Wykonanie dochodów za rok 2015 r.

Transkrypt

1 Wykonanie dochodów za rok 2015 r. Dział Nazwa ( Źródło dochodów) Planowane dochody w 2015r. Ogółem wykonanie % wykonania planu bieżące Wykonane dochody w 2015r. z tego: w tym: dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe dotacje w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Rolnictwo i łowiectwo ,64 99,99% , ,72 0, ,70 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,22 99,97% 2 871,22 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,72 100,00% , ,72 0, ,70 99,55% ,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 100,00% , , Leśnictwo ,70 81,30% 0,00 0,00 0,00 731,70 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,70 81,30% 0,00 731, Handel 0 6,00-6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 0 6,00-6,00 0, Transport i łączność ,43 99,10% 0,00 0,00 0, , , ,69

2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,69 99,99% 2 303, ,69 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,54 99,30% , ,54 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 93,32% , , Gospodarka mieszkaniowa ,31 101,45% ,88 0,00 0, ,43 0,00 0,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,96 109,01% 7 957,96 0, ,83 98,06% ,83 0, ,23 104,59% ,23 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,20 81,30% 651,20 Wpływy z usług ,37 100,68% ,37 0,00 Pozostałe odsetki ,72 85,24% 255,72 0, Działalność usługowa ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% , ,00 0, Administracja publiczna ,80 97,80% , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ,78 102,42% ,78 0,00 Pozostałe odsetki ,37 84,56% 507,37 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 87,50% 1 750,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów ,80 94,27% ,80 0,00

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% , ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 10,85-10,85 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,39 99,83% , ,39 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,39 99,83% , ,39 0, ,00 100,00% 2 000, ,00 0, , ,00 0, ,00 100,00% 2 000, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,12 98,57% ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,04% ,00 0,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,58 63,60% ,58 0,00 Podatek od nieruchomości ,80 96,79% ,80 0,00 Podatek rolny ,20 90,11% ,20 0,00 Podatek leśny ,80 101,19% ,80 0,00 Podatek od środków transportowych ,20 96,68% ,20 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,80 126,94% ,80 0,00

4 Podatek od spadków i darowizn ,84 89,56% ,84 0,00 Opłata od posiadania psów ,00 86,67% 520,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,74 101,36% ,74 0,00 Wpływy z opłaty targowej ,32 103,14% ,32 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,99 73,28% 3 663,99 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,33 100,01% ,33 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,56 97,26% ,56 0,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,09 107,25% ,09 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 113,20% ,74 0,00 Pozostałe odsetki ,13 94,70% 2 841,13 0, Różne rozliczenia ,08 100,00% , ,79 0, , ,29 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,79 100,00% , ,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,29 100,00% , , Oświata i wychowanie ,53 104,44% , , ,39 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ,60 99,25% ,60 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,72 105,22% ,72 0,00 Wpływy z usług ,30 103,40% ,30 0,00 Pozostałe odsetki ,82 106,64% 783,82 0,00 Wpływy z różnych dochodów ,20 156,68% ,20 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,39 97,56% , ,39 0,00

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,18 97,56% , ,18 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,34 89,58% , ,34 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,98 99,99% , ,98 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% , ,00 0, Pomoc społeczna ,25 99,38% , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływyw z różnych opłat 10 26,40 264,00% 26,40 0,00 Wpływy z usług ,83 109,08% ,83 0,00 Pozostałe odsetki ,35 101,15% 8 597,35 0,00 Wpływy z różnych dochodów ,64 102,48% 9 810,64 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) ,60 98,76% , ,60 0, ,09 99,14% , ,09 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,34 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99 102,76% , , ,10 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat ,50 113,08% ,50 0,00 Pozostałe odsetki ,61 136,88% 113,61 0,00

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,10 100,00% , ,10 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,78 99,98% 7 858, ,78 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% , ,00 0, ,00 118,42% 3 375, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,17 94,56% , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,20 94,56% , ,20 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych ,97 99,22% , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 100,70% ,16 0,00 0, ,90 0, ,00 Wpływy z różnych opłat ,99 87,75% ,99 0,00 Wpływy z różnych dochodów ,54 103,87% ,54 Wpływy z opłaty produktowej ,63 150,05% 382,63 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 100,00% 2 670,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,90 93,47% ,90 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 100,00% , ,00

