UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY GMINY NAREWKA. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/72/15 RADY GMINY NAREWKA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz.1515, poz.1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877 z 2015r poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz.1513) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości ,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,00 zł, - majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr1. 2. Wydatki budżetu w wysokości ,00 zł, z tego : - bieżące w wysokości ,00 zł, - majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów lub pożyczek w kwocie ,00 zł, 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie ,00 zł. 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie ,00 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

2 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody ,00 zł; wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do : 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w 8, 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Marcin Niedźwiedź Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu Gminy na 2016r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Turystyka , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 500, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Administracja publiczna 2 600, Urzędy wojewódzkie 50,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 550, Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z usług 50, Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego ,00 Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

4 0330 Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 3 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 6 100, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 1 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 100, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 6 000, Wpływy z pozostałych odsetek 6 000, Oświata i wychowanie , Inne formy wychowania przedszkolnego 3 000, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 000, Pozostała działalność , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Domy pomocy j , Wpływy z różnych dochodów ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j ,00 Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 2

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy j , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z usług ,00 razem bieżące: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6297 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów ,00 województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 3

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000, Pozostała działalność 1 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 razem majątkowe: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 849, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 849, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 849,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia go 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji j Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem bieżące: ,00 0,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu Gminy na 2016r. Rodzaj zadania: własne Z tego z tego w tym: z tego: wydatki na na programy Wydatki programy Dział wydatki wydatki finansowan majątkowe finansowan dotacje świadczeni Rozdzi Nazwa Plan Wydatki e z jednostek związane z = e z wynagrodzenia na a na rzecz udziałem obsługa udziałem ał bieżące realizacją budżetowych i składki od zadania osób środków, o inwestycje i długu środków, o ich, nich naliczane których zakupy których statutowych bieżące fizycznych; mowa w art. inwestycyjne mowa w art. zadań; 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb 2850 rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Leśnictwo Gospodarka leśna Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

8 Wytwarzanie i 400 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 2

9 terytorialnego Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 3

10 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 4

11 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 5

12 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 6

13 samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe fundusz świadczeń Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 7

14 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek fundusz świadczeń Przedszkola Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek fundusz świadczeń Gimnazja Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 8

15 Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe fundusz świadczeń Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 9

16 fundusz świadczeń Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 10

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 11

18 4430 Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy j Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe fundusz świadczeń Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 12

19 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go fundusz świadczeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia Dodatki mieszkaniowe Świadczenia Zasiłki stałe Świadczenia Ośrodki pomocy j Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 13

20 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe fundusz świadczeń Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe fundusz świadczeń Pozostała działalność Świadczenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki osobowe Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 14

21 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Gospodarka odpadami Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 15

22 4270 Zakup usług remontowych Pozostała działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki fundusz świadczeń Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 16

23 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych wydatki własne razem: Rodzaj zadania: zlecone Z tego z tego w tym: Dział Rozdzi ał Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczen ia na rzecz osób fizycznyc h; wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe = inwestycje i zakupy inwestycyjn e na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 17

24 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go Świadczenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji j Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki zlecone razem: Ogółem Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 18

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2016r. Lp dział rodzia ł , 6059 okres realizac ji , Nazwa zadania inwestycyjnego PROW Rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja uzdatniania wody w Narewce Budowa wodociągu we wsi Tarnopol Przebudowa drogi rolniczej Pasieki Siemianówka PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie "Przebudowa dróg gminnych w Narewce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 " Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Łączne koszty finansowe Planowane wydatki rok budżetowy 2016 dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczk i środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizac yjna realizując a program UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

26 Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój przebudowa drogi gminnej Gruszki - II etap przebudowa drogi gminnej Janowo Jelonka Odnawialne źródła energii - fotowoltaika w obiektach użyteczności publicznej. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przewidzianych dla SSSE Budowa świetlicy wiejskiej w Eliaszukach Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Masiewie Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Łuce Przebudowa świetlicy wiejskiej w Skupowie Ogółem UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka UG Narewka Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 2

27 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016r Lp. Dział Rozdz. ** okres realizacji Program, priorytet, nazwa projektu I. Wydatki majątkowe : Łączne koszty finansowe Planowane wydatki 2016r dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p PROW Rozbudowa systemu uzdatniania wody w Narewce gospodarki wodno - ściekowej w gminie Narewka - Stacja , , 2017 PROW Przebudowa drogi gminnej Bernacki Most Podlewkowie Ogółem Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/72/15 Rady Gminy Narewka z dnia 29 grudnia 2015 r. Dotacje - plan na 2016r Dla jednostek sektora finansów publicznych L p Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce razem : Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L p Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu razem : Id: F7A812F9-E8CD-4C8D-AA2A-45D87501F91E. Podpisany Strona 1