UCHWAŁA NR XXXVII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 24 września 2013 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVII/218/2013 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/180/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi ,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,84 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,07 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,57 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,34 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości ,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości ,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 1

2 Dochody budżetu gminy na rok 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 0,00 28,00 28, Wpływy z różnych dochodów 0,00 28,00 28, Zasiłki stałe ,00 452, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 452,00 452, Ośrodki pomocy społecznej , , , Pozostałe odsetki 8 000, , , Wpływy z różnych dochodów 1 040, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z różnych dochodów 3 523, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe odsetki 500, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Kultura fizyczna , , , Instytucje kultury fizycznej , , , Wpływy z usług , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 2

3 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,91 BeSTia Strona 2 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 3

4 Wydatki budżetu gminy na rok 2013 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 września 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne ,18-550, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00-393, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 740,00-157,00 583, Pozostała działalność ,73-557, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 925,00-557, , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,35-21, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 850,00-21, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Podróże służbowe krajowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,76-24, , Straż gminna (miejska) ,76-24, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00-24, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 066,26 550, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Przedszkola , , ,49 Strona 1 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 4

5 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 100, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 200,00 300, Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 400, , , Różne opłaty i składki 2 500,00 640, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00-640,00 560, Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,08 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,79-500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,29 500, , Pomoc społeczna , , , Rodziny zastępcze 8 000, , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8 000, , , Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00-150,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 852,00-524, , Składki na Fundusz Pracy 147,00-73,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 325,00-325,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 150,00 750, Zakup materiałów i wyposażenia 9 175, , , Zakup energii 7 000,00 850, , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 5

6 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 500, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 600,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 2 500,00-500, , Zakup usług pozostałych , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-500,00 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 567, , , Składki na Fundusz Pracy 508,42-290,00 218, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 6

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 400, , ,00 400, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Stypendia różne , , ,00 Razem: , , ,91 BeSTia Strona 4 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 wrzesnia 2013 roku Zadania inwestycyjne w 2013 r. w złotych Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne Lp. Dział Rozdział ** Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warneńczyka do ul. Mszanowskiej Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierz Wielkiego 7 Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych zasobu komunalnego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,26 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budyku komunalnego ul. Chrobrego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy mienia komunalnego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-budynek Urzędu Miejskiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 wrzesnia 2013 roku Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup oprogramowania komputerowego 5 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji Miasta , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej , ,00 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja Sali dydaktycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym - budynek Przedszkola Miejskiego 6 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , ,00 Gimnazjum , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 5 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , , , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 9

10 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 wrzesnia 2013 roku , Budowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej ,07 na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,01 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substacji-brama Lubawska Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ogółem , , ,00 0,00 0,00 0,00 x Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2013 roku Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalny ch Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje Planowane wydatki pozostałe** 2013 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 1. Wydatki bieżące razem; x , , , , ,83 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Bahtałe Roma Nowego Miasta Lubawskiego Razem wydatki: 71 Wdrażanie reform , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 systemówedukacjii z tego: 2013 r. kształcenia ( ) , , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie Wyrównanie szan edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-IIIw Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 73 Rozwój zasobów Razem wydatki: ludzkich w zakresie , , , , ,00 0,00 0, , ,02 0,00 0,00 0, ,02 badań i z tego: 2013 r , , ,02 innowacyjności( ) Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 1.3 Nazwa projektu: Postaw na siebie - wybierz aktywność Razem wydatki: 73 Rozwój zasobów , , , , ,70 0,00 0, , ,30 0,00 0,00 0, ,30 ludzkich w zakresie 853 z tego: 2013 r , , ,30 badań i innowacyjności( ) 2014 r , , ,50 Program: Priorytet: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 34 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2013 roku 1.4 Nazwa projektu: Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość Razem wydatki: , , , , ,13 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0, ,73 z tego: 2013 r. 73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie , , , r. badań i innowacyjności( ) , , , r , , ,87 2. Wydatki majątkowe razem; x , , , , ,01 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 Program: Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet: Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze Działanie: Działanie Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska 2.1 Nazwa projektu: Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Razem wydatki: , , , , ,01 0,00 0, , ,07 0,00 0,00 0, ,07 46 Oczyszczanie ścieków z tego: 2013 r , , ,07 Program: Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze Działanie Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacuyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2013 r. 46 Oczyszczanie ścieków , , , r , , ,84 RAZEM x , , , , ,84 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0, ,12 35 Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 12

13 Uzasadnienie Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z: - pismem z WFOŚiGW wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizcyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, Zadanie będzie realizowane w latach Na zadanie uzyskano 80% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Kwota wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi ,06 zł (dodatkowo zaplanowano wydatki własne w kwocie ,00 zł na realizację zadań poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie tj. m. in. dokumentacja projektowa). - pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje sie zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł w zwiąku z organizacją spotkania w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży; - pismem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziele o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych; ponadto zwieksza się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 7 523,00 zł (głównie otrzymane refundacje za pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań głownie na wypłatę stypendiów (dział 852,853 i rozdział 85415); - pismem dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiekszenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale o kwotę ,00 zł - wydatki na bieżącą działalność jednostki; -koniecznością odprowadzenia do dnia 30 września odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się korekt w tym zakresie (rozdział zmniejsza się plan o kwotę 393,00 zł, rozdział zmniejsza się plan o kwotę 557,00 zł, rozdział zmniejsza się plan o kwotę 21,00 zł, rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 974,00 zł, rozdział zmniejsza sie plan o kwotę 24,00 zł; -przesunięciem terminu reaalizacji umowy dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale o kwotę 6 800,00 zł - płatność tej kwoty nastąpi w 2014 roku, -pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki w zakresie wydatków bieżących (rozdziały 80101, 80103, 80146, 92601), dokonane zmiany nie powodują zwiększenia planu wydatków jednostki; -koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły dokonuje si. zwiększenia planu wydatków w rozdziale o kwotę 3 300,00 zł - od miesiąca września dowożone do szkoły w Iławie będą 4 osoby, wcześniej dowożona była 1 osoba; -koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii oraz na podróże służbowe krajowe zwiększa się plan wydatków na te cele o kwotę ,00 zł; -kontynuacją wykonania kanalizacji w ul. Kopernika w części nieobjętej wcześniejszą dokumentacją zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu nie ulega zmianie. Id: 40F0BA28-579D-4DB5-8D80-04C695C2EDAF. Uchwalony Strona 1