7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00% 2 853, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% ,00 0, , ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 100,00% , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 100,00% , , Kultura fizyczna ,00 100,00% ,47 0, , ,53 0, ,53 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,47 99,99% , ,47 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,53 100,00% , ,53 RAZEM ,47 99,56% , , , , , ,22

8 Wykonanie planu wydatków budżetu za rok 2015 z tego: Z tego z tego: Z tego: Z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Planowane wydatki Zrealizowane wydatki ogółem w 2015r. % planu Zrealizowane Planowane wydatki bieżące wydatki bieżące ogółem w 2015r. % planu wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Planowane wydatki majątkowe Zrealizowane wydatki majątkowe ogółem w 2015r. % planu Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,91 96,40% , ,17 99,52% , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 95,91% , ,74 0, , ,64 95,91% 1 373, ,90 99,99% 1 372, , , ,74 95,91% , , Izby rolnicze , ,55 91,52% , ,55 91,52% , ,55 0,00 0, Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości , ,72 100,00% , ,72 100,00% , , ,42 0,00 0, , ,36 90,57% 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 90,57% 7 938, ,36 0, , ,36 90,57% 0,00 0,00-0, , ,36 90,57% 7 938, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,00 100,00% , ,00 100,00% 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100,00% , ,00 100,00% 0, ,00 0,00 0,00-0, Handel , ,41 94,43% , ,41 94,43% ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,41 94,43% , ,41 94,43% , ,41 0,00 0,00-0,00 0, Transport i łączność , ,47 91,77% , ,05 97,64% , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 90,30% ,42 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,12 99,98% , ,12 99,98% 2 706, , ,12 0,00 0, , ,00 76,18% 0,00 0,00-0, , ,00 76,18% , , ,00 100,00% 0,00 0,00-0,00 0, , ,00 100,00% , , ,28 81,15% , ,43 96,04% , , ,49 0, , ,85 74,84% , , ,42 99,96% 0,00 0,00-0, , ,42 99,96% , Pozostała działalność , ,65 95,71% 2 263, ,50 99,98% 2 262, , , ,15 95,20% ,15

9 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,31 97,86% , ,31 96,54% ,31 0, ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 99,98% ,00 0,00 0, , ,31 97,86% , ,31 96,54% , , , ,00 99,98% , , ,37 97,82% , ,37 97,82% ,37 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 97,52% , ,00 97,52% , ,00 0,00 0, Cmentarze , ,37 98,10% , ,37 98,10% , ,37 0,00 0, Administracja publiczna , ,97 96,56% , ,21 96,57% , , ,32 0, , ,91 0,00 0, , ,76 94,26% , ,32 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 98,38% , ,00 98,38% 0,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,71 96,48% , ,27 96,47% , , , ,48 0, , ,44 99,99% 9 751, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,73 95,50% , ,73 95,50% , ,73 0,00 0, Pozostała działalność , ,53 95,73% , ,21 96,74% , , , , , ,32 91,15% , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,39 99,83% , ,39 99,83% , , ,34 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 917, ,00 100,00% 1 917, ,00 100,00% 1 917, ,00 0,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,27 100,00% , ,27 100,00% , , , ,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,23 99,40% , ,23 99,40% , , , ,00 0,00 0, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,89 99,99% , ,89 99,99% , , , ,00 0,00 0,00

10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,01 98,54% , ,69 96,24% , , ,69 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,32 100,00% ,32 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego , ,01 98,54% , ,69 96,24% , , , , , ,32 100,00% , , ,31 99,45% , ,31 99,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,31 99,45% , ,31 99,45% 0, ,31 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 96,15% , ,19 96,15% , , ,29 0, , ,42 0,00 0, , ,00 99,55% ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,98 96,37% , ,98 96,36% , , , , , ,00 99,55% , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,10 94,79% , ,10 94,79% , , , ,56 0,00 0, Przedszkola , ,30 91,30% , ,30 91,30% , , , ,57 0,00 0,00-0, Gimnazja , ,58 97,12% , ,58 97,12% , , , ,38 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,76 96,77% , ,76 96,77% , , ,42 0,00 0, Szkoły artystyczne , ,48 96,48% , ,48 96,48% , , , ,42 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,58 50,65% , ,58 50,65% , ,58 0,00 0, , ,26 96,84% , ,26 96,84% , , ,14 0,00 0, , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , ,00 0,00 0,00 -

