Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 października 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje: Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 139,90 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,24 zł., - dochody majątkowe w wysokości ,14 zł, Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 139,90 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,90 zł., - wydatki majątkowe w wysokości ,73 zł. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do uchwały, - zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kłosowski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Wybory do Sejmu i Senatu 9 783, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 783, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 3 418, , , Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2015 r , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z różnych dochodów 3 517, , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 212, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 212, , Wpływy z różnych dochodów 424,00 212,00 636,00 Razem: , , ,38

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 500 Handel , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 074,04 260, , Składki na Fundusz Pracy 158,83 3,00 161, Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 484, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 813, , , Składki na Fundusz Pracy 828,58 161,00 989, Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Podatek od nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Wydatki budżetu gminy na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2015 r. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,58-687, ,98

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe ,00-830, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu , ,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , , ,00 sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu 9 783, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 902, , Składki na Fundusz Pracy ,68 128, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 902, , Składki na Fundusz Pracy ,54 128, ,17

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dowożenie uczniów do szkół ,00 687, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 687,60 687,60 Pozostała działalność ,81 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 500, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Rodziny zastępcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 67,00 21,00 88,00 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 424,00 212,00 636, Stypendia dla uczniów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Nagrody konkursowe 0,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia ,92 500, , Zakup usług pozostałych ,08 500, , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Nagrody konkursowe 0,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 600,00-500, ,00 Razem: , , ,63

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dział Rozdział * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżące Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2015 r. wynagrod zenia z tego: w tym: pochodn e od wynagro dzeń świadczenia społeczne Wydatk i majątko we w złotych Dochody do przekazani a do budżetu państwa , , ,32 236,96 46,54 0,00 0,00 0, , , ,32 236,96 46,54 0,00 0,00 0, , ,96 236,96 236, ,73 40,73 40, ,81 5,81 5, , , , , , , ,00 0,00 0,00 620, , , , , ,00 0,00 0,00 620, , , , , , , , , , , , , , , , ,96 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,69 970,78 0,00 0,00 0, , , , , , , ,95 871,95 871, ,83 98,83 98, , , , , , ,50 430, , , , ,09 631,81 0,00 0,00 0, , , , , , , ,36 558,36 558, ,45 73,45 73, , , , , , ,80 226, ,00 220, , , , ,91 572,37 0,00 0,00 0, , , , , , , ,78 504,78 504, ,59 67,59 67, , , , , , ,20 172, , , ,33 678,81 133,30 0,00 0,00 0, , , ,38 392,68 77,12 0,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz , ,68 392,68 392, ,50 67,50 67, ,62 9,62 9, , , , , ,22 244,95 48,11 0,00 0,00 0, , ,95 244,95 244, ,11 42,11 42, ,00 6,00 6, , , , , ,73 41,18 8,07 0,00 0,00 0, , ,18 41,18 41, ,07 7,07 7, ,00 1,00 1, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800,00 800, , , , , , , ,00 60, , , ,00 750, ,00 500, , , , , ,00 500, ,00 22, ,00 800, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 88, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 736, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100, ,00 44,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz , , ,00 220, , , ,00 900,00 177,00 400,00 0,00 396, , , ,00 400,00 400, ,00 900,00 900, ,00 155,00 155, ,00 22,00 22, ,00 100, ,00 60,00 132, ,00 370,00 132, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0, ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział z tego: w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki ogółem (6+9) , , ,00 Razem Dotacje ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe , , ,14 0, , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 października 2015 r. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Dział Rozdział Plan dochodów na 2015 r Plan wydatków na 2015 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , Przedszkola 9 200, , , , , , , Gimnazja 3 200, , , , , , , , , ,00