Olsztyn, dnia 3 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/274/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/274/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,38 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,09 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,83 zł Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę ,38. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,80 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,05 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości ,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorilanego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanch z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dochody budżetu Gminy na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Administracja publiczna ,00 685, , Urzędy wojewódzkie ,00 25, ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z ,00 25,00 45,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 021,00 660, , Pozostałe odsetki 21,00 60, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 600, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 jednostek organizacyjnych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0360 Podatek od spadków i darowizn , , , Wpływy z różnych opłat 5 000,00 50, ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,63 Po zmianie , Szkoły podstawowe 3 700, , ,63 81, , ,63

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Wpływy z różnych opłat 200,00 50,00 250, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Dowożenie uczniów do szkół 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Ochrona zdrowia 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 0,00 25,00 25, Wpływy z różnych dochodów 3 500, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 500, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Dodatki mieszkaniowe 8 111,00 128, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 111,00 128, , Zasiłki stałe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Pozostałe odsetki 2 000,00-500, Wpływy z różnych dochodów 6 820, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z różnych dochodów 1 232, , , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 2 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne 6 000, , , Wpływy z usług 6 000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka odpadami ,80 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań , ,80 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność 3 000,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 3 000, ,00 0,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Kultura fizyczna , , , , , , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 Razem: , , ,92

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , ,87 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami , , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500 Handel , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych 2 601, , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Po zmianie ,87 601, , , , , , , , , , , , , , , ,65

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 900,00-170, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , Różne opłaty i składki , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 100, Zakup usług pozostałych ,96-100, Pozostała działalność ,00-710, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00-710, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 200, , Zakup usług zdrowotnych 30,00 170, Różne rozliczenia , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami , ,00 0,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 382,80-170, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 113, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 19, Składki na Fundusz Pracy ,82 2, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 344,00-190, ,00 730, , , ,00 100, ,96 200, ,14

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00-410, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,48-300, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00-300, Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 700, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , Zakup usług pozostałych , , Szkoły artystyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 190, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00-190, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 0, , Podróże służbowe krajowe , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Pozostała działalność ,36 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-500, Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00-400, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Pomoc społeczna , , , , ,00 700, , , , , ,00 810, , , , ,00 400, , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Wspieranie rodziny , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 306,00-524, Składki na Fundusz Pracy 1 176,00-69, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , , , przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0, , ,00 wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 660,00 50,00 710, Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 310, , Zakup energii 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Pozostałe odsetki ,00 25, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 600, , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,00 rentowe 4300 Zakup usług pozostałych , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 128, , Świadczenia społeczne ,00 126, Zakup materiałów i wyposażenia 161,00 2, Zasiłki stałe , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0, , ,00 wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 247,00 273, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , ,00 163, , , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , Zakup środków żywności 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe ,00-300, , Zakup usług remontowych 3 800,00-300, Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup środków żywności , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 500, Różne opłaty i składki 3 200,00 900, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Stypendia różne , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,85

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Zadania inwestycyjne w 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku Lp. Dział Rozdział ** Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej ,40 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy mienia komunalnego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-budynek Urzędu Miejskiego 5 000,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie zestawu mebli biurowych 7 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup oprogramowania komputerowego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup motopompy na potrzeby OSP 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakup węzła ciepłowniczego , , Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo" , , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Rozbudowa i modernizcja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,22 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,65

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa łącznika hali sportowej oraz odnowa nawierzchni i ogrodzenia boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ogółem , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 x

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVII/271/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawskiem z dnia 24 czerwca 2014 roku Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki bieżące razem; x , , , , ,71 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0, ,13 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój zasobów ludzkich , , , , ,62 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, ,98 z tego: 2014 r. w zakresie badań i innowacyjności( ) , , ,98 Program: Priorytet: Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój , , , , ,09 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 zasobów ludzkich 853 z tego: 2014 r. w zakresie badań i , , , innowacyjności( ) 2015r , , ,87 2. Wydatki majątkowe razem; x , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 Program: Priorytet: Projekt Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej w tym: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Postaw na siebie - wybierz aktywność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2014 r. z tego: z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: 46 Oczyszczanie , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, , ścieków z tego: 2014 r , , ,43 RAZEM x Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Działanie Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE , , , , , ,22 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,56

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące wynagrodzen ia z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne Wydatki majątkowe w złotych Dochody do przekazania do budżetu państwa , , ,87 169,25 33,24 0,00 0,00 0, , , ,87 169,25 33,24 0,00 0,00 0, , ,25 169,25 169, ,09 29,09 29, ,15 4,15 4, , , , , , , ,00 0,00 0,00 310, , , , , ,00 0,00 0,00 310, , , , , , , , , , , , , , , ,08 641,71 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,08 641,71 0,00 0,00 0, , , , , , ,67 561,67 561, ,04 80,04 80, , , , , , ,60 185, , , ,63 113,37 22,26 0,00 0,00 0, , , ,63 113,37 22,26 0,00 0,00 0, , ,37 113,37 113, ,49 19,49 19, ,77 2,77 2, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 610, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 30, , , ,00 480, ,00 300, ,00 500, , , , , ,00 500, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 163,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 120, , , ,00 400, , , , ,00 468, ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 410,00 410, ,00 58,00 58, ,00 209,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0, ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia roku Dział Rozdział * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , , , , ,00 Razem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące z tego: w tym: w złotych Wydatki majątkowe , , ,00 0, ,00 0,00

18 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia Poz roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ" x ,00 x Profilaktyka zdrowotna x x 5 000, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynky dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII/274/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 sierpnia 2014 roku Dział Rozdział Plan dochodów na 2014 r Plan wydatków na 2014 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podsta , , , , , , , , , , , , Przedszkola 9 200, , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , ,00