11 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zaqwodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 100,00% , ,00 100,00% , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,15 98,56% , ,15 98,56% ,73 11, , ,42 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,72 77,99% , ,72 77,99% , , ,32 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000, ,86 37,10% 5 000, ,86 37,10% 1 854, ,86 0,00 0,00 0, , ,86 79,75% , ,86 79,75% , , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,71 98,24% , ,71 98,24% , , ,32 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej 8 800, ,33 98,84% 8 800, ,33 98,84% 8 698, ,33 0,00 0, , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia 4 410, ,48 51,44% 4 410, ,48 51,44% 2 268, ,48 0,00 0, Rodziny zastępcze 2 500, ,42 88,82% 2 500, ,42 88,82% 2 220, ,42 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98,76% , ,00 98,76% , ,92 277, ,46 0,00 0,00 -

12 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,55 90,71% , ,55 90,71% , ,55 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,07 98,81% , ,07 98,81% , , ,07 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,65 96,72% , ,65 96,72% 278,00 278, ,65 0,00 0, Zasiłki stałe , ,09 97,35% , ,09 97,35% 0, ,09 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,79 97,15% , ,79 97,15% , , , ,72 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,73 96,59% , ,73 96,59% , , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,60 98,77% , ,60 98,77% 522,60 522, ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,91 97,05% , ,48 96,71% , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 100,00% ,43 0,00 0, Żłobki , ,91 96,99% , ,48 96,56% , , , , ,43 100,00% , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 97,33% , ,00 97,33% , ,00 0,00 0, , ,51 94,81% , ,51 94,81% , , ,97 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , ,54 94,72% , ,54 94,72% , , , ,40 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,97 94,86% , ,97 94,86% 0,00 0, ,97 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 93,02% , ,53 92,87% , , ,74 0,00 570,00 0,00 0,00 0, , ,76 93,36% , ,41 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi , ,15 90,72% 8 700, ,98 99,92% 8 692, , , ,17 90,49% , , ,29 92,20% , ,29 92,20% , ,29 0,00 0, , ,42 93,74% , ,42 93,46% , , ,73 570, , ,00 100,00% ,00

13 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,52 76,72% , ,52 76,72% , ,52 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,22 99,74% , ,22 99,74% , ,22 0,00 0,00-0, Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,37 97,06% , ,37 97,06% , ,37 0,00 0, , ,86 92,13% , ,45 92,94% , , , ,41 77,85% , , ,67 100,00% 0,00 0,00-0, , ,67 100,00% , , ,79 96,92% , ,28 89,84% , , , , ,51 99,94% , , , ,74 99,34% , ,00 99,85% ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 98,76% , ,34 0, , ,74 99,14% , ,00 99,74% , , , , ,74 98,76% , , Biblioteki , ,00 100,00% , ,00 100,00% 0, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,46 99,02% , ,54 97,77% , , , ,88 0, ,50 0,00 0, , ,92 100,00% , ,00 0, Obiekty sportowe , ,66 97,61% , ,66 97,48% , , , , ,00 100,00% , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność , ,88 100,00% , ,88 100,00% 0, ,88 0,00 0, , ,92 99,23% , ,00 90,09% 7 124, , , , ,92 100,00% , ,00 Wydatki razem: , ,04 95,58% , ,59 95,81% , , , , , ,83 0, , , ,45 94,62% , ,17 0,00

