaplanowano na organizację powiatowych imprez kulturalnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,47 Planowane wydatki w wysokości zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Grodziskiej Hali Sportowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na kwotę zł, wzrost o 0,93 % do roku Stan zatrudnienia wynosi 7 etatów. Nie naliczono składki na PFRON (nie spełnia wymogów ustawy- stan zatrudnienia wynosi mniej niż 25 etatów). Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości zł na poziomie roku Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę zł z przeznaczeniem na realizacje projektu pn. Wyposażenie siłowni w Grodziskiej Hali Sportowej. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania ze środków budżetu UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zaplanowana kwota stanowi całkowity koszt zadania, w tym kwota dofinansowania wynosi zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00 Środki w kwocie zł zaplanowano z przeznaczeniem na sfinansowanie powiatowych imprez sportowych. 17