Olsztyn, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/284/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 4 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/284/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,45 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi ,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,97 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,83 zł Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę ,45. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,68 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,05 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości ,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości ,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanch z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Deja

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dochody budżetu Gminy na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,40 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Pozostałe odsetki , , , Działalność usługowa 6 800, , Cmentarze 6 800, , , Wpływy z usług 4 500, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 800, Wpływy z różnych dochodów , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 681,00 10, , Pozostałe odsetki 81,00 10, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Po zmianie , , , , ,00 800, ,00 91, , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Wpływy z różnych opłat 0,00 70,00 70,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 500, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , Opłata od posiadania psów , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 1 600, , Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów , , Ochrona zdrowia , , , , , , , , , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000,00 200, , Pozostałe odsetki 0,00 200, Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, , , , ,00 200, ,00 Razem: , , ,80

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wydatki budżetu gminy na rok 2014 Załącznik nr 2 do uchwały nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup energii , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 015,04-385, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 830,00-830,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Różne opłaty i składki 7 000,00-441, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,58 773, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 728,00 750, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00-617, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Różne opłaty i składki 3 140, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-730, Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 0, , Zakup usług pozostałych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 270, , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Świadczenia społeczne , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28-316, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 735, Składki na Fundusz Pracy 3 668,84-377, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, ,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , , Gospodarka odpadami , , ,59 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu , , ,79 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , , Zakup usług remontowych 6 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,73

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Zadania inwestycyjne w 2014 r. Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku Lp. Dział Rozdział ** Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku rok budżetowy 2014 ( ) Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13 Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej ,40 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy mienia komunalnego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-budynek Urzędu Miejskiego 5 000,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie zestawu mebli biurowych 7 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup oprogramowania komputerowego , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup motopompy na potrzeby OSP 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zakup węzła ciepłowniczego , , Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , , , ,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Wykonanie zestawu mebli 5 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim 6 000, ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo" , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Rozbudowa i modernizcja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego ,22 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim , ,00 Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ogółem , ,00 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim , , ,00 0,00 0,00 0,00 x

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 do uchwały Nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawskiem z dnia 4 listopada 2014 roku Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansow anie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki bieżące razem; x , , , , ,71 0,00 0, , ,13 0,00 0,00 0, ,13 Program: Priorytet: Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój zasobów ludzkich , , , , ,62 0,00 0, , ,98 0,00 0,00 0, ,98 z tego: 2014 r. w zakresie badań i innowacyjności( ) , , ,98 Program: Priorytet: Działanie: 1.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: 73 Rozwój , , , , ,09 0,00 0, , ,15 0,00 0,00 0, ,15 zasobów ludzkich 853 z tego: 2014 r. w zakresie badań i , , , innowacyjności( ) 2015r , , ,87 2. Wydatki majątkowe razem; x , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, ,43 Program: Priorytet: Projekt Działanie: 2.1 Nazwa projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnyc h Klasyfikac ja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej w tym: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Postaw na siebie - wybierz aktywność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2014 r. z tego: z tego, źródła finansowania: Razem wydatki: 46 Oczyszczanie , , , , , ,22 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0, , ścieków z tego: 2014 r , , ,43 RAZEM x Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) z tego, źródła finansowania: Działanie Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE , , , , , ,22 0, , ,56 0,00 0,00 0, ,56

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Załącznik nr 5 do uchwały nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku Dział Rozdział * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje ,00 Wydatki bieżące w tym: , , , , , , , , , , , ,79 Razem Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) z tego: w złotych Wydatki majątkowe , , ,79 0, ,79 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. Załącznik nr 6 do uchwały nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/ podmiotu Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla podmiotów należacych do sektora finansów publicznych Miejskie Centrum Kultury x ,00 x Miejska Biblioteka Publiczna x ,00 x Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ" x ,00 x Profilaktyka zdrowotna x x 5 000, Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej x x , Zorganizowanie wypoczynky dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych x x , Upowszechnianie sportu x x ,00 Ogółem x , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 7 do uchwały nr L/284/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 4 listopada 2014 roku Dział Rozdział Plan dochodów na 2014 r Plan wydatków na 2014 r 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podsta , , , , , , , , , , , , Przedszkola 9 200, , , , , , , Gimnazja , , , , , , , , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Uzasadnienie W budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian: - w planie dochodów dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów; - zmiana nazwy zadania Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim na Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi. Odstąpiono od realizacji w roku bieżącym inwestycji w zakresie budowy skateparku. Nastąpiło opóźnienie procesu inwestycyjnego wynikające głównie z terminu rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ( r.). Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ przedstawiona w jedynej złożonej ofercie cena o ok. 110 tys. zł przekroczyła kwotę zaplanowaną w budżecie gminy. Nie zawarto umowy na realizację zadania w wyniku drugiego postępowania z uwagi na zbyt krótki termin rozliczenia dofinansowania, w odniesieniu do czasu niezbędnego do właściwego, zgodnego z normami wybudowania obiektu sportowego. - zmiana nazwy zadania Budowa łącznika hali sportowej oraz odnowa nawierzchni i ogrodzenia boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim na Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim W związku z odstąpieniem od realizacji projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, niewykorzystane środki planuje się przeznaczyć na działania w zakresie poprawy infrastruktury sportowej tj. I etap budowy boiska treningowego do piłki nożnej. - w związku z realizacją przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dużego zakresu inwestycji w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (ul. Narutowicza, ul. Kamionki ok. 8 km sieci) istnieje konieczność wzmocnienia kondycji finansowej tego podmiotu - wkład gotówkowy w wysokości 100 tyś. zł. -zwiększenie planowanych wydatków na realizację inwestycji pn. Przebudowa ul. Działyńskich i Kazimierza Wielkiego o kwotę 20 tys. zł. Zwiększa się kwotę wydatków z przeznaczeniem na realizację robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania. - dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; - dokonuje się przesunięć w ramach planów finansowych Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek - zabezpieczenie potrzeb bieżących; - dokonuje się zmian w planie finansowym rachunków dochodów własnych w zakresie wszystkich jednostek oświatowych; - dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, - zwiększa się plan finansowy MOSiR-u o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na remont recepcji. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.