14 Lp. Przychody i rozchody budżetu wykonane w 2015r. Treść Klasyfikacja Plan po zmianach 2015 r. Wykonanie % wykonania Dochody , ,47 99,56% 2. Wydatki , ,04 95,58% 3. Wynik budżetu , ,57 Przychody ogółem: , ,00 71,47% 1. Kredyty , ,00 56,49% 2. Pożyczki , ,00 100,00% 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 903 pochodzących z budżetu UE , ,00 100,00% 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem: , ,03 100,00% 1. Spłaty kredytów , ,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek , ,11 100,00% 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń , ,92 100,00%

15 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Plan Wykonanie % planu Plan Wykonanie % planu wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe ,00% Podatek akcyzowy dla rolników , ,72 100,00% , ,72 100,00% ,72 0, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 0, Aktualizacja rejestru wyborców 1 917, ,00 100,00% 1 917, ,00 100,00% 1 917,00 0, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,27 100,00% , ,27 100,00% ,27 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,23 99,40% , ,23 99,40% , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , ,89 99,99% , ,89 99,99% , Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Wyposażenie szkół gimnazjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe , ,61 86,82% , ,61 86,82% ,61 0, , ,73 94,01% , ,73 94,01% ,73 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98,76% , ,00 98,76% ,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne, koszty obsługi , ,00 100,00% , ,00 100,00% ,00 0, , ,00 99,96% , ,00 99,96% ,00 0, Pozostała działalność (rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne), (Karta dużej rodziny) 1 937, ,60 57,96% 1 937, ,60 57,96% 1 122,60 0,00 Ogółem , ,05 98,72% , ,05 98,72% ,05 0,00

16 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 100,01% , ,33 100,01% II. WYDATKI Ochrona zdrowia , ,86 79,75% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,86 79,75%

17 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % planu Ochrona zdrowia 5 000, ,86 37,10% Zwalczanie narkomanii 5 000, ,86 37,10%

18 Wykonanie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie % planu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie ,00% Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie ,00% Ogółem ,00%

19 Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Planowana kwota dotacji Przekazana dotacja % planu Jednostki sektora finansów publicznych Województwo Mazowieckie 8 765, ,36 90,57% Prezydent Miasta Płocka , ,12 99,98% Województwo Mazowieckie , ,32 91,15% Powiat Płocki , ,00 100,00% Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gąbin , ,67 100,00% Razem Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,47 99,41% Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku , ,88 100,00% Zadanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w MiG Gąbin , ,00 100,00% Zadanie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w MiG Gąbin - sakup samochodu ratowniczo-gaśniczego , ,00 100,00% Razem OGÓŁEM , ,88 100,00% , ,35 99,73%

20 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku Plan w tym dotacje z budżetu Przychody w tym Wykonanie Wykonanie dotacji w 2015r. % wykonania Plan Koszty Wykonanie % wykonania Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawc zego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie , , , , ,00 122,91% , ,04 119,54% ,52 Ogółem , , , , ,00 122,91% , ,04 119,54% ,52 Dotacja inwestycyjna dla ZGKiM w Gąbinie została wykorzystana w kwocie ,67zł na zakup pomp do studni głębinowych zaopatrujących MiG w wodę, na zakup mieszadła do oczyszczalni ścieków w Gąbinie.

21 Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan na 2015r. Zrealizowane wydatki w 2015r. % wykonania planu I 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,01 77,79% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,01 77,79% 1. Budowa wodociągu w m. Potrzebna , ,00 81,59% 2. Budowa wodociągu w m. Rumunki, Piaski (dokumentacja projektowa) ( w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł- sołectwo Rumunki-Piaski) 4 000, ,04 81,30% Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach- prace dodatkowe Budowa wodociągu w m. Guzew ( w tym kwota 8 000zł środki sołeckie - sołectwo Guzew) , ,97 81,30% 8 000,00 0,00 0,00% II 600 Transport i łączność , ,54 97,82% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577, na terenie Miasta i Gminy Gąbin na odcinku 470mb , ,00 100,00%

