UCHWAŁA Nr XIII/91/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok UCHWAŁA Nr XIII/91/15 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 29 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, jak w załączniku nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, - jak w załączniku nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, - jak w załączniku nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie w wysokości ,00 zł, oraz z przeznaczeniem na inwestycje w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 7. Ustala się dochody z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,19 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych, zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wykaz wydatków majątkowych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Burmistrza Kolonowskiego do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek : - na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,00 zł, 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Kupke Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetowych Gminy Kolonowskie na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo 7 640, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 640,00 Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa 1 226,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 Administracja publiczna , Wpływy z różnych opłat ,00

4 na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 260,00 sądownictwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1 260,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 800,00 na realizację zadań bieżących z zakresu 800,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 891,00 przeciwpożarowa na realizację zadań bieżących z zakresu 4 891,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności , gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 5 000,00 formie karty podatkowej 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 0670 w jednostkach realizujących zadania z ,00 zakresu wychowania przedszkolnego 0690 Wpływy z różnych opłat 100, na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 6 000,00 samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia 130,00 Pomoc społeczna , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , Wpływy z usług ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z opłaty produktowej 500, Wpływy z różnych opłat ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 majątkowe Transport i łączność , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków ,00 gmin) Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,00 130, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,00 wieczystego nieruchomości majątkowe razem: ,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 3

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 0,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 4

7 Plan wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wydatki bieżące wydatki jednostek budzetowych z tego: , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pochodzenia zwierzęcego Izby rolnicze 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: z tego: Z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Handel , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 3 226, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

8 750 Administracja publiczna , , , , ,00 0, ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 4 891, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, ,00 0, , , Szkoły podstawowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , ,00 0, ,00 0, , , Gimnazja , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 2

9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 130,00 130,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinie Wspieranie rodziny , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 7 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Żłobki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 3

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe instytucje kultury , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. PRZYCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2016 rok ( w złotych) Przychody ogółem ,00 1. Kredyty i pożyczki ,00 ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 2016 rok ( w złotych) Rozchody ogółem w tym: 1. Spłata kredytów i pożyczek Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,00

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Wydatki Nazwa programu Dział Rozdz. Plan Dział Rozdz. Plan Gminny Program ,00 Profilaktyki i Rozwiązywania ,00 Problemów Alkoholowych Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ,00 Ogółem ,00 Ogółem ,00

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Dotacja podmiotowa Biblioteka i Centrum Kultury Biblioteka i Centrum Kultury Dotacja celowa Drogi publiczne powiatowe , , ,00 OGÓŁEM ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres usług Kwota dotacji Dotacja celowa Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne , Kluby dziecięce , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 OGÓŁEM ,00

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota (zł) Staniszcze Wielkie Oświetlenie choinki, utrzymanie strony internetowej wsi 800, Doposażenie pomieszczeń remizy strażackiej 6 500, Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 300, Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 4 558, Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 500, Ogrodzenie boiska sportowego LZS-u Razem: , ,57 Staniszcze Małe Wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej 400, Akcja Sprzątanie świata 150, Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 6 758, Wykonanie żeńskich strojów regionalnych 1 000, Zakup książek do filii biblioteki publicznej 300, Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej , Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 4 200,00 Razem: ,57 Spórok Realizacja zadań w zakresie działalności kulturalnej 8 059, Rozwój kultury fizycznej, rekreacji i sportu 300,00 Razem: 8 359,05 OGÓŁEM: ,19

15 Plan dochodów na zadania zlecone w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 640,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 710 Działalność usługowa 1 226, Cmentarze 1 226,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 226,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 1 260,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 800,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 891, Obrona cywilna 4 891,00

16 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 4 891,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 130, Pozostała działalność 130,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 130, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 2 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: 3 000, ,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków na zadania zlecone w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 640, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 640, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 878, Składki na ubezpieczenia społeczne 666, Składki na Fundusz Pracy 95, Działalność usługowa 1 226, Cmentarze 1 226, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024, Składki na ubezpieczenia społeczne 176, Składki na Fundusz Pracy 25, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 792, Składki na Fundusz Pracy 200, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 260, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 075, Składki na ubezpieczenia społeczne 184, Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800, Zakup usług pozostałych 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 891,00

18 75414 Obrona cywilna 4 891, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 088, Składki na ubezpieczenia społeczne 702, Składki na Fundusz Pracy 100, Ochrona zdrowia 130, Pozostała działalność 130, Składki na ubezpieczenia społeczne 19, Składki na Fundusz Pracy 3, Wynagrodzenia bezosobowe 108, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 390, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 2 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 432, Składki na Fundusz Pracy 63, Wynagrodzenia bezosobowe 2 505,00 Razem: ,00 Id: 749BA10E-D33A-4FBF-AB06-E1C8D72C0697. Podpisany Strona 2

19 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki ogółem ogółem Wydatki (6+10) bieżące z tego w tym wynagrodzenia pochodne od dotacje wynagrodzeń Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2015 r. w złotych Wydatki majątkowe , , , , , ,00 Ogółem , , ,

20 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem Wykaz wydatków majątkowych w 2016 rokuz dnia 29 grudnia 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł Dotacja dla Starostwa Powiatowego (budowa chodników) ,00 Przebudowa dróg gminnych połączonych ze sobą stanowiących spójny układ komunikacyjny - ul. Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Prusa, Konopnickiej w Kolonowskiem , Przebudowa ul. Jana Pawła II w Kolonowskiem , Wykup gruntów , Przebudowa Sali konferencyjnej w UMiG , Zagospodarowanie terenu przy UMiG , Rezerwa na wydatki inwestycyjne ,00 Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kolonowskiem , Oświetlenie terenu boiska ogólnodostępnego w dzielnicy Fosowskie , Upamiętnienie grobu wojennego 2 000, Przebudowa ul. Szkolnej w Staniszczach Małych 3 500, Przebudowa ul. Strażackiej w Staniszczach Małych 3 000,00 RAZEM ,00