1. Dochody budŝetu w wysokości zł, z tego :

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 539/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Z dnia 10 listopada r.. projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Bielsk Podlaski... z dnia... w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Bielsk Podlaski na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu w wysokości zł, z tego : a) w wysokości zł, b) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budŝetu w wysokości zł, z tego : a) w wysokości zł, b) w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) w oświacie w kwocie zł, b) zarządzanie kryzyso w kwocie zł, Limity na instycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budŝetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie zł,

2 2 6. Łączną kwotę przychodów budŝetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściogo deficytu budŝetu - w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie zł. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się w kwocie zł na realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i w kwocie zł realizacją określonych ustawą Prawo ochrony środowiska przychodów i kosztów samorządowych zakładów : przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 2. dochodów i dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych : dochody zł; zł, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu Gminy ustala się zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów na: a) sfinansowanie przejściogo deficytu budŝetu - w kwocie zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów - w kwocie zł. 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy, 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy, 4) dokonywania zmian w planie w zakresie: a) na uposaŝenia i dzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień między działami,

3 3 b) zmian w planie instycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych między mi z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczogo oraz wprowadzania nowych, c) pozostałych bieŝących, z wyłączeniem przeniesień między działami. 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący budŝetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski...

4 Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Dochody budŝetu 2011 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celo otrzymane z gminy na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne gminne , Wpływy z róŝnych opłat , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0

5 5 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z róŝnych dochodów , , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

6 6 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów , , Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , Spis powszechny i inne , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa ,

7 7 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Pozostała działalność , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj , Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem ,

8 8 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Wpływy z podatku dochodogo od , Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkoj Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od prawnych i innych organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,

9 9 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty targoj , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarboj , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , Podatek dochodowy od ,

10 10 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0020 Podatek dochodowy od prawnych , RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subncji ogólnej dla samorządu terytorialnego , Subncje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subncji ogólnej dla gmin , Subncje ogólne z budŝetu państwa , Część równowaŝąca subncji ogólnej dla gmin , Subncje ogólne z budŝetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawo , Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 0

11 11 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 2707 Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządogo zakładu budŝetogo , Wpływy z wpłat gmin i powiatów innych samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieŝących , Gimnazja ,

12 12 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł , , Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , Środki na dofinansowanie własnych bieŝących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), sam.województw, pozyskane z innych źródeł ,

13 13 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług , Ośrodki wsparcia , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento z ubezpieczenia społecznego , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

14 14 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Dochody samorządu terytorialnego realizacją z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , ,

15 15 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , Zasiłki stałe , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , Ośrodki pomocy społecznej , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,

16 16 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostałe w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0

17 17 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 6207 Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych bieŝących gmin (związków gmin) , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,

18 18 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Podatek od towarów i usług , Dotacje celo w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na instycje i zakupy instycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj , Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy i gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z róŝnych opłat , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację bieŝących sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodogo , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , Kultura fizyczna i sport ,

19 19 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Obiekty sporto , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządogo zakładu budŝetogo , Instytucje kultury fizycznej , Dochody z najmu i dzierŝawy składników wych Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów , , Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieŝących sektora finansów publicznych ,00 OGÓŁEM ,

20 20 W tym dochody realizacją z zakresu administracji rządoj i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Spis powszechny i inne , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,

21 21 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,

22 22 Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre z pomocy społecznej, niektóre rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność ,00 0 Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących z zakresu administracji rządoj oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0 RAZEM ZADANIA ZLECONE ,

23 23 W tym dochody wykonywaniem na mocy porozumień z organami administracji rządoj Dział Roz dział Para graf Treść Przew.wyk wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. Dochody Dochody 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celo otrzymane z budŝetu państwa na instycje i zakupy instycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządoj , RAZEM ZADANIA REAL.NA MOCY POR. Z ORG, ADMINISTR. RZĄDOWEJ , Dochody budŝetu państwa realizacją zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie zł, które będą odprowadzone na rachunek budŝetu PUW, Dz. 750, rozdz (opłaty za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych ) zł Dz. 852, rozdz (ośrodki wsparcia) zł Dz. 852, rozdz (wyegzekwowanie naleŝności od dłuŝników alimentacyjnych) zł.

24 Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia Wydatki budŝetu 2011 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Wydatki instycyjne , Izby rolnicze , Wpłaty gmin izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,

25 25 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , zakup usług pozostałych , Drogi publiczne wojewódzkie , Dotacje celo przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Drogi publiczne powiato 0 0 0,

26 26 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych instycyjnych i zakupów instycyjnych 0 0 0, Drogi publiczne gminne , Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych , , , , , , , , Zakup usług pozostałych ,

27 27 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki instycyjne Wydatki instycyjne Wydatki instycyjne , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych instycyjnych i zakupów instycyjnych , Pozostała działalność 0 0 0, Wydatki instycyjne 0 0 0, Turystyka , Pozostała działalność ,

28 28 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo , , , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Opłaty budŝetów samorządu terytorialnego ,

29 29 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4610 Koszty postępowania sądogo i prokuratorskiego , Wydatki instycyjne Wydatki na zakupy instycyjne 0 0 0, , Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo , , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,

30 30 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki instycyjne , Pozostała działalność , zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , ,

31 31 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbo krajo PodróŜe słuŝbo zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , RóŜne Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,

32 32 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4300 Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbo krajo , RóŜne opłaty i składki , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , Wydatki na zakupy instycyjne , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacje celo przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobo niezaliczone do dzeń , ,

33 33 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,

34 34 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , zakup usług obejmujących tłumaczenia , PodróŜe słuŝbo krajo 4420 PodróŜe słuŝbo zagraniczne , , RóŜne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty budŝetów samorządu terytorialnego , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,

35 35 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wydatki instycyjne Wydatki na zakupy instycyjne RóŜne rozliczenia finanso , , , Spis powszechny i inne , Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do dzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , , Promocja samorządu terytorialnego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do dzeń 0 0, Wynagrodzenia bezosobo ,

36 36 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwoj, kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo , , ,

37 37 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej , RóŜne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobo 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiato i wojewódzkie RóŜne , Składki na ubezpieczenia społeczne

38 38 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Komendy powiato Policji Wpłaty na państwowy fundusz celowy StraŜ Graniczna Wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy powiato Państwoj StraŜy PoŜarnej

39 39 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 6620 Dotacje celo przekazane dla powiatu na instycje i zakupy instycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Obrona cywilna , Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbo krajo Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy instycyjne , , , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobo ,

40 40 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Dochody od prawnych, od i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia , , , ,

41 41 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądogo i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , Obsługa publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , RóŜne rozliczenia , RóŜne rozliczenia finanso ,

42 42 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na RóŜne rozliczenia finanso Rezerwy ogólne i celo , , Rezerwy , rezerwa ogólna , rezerwa celowa na w oświacie rezerwa celowa na zarządzanie kryzyso , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawo , Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , ,

43 43 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , , , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , PodróŜe słuŝbo krajo PodróŜe słuŝbo zagraniczne , , RóŜne opłaty i składki ,

44 44 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , Wydatki instycyjne , Wydatki instycyjne , Dotacje celo przekazane dla powiatu na instycje i zakupy instycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,

45 45 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wydatki osobo niezaliczone do dzeń Wynagrodzenia osobo pracowników , , Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządogo zakładu budŝetogo Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobo niezaliczone do dzeń , , ,

46 46 roku wskaźnik procentowy: 2011/Przew.wyk. na Wynagrodzenia osobo pracowników Dodatko dzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobo Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , , , , , , , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej PodróŜe słuŝbo krajo , , ,