UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/110/15 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,10 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,10 zł; 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie ,00 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 1

2 2. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 3. Ustala się dochody w kwocie w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, , Górnictwo i kopalnictwo ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 1

4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 415,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0, ,00 0, , Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0, , Działalność usługowa ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, Podatek od nieruchomości ,00 0, Podatek rolny 4 000,00 0, Podatek leśny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 2

5 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, Podatek rolny ,00 0, Podatek leśny ,00 0, Podatek od środków transportowych ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0, Wpływy z opłaty targowej 4 000,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 000,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, Pozostałe odsetki ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe 8 543,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 7 799,00 0,00 podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 744,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 3

6 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0, Gimnazja 4 000,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 144,00 0, Wpływy z różnych dochodów 144,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia 12,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 0, Rodziny zastępcze 500,00 0, Wpływy z usług 500,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0, Pozostałe odsetki 1 500,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 4

7 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Pozostałe odsetki 1 579,00 0, Wpływy z różnych dochodów 7 071,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Pozostałe odsetki 860,00 0, Wpływy z różnych dochodów 140,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 600,00 0, Wpływy z usług 4 600,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wpływy z usług ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 5

8 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 200,00 0,00 Razem: , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 530,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0,00 Razem: ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 6

9 Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok Bieżące Plan dochodów na 2016 rok Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 1 500,00 0,00 Dochody własne , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: ,00 Plan dochodów zbiorczo na 2016 rok Z tego w tym: z tego: w tym: Plan dochodów dochody bieżące dochody z tytułu dochody dochody z tytułu dotacji na 2016 rok Dochody na programy finansowane Dochody przekształcenia ze sprzedaży majątku oraz środków dochody na programy bieżące z udziałem środków, majątkowe prawa użytkowania 0770 przeznaczonych finansowane o których mowa wieczystego w prawo 0780 na inwestycje z udziałem środków, o w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności 0870 z 6... których mowa w art ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 7

10 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów na 2016 rok Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Wpływy z usług , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,00 Razem: ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 8

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Bieżące Plan wydatków na 2016 rok Majątkowe Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500,00 0, Cmentarze 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 Razem: 1 500,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 1

12 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Przedszkola ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Gimnazja ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, Ochrona zdrowia 1 500,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, Świetlice szkolne ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Zakup usług remontowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Izby rolnicze 8 410,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 410,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 2

13 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Drogi publiczne gminne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 620,00 0, Składki na Fundusz Pracy 84,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Turystyka 4 800,00 0, Pozostała działalność 4 800,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 3

14 4480 Podatek od nieruchomości ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Pozostała działalność ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 700,00 0, Działalność usługowa ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0, Cmentarze 3 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 806,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 315,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 360,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 4

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych 1 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 250,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0, Różne opłaty i składki 6 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 5

16 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 865,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 885,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 390,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 717,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 6

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 085,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 0, Obrona cywilna 1 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0, Pozostała działalność 4 500,00 0, Nagrody konkursowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, Różne rozliczenia ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, Rezerwy ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 7

18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 370,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 760,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 150,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 940,00 0, Zakup usług remontowych 1 060,00 0, Zakup usług zdrowotnych 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 832,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 8

19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 370,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 800,00 0, Zakup energii 3 740,00 0, Zakup usług remontowych 600,00 0, Zakup usług zdrowotnych 590,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 428,00 0, Różne opłaty i składki 4 470,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 400,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 0, Gimnazja ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,0 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 704,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych 5 495,00 0, Różne opłaty i składki 1 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 9

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 236,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 670,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 080,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 104,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 330,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0, Różne opłaty i składki 4 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 561,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 050,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 670,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 620,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 606,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 726,00 0, Różne opłaty i składki 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 564,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 10

21 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 780,00 0, Zakup usług pozostałych 3 780,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 311,00 0, Składki na Fundusz Pracy 331,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 110,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 859,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 670,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, Zakup energii 3 295,00 0, Zakup usług remontowych 690,00 0, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0, Zakup usług pozostałych 2 175,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 555,00 0, Podróże służbowe krajowe 120,00 0, Różne opłaty i składki 210,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 215,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 888,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 11

22 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0, Różne opłaty i składki 1 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0, Składki na Fundusz Pracy 400,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 300,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Rodziny zastępcze ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 207,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 643,00 0, Zakup usług pozostałych 29,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 535,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 12

23 85206 Wspieranie rodziny ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 122,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczn 5 532,00 0,00 e 4120 Składki na Fundusz Pracy 787,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 006,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 171,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 000,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 382,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0, Zakup usług pozostałych 4 664,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 342,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0, Zakup usług pozostałych 50,00 0, Zasiłki stałe ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 071,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 13

24 3110 Świadczenia społeczne ,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 579,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 789,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług remontowych 1 652,00 0, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 965,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 083,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 14

25 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 7 664,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 404,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 0, Składki na Fundusz Pracy 160,00 0, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 003,00 0, Składki na Fundusz Pracy 290,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, Stypendia dla uczniów ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, Pozostała działalność 1 129,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 129,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Zakup usług pozostałych ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 500,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400,00 0, Nagrody konkursowe 1 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 110,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 15

26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 252,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 160,00 0, Zakup energii ,00 0, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, Biblioteki ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 16

27 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, Nagrody konkursowe 3 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, Kultura fizyczna ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Nagrody konkursowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, Zakup usług pozostałych 400,00 0, Pozostała działalność ,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0,00 Razem: , ,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 750 Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 918,00 0, Składki na Fundusz Pracy 418,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 530,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 530,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 530,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, Ośrodki wsparcia ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 17

28 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 320,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 154,00 0, Zakup usług pozostałych 1 430, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00 Razem: ,00 0,00 Ogółem plan wydatków: , ,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 18

29 Plan wydatków zbiorczo na 2016 rok Z tego z tego: Ro Na Plan Dz w tym: zdz zw wydatków z tego: wydatki wypła iał iał a na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki wydatki na ty z Wydatki dotacje na świadczenia inwestycje i na programy wynagrodzenia jednostek związane z programy tytułu obsługa majątkowe zadania na rzecz osób zakupy finansowane i składki od budżetowych, realizacją ich finansowa poręc długu bieżące fizycznych; inwestycyjne z udziałem nich naliczane statutowych ne z zeń i środków, o zadań; udziałem gwara których mowa 17 w art. 18 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesie nie Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,000 0,00 Wydatki własne , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Id: 0C0D EF-4992-B4CF-697BF7352D0D. Podpisany Strona 19