Olsztyn, dnia 30 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 28 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), oraz uchwały nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz ze zm.); Rada Miejska w uchwala, co następuje: Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi ,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,44 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,60 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi ,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,77 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł. 4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 do uchwały. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości ,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Rezerwy po zmianach wynoszą: - rezerwa ogólna w wysokości ,00 zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz rezerwa celowa w wysokości ,82 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r. Dochody budżetu gminy na 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,00 lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 200,00 26, Wpływy z różnych dochodów , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , Wpływy z usług 500,00-500, Wpływy z różnych dochodów , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , ,95 226, , ,00 0,00 0, , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Świadczenie wychowawcze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 20,00 20, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z , , ,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 525,00-120, Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , Dodatki mieszkaniowe 3 063,00 89, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 063,00 89, Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 600, Wpływy z różnych dochodów 3 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , , ,00 1, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Pozostała działalność ,00 10, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 10, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00-500, Pozostała działalność ,00-500, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00-500, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne 8 000, , , Wpływy z usług 8 000, , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 0, , ,00 rządowych Razem: , , ,04 10, ,00 0, , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność ,26 500,00 Po zmianie , Pozostała działalność ,26 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 500, Administracja publiczna ,17 0, , , Pozostała działalność ,03 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 434,19-933, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 277,93-160, Składki na Fundusz Pracy 137,23-22, Zakup usług pozostałych 2 577, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,42 0, , ,45 114, , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , Różne rozliczenia , , ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 150,00-10, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9 939,68 30, Szkoły artystyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,25-840,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , ,32 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 705, , Składki na Fundusz Pracy 1 390,19 115, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,55 984, Wynagrodzenia bezosobowe 582,00 10, Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , , , , , ,55 592, ,49

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Domy pomocy społecznej , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia 4 000, , , Zakup usług pozostałych 4 000, , Rodziny zastępcze , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , ,00 jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 568,00-730, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00-990, Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 505,00 699, Składki na Fundusz Pracy 1 148,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 2 000, , Zakup usług remontowych 5 844, , Zakup usług pozostałych 5 990, , Podróże służbowe krajowe 300,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 110,00 282, ,00 200, , , ,00 10, , , , , , , , ,00 400, ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Pozostałe odsetki 100,00-80,00 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 540,00 253,00 793,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00-200, , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7 580, , Podróże służbowe krajowe 410,00 90, Różne opłaty i składki 1 300,00-100, Pozostałe odsetki 2 525,00-120, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 330,00-200,00 130,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 360, ,00 cywilnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 340, ,00 rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 660,00 340, , Dodatki mieszkaniowe ,00 89, , Świadczenia społeczne ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 59,00 4, , , , ,00 500, , , ,00 63,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 2,00 2, Pozostała działalność ,00 60, , Świadczenia społeczne ,00 60, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Nagrody konkursowe 4 500, , , Kultura fizyczna ,00-795, , Obiekty sportowe ,00-295, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00-145,00 855, Składki na Fundusz Pracy 200,00-75,00 125, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-75, , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług remontowych 7 300, , , Zakup usług zdrowotnych 290,00 20,00 310, Zakup usług pozostałych , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,00 0, Stypendia różne , , , Nagrody konkursowe 2 500, , ,00 Razem: , , ,27

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej , , , Modernizacja Rynku Nowomiejskiego , Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3 Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia , , , , , , , , , Zakupy mienia komunalnego , , Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego , Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Zadania inwestycyjne w 2016 r. Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania rok Nazwa zadania inwestycyjnego kredyty środki środki Lp. Dział Rozdział ** budżetowy realizowanego w 2016 roku dochody i pochodzące wymienione 2016 własne j.s.t. pożycz z innych w art. 5 ust. 1 ( ) ki źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p roku , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej 8 000, ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 6 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 8 975, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście , Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej , , Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście 5 000,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście , ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum , ,00 Gimnnazjum w Nowym Mieście Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 4 000, ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście , ,00 Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , , Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA 3 500, , Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+ Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście , , , , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Ogółem , , , , , , , , , , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w , , ,00 0, ,00 0,00 x

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdzia z tego: w tym: Dotacje Wydatki * Wydatki Wydatki ogółem ogółem (6+9) wynagrodzen pochodne od świadczenia bieżące majątkowe ia wynagrodzeń społeczne Dochody do przekazania do budżetu państwa , , ,88 229,16 45,01 0,00 0,00 0, , , ,88 229,16 45,01 0,00 0,00 0, , ,16 229,16 229, ,39 39,39 39, ,62 5,62 5, , , , , , , ,57 0,00 0,00 450, , , , , ,57 0,00 0,00 450, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,36 742,50 145,63 0,00 0,00 0, , , ,25 416,07 81,52 0,00 0,00 0, , ,07 416,07 416, ,32 71,32 71, ,20 10,20 10, , , , , ,88 290,44 57,04 0,00 0,00 0, , ,44 290,44 290, ,92 49,92 49, ,12 7,12 7, , , , , ,23 35,99 7,07 0,00 0,00 0, , ,99 35,99 35, ,18 6,18 6, ,89 0,89 0, , , ,00 261,00 261,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 261,00 261, , ,00 261,00 261, , , , , , , , , , , , , , , ,00 132, , , , ,00 420, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10, , , , , ,00 90, , , ,00 350, ,00 400, ,00 350, , , ,00 400, ,00 793,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz ,00 0, , , , , , , ,00 0, , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 60, , , ,00 674, ,00 400, , , , , ,00 688, ,00 643, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , ,00 63, , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 10, ,00 129, , , ,00 165, ,00 440,00 440,00 365,00 75,00 0,00 0,00 0, , ,00 365,00 365, ,00 65,00 65, ,00 10,00 10,00 OGÓŁEM , , , , , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 2016 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinans owanie z budżetu z tego, źródła finansowania: pożycz ki obligac i je kredyty pozostałe 1. Wydatki bieżące razem; x ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Program Operacyjny Europa dla Obywateli Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego Działanie: Sieć Miast i Partnerstwo Miast "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast" Razem wydatki: ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03 z tego: 2016 r ,03 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM x ,00 0, , ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0, ,03

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 września 2016 r. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty wydatków nimi finansowanych w 2016 roku i Dział Rozdział Plan dochodów na 2016 r Plan wydatków na 2016 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , , , , Przedszkola 6 700, , , , , , , Gimnazja 2 200, , , , , , , , , ,00