22 60016 Drogi publiczne gminne , ,97 90,33% 1. Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leśna w m.gąbin , ,84 97,52% 2. Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej przy targowisku , ,58 100,00% 3. Budowa drogi gminnej Góry Małe-Górki 2 000, ,00 100,00% Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) ( w tym środki sołeckie w kwocie 7 000zł- sołectwo Kępina - Plebanka) Budowa drogi gminnej w m. Koszelew ( w tym środki sołeckie w kwocie zł - sołectwo Koszelew). Budowa drogi gminnej w m. Ludwików ( projekt) ( w tym środki sołeckie w kwocie zł - sołectwo Ludwików) Budowa drogi gminnej w m. Nowy Kamień ( w tym środki sołeckie w kwocie zł-soł. Nowy Kamień) Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa) ( w tym środki sołeckie w kwocie 8 000zł - sołectwo Okolusz) Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa) ( w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie 786zł - sołectwo Rumunki-Piaski) , ,00 39,77% , ,00 57,40% , ,00 14,84% , ,74 100,00% 8 000, ,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 10. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice ( w tym środki sołeckie w kwocie zł - sołectwo Kamień Słubice) , ,00 50,56% 11. Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie 800,00 800,00 100,00% 12. Budowa ul. Piękna w Gąbinie 9 828, ,40 96,12%

23 13. Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie ( w tym środki sołeckie w kwocie zł- sołectwo Dobrzyków, M.Góry) , ,21 100,00% 14. Budowa ulic w Nowym Grabiu - Osiedle pod Jodłami , ,00 100,00% 15. Modernizacja mostu na ulicy Strażackiej Dobrzyków- Korzeniówka , ,00 100,00% 16. Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików , ,41 100,00% 17. Przebudowa drogi gminnej w m. Małe Góry 4 920, ,00 100,00% 18. Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice ( w tym środki sołeckie w kwocie zł- sołectwa Nowe Wymyśle) , ,00 100,00% 19. Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie , ,79 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,42 99,96% 1. Odbudowa drogi gm. w m. Nowy Troszyn, o dł., 268mb , ,60 99,99% 2. Odbudowa drogi gminnej w m. Borki, nr dz. ewid. 20,30, o dł. 700mb, od km do km , ,83 99,97% 3. Odbudowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn, o dł. 785mb , ,02 100,00% Odbudowa drogi gminnej w m. Troszyn Polski nr. dz. ewid. 201, o dł. 1000mb, od km do km Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr. dz. ewid. 450, o dł. 1000m, od km do km , ,46 99,93% , ,51 100,00%

24 6. Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km do km (prace dodatkowe) 4 500, ,00 93,33% 7. Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid. dz. 484/2, o dł. 200mb, od km do km (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł sołectwo Rumunki - Piaski) , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,15 95,20% 1. Budowa przystanków autobusowych w m. Topólno, Jordanów, Guzew , ,15 95,20% III 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 99,98% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99,98% 1. Zakup gruntów - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,98% IV 750 Administracja publiczna 9 752, ,44 99,99% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 752, ,44 99,99% 1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED 8 100, ,00 100,00% 2. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG 1 652, ,44 99,97% V 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,45 95,90% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,53 95,77% 1. Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie 6 500, ,55 81,30% 2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Lipiński , ,14 99,86%

25 Budowa wodociągu - Trakt Kamiński - Browarna 800,00 800,00 100,00% Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie - Osiedle Pisarzy 5 000,00 0,00 0,00% 3. Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie , ,00 80,00% 4. Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie , ,00 100,00% 5. Budowa wodociągu w ulicy Przydatki , ,84 99,27% Oczyszczanie miast i wsi , ,00 100,00% 1. Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miast i wsi) , ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,41 77,85% 1. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki ( w tym środki sołeckie w kwocie zł- sołectwo Górki) , ,00 96,23% 2. Budowa oświetlenia ulicznego Topólno 1 100,00 0,00 0,00% 3. Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin 4 172, ,41 99,99% 4. Oświetlenie w m. Piaski ( w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł- sołectwo Rumunki - Piaski) , ,00 37,04% Pozostała działalność , ,51 99,94% 1. Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap IIprace dodatkowe , ,10 99,88% 2. Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie-etap II , ,41 99,95%

