ZARZĄDZENIE NR 119/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 119/16 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016 rok Na podstawie art. 249 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830) zarządzam co następuje: 1 Zatwierdzam plany finansowe: 1. Jedno stek budżetowych: 1) Urząd Gminy Hajnówka - Załącznik Nr 1 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce - Załącznik Nr 2 3) Zespół Szkół w Dubinach - Załącznik Nr 3 4) Szkoła Podstawowa w Nowokorninie - Załącznik Nr 4 2. Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka - Załącznik Nr 5 3. Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka- Porozumienie AR- Załącznik nr 6 4. Plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Załącznik Nr 7 5. Plany finansowe zadań własnych gmin realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - Załącznik Nr 8 roku. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 Wójt Gmfoyz- mgr Lucyna^pioktunowicz

2 Załącznik Nr 1 do Za^f lżenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dniaf stycznia 2016 roku. Plan finansowy wydatków budżetowych Urzędu Gminy Hajnówka na 2016 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Działalność usługowa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Transport i łączność akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych. wynagrodzenia I składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń I gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne art. 5 ust. 1 pkt 2 akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 4270 Zakup usług remontowych handlowego 4300 Zakup usług pozostałych Spółki wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wynagrodzenia bezosobowe

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o l Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Dostarczanie paliw gazowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

4 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki o _ Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 0C

5 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych fi Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego

6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek r f M Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych c Zakup usług pozostałych c

7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność ^ Zakup usług remontowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

8 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych W ydatki razem: WOJ mgr isucynh^/ioktunowicz

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 119/16 W ójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. Plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na 2016 rok Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan W ydatki bieżące z te go: wydatki św iadczenia w ydatki dotacje na w ynagrodzeni zw iązane z na rzecz jednostek zadania a i składki od realizacją ich osób budżetowych, bieżące nich naliczane statutowych fizycznych; Z tego wydatki na program y finansowane z udziałem środków, o w ypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu W ydatki m ajątkowe inw estycje i zakupy inwestycyjne w tvm: zakup i na program y objęcie akcji i finansow ane z udziałów udziałem oraz środków, o w niesienie których mowa wkładów do Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki sam orządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 4330 Zakup usług przez jednostki sam orządu terytorialnego od innych jednostek samorządu te ry to ria ln e a t^ ^ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny W ynagrodzenia osobowe pracow ników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą przed zmianą przed zmianą przed zmianą Q 0 Q Q Q 0 Q Q fl fl Q fl fl fl 0 0 fl Q Q n 0 Q fl fl Q fl fl Q przed zmianą i l n n n fl fl Q n przed zmianą i l (1 fl fl fl fl fl n fl fl fl przed zmianą Q 0 Q Q Q 0 Q Q fl fl Q fl fl fl 0 0 o o s 2 0 fl po zmianach

10 i s przed zmiana n n 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0 0 o p p Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W ynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 c przed zmianą zm niejszenie zw iększenie po zmianach przed zmianą zw iększenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą Q n po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zm niejszenie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4440 O dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasiłki i pom oc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej po zmianach przed zmianą Q n n n n n n n n n n n n n po zmianach przed zmianą Q Q n n n n n n n _Q n n g przed zmianą po zmianach przed zmianą o Q Q o Q n n n n fl -r.mftlrtonio A n po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą

11 W ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W ynagrodzenia osobowe pracow ników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą o' 0 o Q Q n o, n n n n n n g OOfl przed zmianą zm niejszenie Zakup usług pozostałych 4360 O płata z tytułu zakupu usług telekom unikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki O dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3110 Świadczenia społeczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą po zmianach przed zmianą zmniejszenie Q Q Q 0 Q przed zmianą [1 po zmianach przed zmianą zmniejszenie fl n po zmianach przed zmianą Q o Q o po zmianach przed zmianą Q Q Q Q Q fl Q Q 0 n 0 0 Q 0 fl 0 0 fl Q n n po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

12 85295 Pozostała działalność i przed zmianą o Świadczenia społeczne g Q g g J J przed zmianą po zmianach przed zm ianą W y d a tk i razem : po zm ianach

13 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. Plan finansowy wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Dubinach na 2016 rok Zespót Szkół w Dubinach - własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Oświata i wychowanie art. 5 ust 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ^ * 0 0 o 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych W ydatki razem: % mgr Lucyfot^łnoktunomcz

15 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Nowokorninie na 2016 rok Szkoła Podstawowa w Nowokorninie- własne Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej n 0 0 0

16 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych s r o Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki razem: WÓJlT mgr Lucyn. vni * Aioktu> wktunowicz

17 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka na 2016 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem b ie ż ą c e 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvr.h umów n nndnhnvm r.harak(grze 1513, Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 2 00 Bkt 2 i Wpływy z różnych opłat 2 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem nkt 2 i ,00

18 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób f i7» P 7 n v r h Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 h n H 7 P tn n a n c t w a Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 okt 2 i Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ę a m n r 7 a r l i i t p r v łn r ia ln p n n ,00

19 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o nodobnvm charakterze , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami

20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 40 b ie ż ą c e ra ze m : Pkt 2 i 3. m a ją tk o w e 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestvr.vinvch Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 00 m a ją tk o w e ra ze m : Pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania O g ó łe m : w tym z tytułu d otacji i ś ro d k ó w na fin a n s o w a n ie w y d a tk ó w na re a lizację zad a ń fin a n so w anych z udziałem ś ro d k ó w, o których m o w a w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 mgr Lucyn, T_ b wktunowicz 0,0 0

21 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka na 2016 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem b ie ż ą c e 710 Działalność usługowa 5 00 Pkt 2 i Cmentarze 5 00 (* kol 2 do wykorzystania 2020 Pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 00 b ie ż ą c e ra zem : 5 00 okt 2 i 3 mgr LucynoWnaktunowicz

22 I Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. ZADANIA ZLECONE Plan finansowy dochodów budżetowych Gminy Hajnówka na 2016 rok Rodzaj zadania: Zlecone w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i Urzędy wojewódzkie wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 884, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 884, wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 884, Pomoc społeczna wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00

23 Plan finansowy datków budżetowych Urzędu Gminy łt ^nówka na 2016 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Administracja publiczna akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na 2016 rok Rodzaj zadania: Zlecone 852 Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne W ydatki razem:

24 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 119/16 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2016 roku. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HAJNÓWKA NA 2015 ROK - ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem b ie ż ą c e 852 Pomoc społeczna wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 9 00 społecznej. wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b ie ż ą c e ra ze m : wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania O g ó łe m : ,0 0 w tym z tytułu dotacji i ś ro d k ó w na fin a n s o w a n ie w y d a tk ó w na realizację zadań fin a n s o w a n y c h z u d ziałem ś ro d kó w, o których m o w a w art. 5 ust. 1 0,0 0 p kt 2 i 3

25 Plan finansowy wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce na 2016 rok. Rodzaj zadania: Zadania własne gminy realizowane w ramach dotacji celowych otrzymanaych z budżetu państwa Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z wypłaty z tytułu udziałem poręczeń I środków, o gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt obsługa długu W ydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: k ( na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt Pomoc społeczna akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Świadczenia społeczne W ydatki razem: WÓ^ m8r L cyncwn0ktunowicz