ZARZĄDZENIE NR 282/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2017 roku. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 282/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 282/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2017 roku PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości ,00 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,00 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości ,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; 2

3 4) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie ,00 zł. 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie ,00 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie ,00 zł. 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6; 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7; 4. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 3

4 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w 9; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 4

5 PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia roku Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 roku Plan dochodów na 2018 rok Bieżące Majątkowe Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 500, ,00 0, Cmentarze 1 500, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 500, ,00 0,00 Razem: 1 500, ,00 0,00 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Razem: ,00 0,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 783,00 783,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 785,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0,00 0, Górnictwo i kopalnictwo , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 635,00 0,00 0,00 i opłat 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 5

6 0830 Wpływy z usług 1 300,00 0,00 0, Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 0,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 630 Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 415, ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 4 553,00 0, ,00 własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 0, ,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości ,00 0, ,00 pod inwestycje celu publicznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 800,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, ,16 0,00 00,0 związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2709 powiatów ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 1 917,84 0,00 0,00 związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z różnych źródeł , ,00 0, Administracja publiczna 8 975, ,00 0, Urzędy wojewódzkie 10,00 10,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 10,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 807, ,00 0,00 6

7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku 400,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 85,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 6 322, ,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0,00 120,00 0,00, 0970 Wpływy z różnych usług różnych usług 0,00 120,00 0, Pozostała działalność 2 158,00 0,00 0, Wpływy z usług 200,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 958,00 0,00 0, Obrona narodowa 3 000, ,00 0, Pozostała działalność 3 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 0,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000, ,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000, ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 0,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego 4 400, ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 500, ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych , ,00 0,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0, Wpływy z podatku rolnego , ,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 0, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty miejscowej , ,00 0,00 7

8 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 350,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki , ,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,00 0,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 26,00 0,00 0,00 duplikatów 0690 Wpływy z rożnych opłat 36,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 169,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 5 385,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 790,00 490,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 5 568,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 040,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 9 400,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków , ,00 0,00 powiatowo-gminnych) Przedszkola 6 257,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 257,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 8

9 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków , ,00 0,00 powiatowo-gminnych Gimnazja , ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , ,00 0,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 912,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 048,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 491,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 4 557,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 200,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0, ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 0,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,00 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia 1 002,00 850,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 1,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 850,00 0, , ,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 16,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,00 0,00 9

10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 0,00 powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe , ,00 0, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 81,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 80,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 874,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2 600, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 900, ,00 0, Wpływy z usług 9 900, ,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków , ,00 0,00 powiatowo-gminnych) Pozostała działalność , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 0,00 0, ,00 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0,00 0, Świetlice szkolne 30,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1 018,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 018,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0,00 0,00 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2040 zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 141,00 0,00 0,00 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina , ,00 0, Świadczenie wychowawcze 2 648,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 140,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 508,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , ,00 0,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 12,00 0,00 0,00 i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 120,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 861,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Karta Dużej Rodziny , ,00 0,00 10,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 10,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, ,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,00 0,00 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 11

12 926 Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 Razem: , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo ,79 0,00 0, Pozostała działalność ,79 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,79 0,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 750 powiatowo-gminnym) Administracja publiczna ustawami , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie ,26 0,00 0, Szkoły podstawowe ,38 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,38 0,00 0, Gimnazja ,51 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,51 0,00 0, ,37 0,00 0, ,37 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0,00 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 1 506,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 506,00 0,00 0, Rodzina , ,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny 195,87 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 195,87 0,00 0, Pozostała działalność 4 123,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 123,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 13

14 Plan dochodów na 2018 roku z tego: Z tego: z tego: Treść Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku Plan dochodów na 2018 roku Dochody bieżące dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organami administracji rządowej Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody własne , , , , , , , , ,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Wójt Tadeusz Chołko 14

15 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr... Rady Gminy z dnia.2017 roku PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK Dział Rozdział Treść Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku Plan wydatków na 2018 rok Bieżące Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 1 500, ,00 0, Cmentarze 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 Razem: 1 500, ,00 00,00 Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące , ,00 0,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00 0,00 własnych zadań bieżących 750 Administracja publiczna ,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ,00 0,00 0,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 468,54 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 67,14 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 740,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 335,32 0,00 0, Zakup usług pozostałych 459,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 15

16 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 500, ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 500, ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 0, ,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 854 publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 Razem: , , ,00 Wydatki własne 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 8 520, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 520, ,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 0,00 0,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 600 publicznych Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 16

17 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 120,00 120,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 366, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 414, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 240, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 60,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0,00 660,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 000,00 500,00 0,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 600,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 86,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 814, ,00 0, Zakup usług remontowych 4 700, ,00 0, Zakup usług pozostałych 300, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 17

18 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4 500, ,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki 3 000, ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 306,00 306,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 000,00 0,00 0,00 terytorialnego 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 0, ,00 0,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 7 600, ,00 0,00 terytorialnego 710 Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 072,68 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 573,13 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 500,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 525,41 0,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 98,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 200,00 0, Składki na Fundusz Pracy 25,92 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4,83 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 264,20 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 235,80 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 733,46 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 136,80 0,00 0, Zakup pozostałych usług , ,00 0, Zakup pozostałych usług 4 453,14 0,00 0, Zakup pozostałych usług 830,63 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 207,35 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38,65 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 100,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 500,00 500,00 0,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0,00 18

19 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0, Cmentarze 1 400, ,00 0, Składki na ubezpieczeni społeczne 150,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 30,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 820, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 400, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 40,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 024, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 610, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 120,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 372,00 372,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 800,00 800,00 0,00 służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności 2 200,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 100, ,00 0, Różne opłaty i składki 650,00 670,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 660, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 19

20 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , ,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 5 000, ,00 0, Różne opłaty i składki 7 150, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 500,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 530, ,00 0,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0, Nagrody konkursowe 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakupów środków żywności 4 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 600,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 500,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 800,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 800,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s 0, ,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i , ,00 0,00 opinii 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 700, ,00 0, Obrona narodowa 4 380, ,00 0, Pozostała działalność 4 380, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane 1 380,00 0,00 0,00 żołnierzom i funkcjonariuszom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1 000,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 000,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 447,00 0,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 3020 stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 320,00 320,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 580, ,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 042, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 710, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 8 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000, ,00 0,00 21

22 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 970, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji 2 217, ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 0, ,00 0,00 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 6 053, ,00 0,00 służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 600, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0, Pozostała działalność 5 700, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 900, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, ,00 0,00 Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 6 500, ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu ,00 0,00 0,00 państwa 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00