ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO BUDŻET POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2019 ROK (PROJEKT) BIAŁYSTOK 2018 ROK

2 UCHWAŁA NR 924/2018 ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2019 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz Uchwały Nr L/462/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu zmienionej Uchwałą Nr XV/95/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 29 października 2015 roku, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1) Projekt budżetu powiatu na rok 2019 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Uzasadnienie z objaśnieniami do projektu budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr Niniejszą uchwałę przedkłada się: 1) Radzie Powiatu Białostockiego. 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisali: Antoni Pełkowski Starosta Jolanta Den Wicestarosta Jan Kaczan Członek Zarządu Strona 2 z 72

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 924/2018 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 15 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, - w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 2. budżetu w wysokości zł, - w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, - z przeznaczeniem na: a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie zł, b) wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki związane z pełnieniem funkcji organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach zł, 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3. Strona 3 z 72

4 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości zł, z przeznaczeniem na: 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowm, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie zł. 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie zł. 10. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Strona 4 z 72

5 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł. 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Strona 5 z 72

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Powiatu Białostockiego z dnia. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2018 ROK w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej razem: Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Powiatowe urzędy pracy ,00 Strona 6 z 72

7 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 razem: , ,00 majątkowe 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Powiatowe urzędy pracy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 majątkowe razem: ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Strona 7 z 72

8 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Leśnictwo Gospodarka leśna Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 518, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Strona 8 z 72

9 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 185, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Nadzór budowlany Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Strona 9 z 72

10 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Technika , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 Strona 10 z 72

11 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Licea ogólnokształcące , , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 258, Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,00 Strona 11 z 72

12 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 842, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 842, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowe urzędy pracy Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw Pozostała działalność ,00 Strona 12 z 72

13 , Wpływy z różnych dochodów , Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Rodzina , Rodziny zastępcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Strona 13 z 72

14 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat razem: , ,00 majątkowe 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie , , Technika , ,00 Strona 14 z 72

15 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 majątkowe razem: , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 15 z 72

16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo Gospodarka leśna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Strona 16 z 72

17 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Strona 17 z 72

18 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci razem: Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust Strona 18 z 72

19 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Białostockiego z dnia. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA 2019 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie , , Pozostała działalność , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 735,00 735,00 735,00 735, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , ,00 razem: , ,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Strona 19 z 72

20 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oświata i wychowanie 9 065, , , Technika 9 065, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 065, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 416, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 423, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 5 687, , , , Zakup usług zdrowotnych 2 141, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe 4 015, , , , Różne opłaty i składki 8 163, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 092, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Strona 20 z 72

21 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 248, , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74,00 74,00 74, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 525, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 363, , , Składki na Fundusz Pracy 8 189, , , Składki na Fundusz Pracy 482,00 482,00 482, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 502, , , Zakup usług zdrowotnych 114,00 114,00 114, Zakup usług zdrowotnych 7,00 7,00 7, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16,00 16,00 16, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 066, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 534,00 534,00 534, Podróże służbowe krajowe , , , Podróże służbowe krajowe 602,00 602,00 602, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 439, , ,00 Strona 21 z 72

22 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 379,00 379,00 379,00 razem: , , , , , , , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , , zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Leśnictwo , , Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 489, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Transport i łączność , , , , , ,00 Strona 22 z 72

23 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 769, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 262, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 474,00 474,00 474, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 68, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 1 825, , , Zakup materiałów i wyposażenia 203,00 203,00 203, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Strona 23 z 72

24 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe zagraniczne 682,00 682,00 682, Podróże służbowe zagraniczne 73,00 73,00 73, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Turystyka Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 332, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 24 z 72

25 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 106, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 426, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Przelewy redystrybucyjne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Strona 25 z 72

26 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , , , Rady powiatów Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Starostwa powiatowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 26 z 72

27 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa 534,00 534,00 534,00 534, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Różne rozliczenia finansowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji Strona 27 z 72

28 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Technika , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Zasądzone renty Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów 9 458, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 528, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 588,00 588,00 588, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 515, , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 84,00 84,00 84, Składki na Fundusz Pracy 3 419, , , Składki na Fundusz Pracy 359,00 359,00 359, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 245, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 6 562, , , Zakup materiałów i wyposażenia 688,00 688,00 688, Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 2 263, , ,00 Strona 28 z 72

29 Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 zakup i objęcie akcji Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług zdrowotnych 237,00 237,00 237, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoły policealne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 927, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 363, , , , Składki na Fundusz Pracy 194,00 194,00 194,00 194, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 734,00 734,00 734,00 734, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 375, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 29 z 72