26 VI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,34 100,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,34 100,00% 1. Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim , ,34 100,00% VII 926 Kultura fizyczna , ,92 100,00% Obiekty sportowe , ,00 100,00% 1. Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,92 100,00% 1. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Koszelewie , ,51 100,00% 2. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu , ,24 100,00% 3. Utworzenie miejsc rekreracji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - msiłownia zewnętrzna w Gąbinie , ,17 100,00% 4. Ogółem Zakup urządzeń w ramach zadania pn: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" , ,00 100,00% , ,70 97,34%

27 Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015r. Planowane wydatki Wykonanie wydatków za 2015r. Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Planowane łączne wydatki bieżące w tym: majątkowe Wykonanie wydatków 2015r. bieżące w tym: majątkowe %planu Borki, Troszyn Polski Remont dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski , ,99 0,00 96,99% Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną ,00 0, ,00 99,82% , ,00 0,00 100,00% Czermno Naprawy bieżące dróg , ,00 0,00 100,00% Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie , ,00 0,00 100,00% Zakup sprzętu sportowego , ,99 0,00 100,00% Organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2015" , ,00 0,00 100,00% Dobrzyków, Małe Góry Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie Zakup usług pozostałych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Dobrzykowie , ,00 0,00 100,00% , ,00 0,00 100,00% Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie (drogi gminne) ,21 0, ,21 100,00%

28 Nowa organizacja ruchu na ul. Strażackiej w Dobrzykowie , ,00 0,00 100,00% Utrzymanie zieleni w m. Dobrzyków , ,00 0,00 100,00% Grabie Polskie Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz- Grabie Polskie (dokumentacja projektowa) Utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) Prace remontowe w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w miejscowości Grabie Polskie ,00 0, ,00 100,00% , ,99 0,00 100,00% , ,00 0,00 100,00% Guzew Remont drogi gminnej we wsi Guzew , ,07 0,00 99,00% Budowa wodociągu w m. Guzew ,00 0,00 0,00 0,00% Górki Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w m. Górki ,00 0, ,00 100,00% Jadwigów Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów ,00 0, ,00 100,00% Jordanów Budowa drogi gminnej w m. Jordanów ,00 0, ,00 100,00% Bieżąca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa odśnieżanie) Ustawienie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jordanów ,00 0,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 100,00% Kamień Słubice Budowa drogi gminnej w Kamień Słubice ,00 0, ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Nowym Kamieniu , ,00 0,00 100,00% ,00 0,00 0,00 0,00% Karolew Remont dróg gminnych we wsi Karolew , ,00 0,00 100,00% Zakup tablic informacyjnych(drogi gminne) , ,00 0,00 100,00% Budowa wodociągu w Karolewie ,00 0, ,00 100,00%

29 Topólno-Konstantynów Remont drogi gminnej Topólno -Konstantynów (tłuczeń) , ,00 0,00 99,98% Doposażenie świetlicy wiejskiej , ,00 0,00 100,00% Koszelew Budowa drogi gminnej w m. Koszelew ,00 0, ,00 57,40% Kępina - Plebanka Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Koszelewie Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina-Czermno- Wymyśle Polskie ,00 0, ,00 100,00% ,00 0, ,00 100,00% Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) ,00 0, ,00 100,00% Bieżące naprawy dróg gminnych w m. Kępina - Plebanka , ,00 0,00 94,74% Lipińskie Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie , ,00 0,00 98,25% , ,00 0,00 100,00% Ludwików Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt) ,00 0, ,00 14,84% Plac zabaw w m. Ludwików (wyposażenie) ,00 0,00 0,00 0,00% Nowa, Stara Korzeniówka Nowe Grabie Remont drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków ulica Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach) Wykonanie betonowych przyczułków wraz z barierkami i odpływem wody na Wielkiej Strudze Remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Grabiu (Osiedle pod Sosnami, Osiedle pod Jodłami) Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu , ,00 0,00 100,00% , ,56 0,00 92,09% , ,00 0,00 100,00% ,00 0, ,00 100,00% Nowe Wymyśle Zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci , ,00 0,00 100,00% Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (droga gminna) Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle (tłuczeń) ,00 0, ,00 100,00% , ,00 0,00 100,00%