UCHWAŁA NR 160/357/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 27 marca 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 16/357/18 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 27 marca 218 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 217 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego oraz informacji o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 217 r. poz 277 t.j. ze zm.) Zarząd Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Sulęcińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 217 rok zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały; 2) informację o stanie mienia Powiatu Sulęcińskiego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały, 3) informację o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Sulęciński Adam Basiński Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/357/18 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 27 marca 218 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sulęcińskiego Budżet Powiatu Sulęcińskiego na 31 grudnia 217 roku kształtuje się następująco: - planowane dochody budżetu ogółem w łącznej kwocie ,63 zł w tym: dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie ,8 zł w skład których wchodzą m.in.: dochody z subwencji: - oświatowej w kwocie , zł, - równoważącej w kwocie , zł, - wyrównawczej w kwocie , zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie , zł (w przypadku powiatu jest to 1,25% wpływów od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu), podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie , zł (w przypadku powiatu jest to 1,4% wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze powiatu), dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie ,72 zł. dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie ,83 zł nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku. - planowane wydatki budżetu ogółem w łącznej kwocie ,1 zł w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie ,27 zł m.in.: na wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,6 zł, obsługę długu w kwocie 61, zł. wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie ,83 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie ,47 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2, zł. Deficyt budżetu zaplanowano w kwocie ,47 zł. Wykonanie budżetu Powiatu Sulęcińskiego - stan na 31 grudnia 217 roku. - dochody ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 217 roku w łącznej kwocie ,1 zł, co stanowi 95,94 % planu w tym: dochody bieżące w łącznej kwocie ,3 zł, co stanowi 98,62 % planu, w skład których wchodzą m.in.: dochody z subwencji oświatowej w kwocie , zł, równoważącej w kwocie , zł, wyrównawczej w kwocie , zł, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie , zł, Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 1

3 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19 74,31 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie ,59 zł, dochody majątkowe wykonano w łącznej kwocie ,7 zł, co stanowi 63,66 % planu, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 3 523,29 zł. w tym - wydatki ogółem budżetu wykonano na 31 grudnia 217 roku w kwocie ,4 zł, co stanowi 91,17 % planu w tym: wydatki bieżące w łącznej kwocie ,76 zł, co stanowi 93,95 % planu, w skład których wchodzą m.in.: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,42 zł, wydatki na obsługę długu w kwocie ,18 zł, wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami realizowanymi przez powiat w łącznej kwocie ,59 zł. wydatki majątkowe wykonano w łącznej kwocie ,64 zł, co stanowi 69,38 % planu w tym: wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota 48, zł Rozchody budżetu wykonano w kwocie 2, zł, co stanowi 1, % planu. Dochody wykonane w 217 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Stan na 31 grudnia 217 r. Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,98 4,37% Dział 2 Leśnictwo 95, ,96 93,24% Dział 6 Transport i łączność , , 97,25% Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa 153 2, ,52 12,31% Dział 71 Działalność Usługowa , ,58 11,4% Dział 75 Administracja publiczna 19 9, ,53 113,38% Dział 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5 99,96% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,52 1,% Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , ,69 12,27% wydatki związane z ich poborem Dział 758 Różne rozliczenia , ,95 1,43% Dział 81 Oświata i wychowanie , ,45 1,62% Dział 851 Ochrona zdrowia 737 5, ,6 99,94% Dział 852 Pomoc społeczna , ,8 99,98% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 99,75% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 15,45% Dział 855 Rodzina , ,63 96,3% Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody budżetu wykonane w 217 roku Stan na 31 grudnia 217 r. 21, ,21 16,28% Razem , ,1 95,94% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 2

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok Wykonanie na rok % wykonania 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,98 4,37% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,98 4,37% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,51 63,93% , ,77 63,93% 15, ,7 87,66% , ,82 2,72% , ,18 2,72% 2 Leśnictwo 95, ,96 93,24% 21 Gospodarka leśna 95, ,96 93,24% 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 95, ,96 93,24% 6 Transport i łączność , , 97,25% 614 Drogi publiczne powiatowe , , 92,38% 83 Wpływy z usług 65,,,% 97 Wpływy z różnych dochodów ,,,% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu , , 96,23% , , 1,45% 695 Pozostała działalność, 67 45,,% 69 Wpływy z różnych opłat, 186,8,% 83 Wpływy z usług, ,2,% 7 Gospodarka mieszkaniowa 153 2, ,52 12,31% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 153 2, ,52 12,31% 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 6, 2 651,39 11,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 6, 9 6, 1,% 6, ,13 15,81% 71 Działalność usługowa , ,58 11,4% 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 55, ,58 12,27% 83 Wpływy z usług 23, ,58 15,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 275, , 99,98% 7115 Nadzór budowlany , , 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 3

5 75 Administracja publiczna 19 9, ,53 113,38% 7511 Urzędy wojewódzkie 74 66, 74 66, 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 74 66, 74 66, 1,% 752 Starostwa powiatowe 91, ,91 127,94% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 94,,%, 452,4,% 69 Wpływy z różnych opłat 3 5, 1 88, 53,71% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 81 5, , 96,9% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 3 23,29,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 3,85,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, 5 923,24,% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, ,77,% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 4,,% 97 Wpływy z różnych dochodów 6, 5 462,36 91,4% 7545 Kwalifikacja wojskowa , ,42 99,99% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,23 99,99% 1 6, 1 599,19 99,99% 7595 Pozostała działalność,,2,% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,,2,% 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Pozostałe wydatki obronne 3 1, 2 72,57 87,76% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 1, 2 72,57 87,76% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,5 99,96% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , 1,% 97 Wpływy z różnych dochodów , , 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 585, 3 585, 1,% 12, 12, 1,% Obrona cywilna 3, 1 414,5 47,15% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3, 1 414,5 1,% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 1,% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,52 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 4

6 75515 Nieodpłatna pomoc prawna , ,52 1,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,52 1,% , ,69 12,27% 959, ,38 14,19% 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 84, ,75 97,2% 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 1 969,63,% 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 58, 64 8,53 11,48% 65 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 6, , 179,21% 69 Wpływy z różnych opłat, 5,,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 68,47 6,85% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,31 11,98% 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , 12,27% 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , 19 74,31 93,35% 758 Różne rozliczenia , ,95 1,43% 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , 1,% 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , , 1,% 7583 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% Różne rozliczenia finansowe , 95 14,95 255,29% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 35 96, 9 354,34 251,64% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 312, 3 96,61 31,88% 97 Wpływy z różnych dochodów, 7,,% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , 1,% 81 Oświata i wychowanie , ,45 1,62% 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 543, ,96 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 543, ,96 1,% 8111 Gimnazja specjalne 6 259, ,76 1,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 259, ,76 1,% 812 Licea ogólnokształcące 7 5, 6 388,65 85,18% 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, 182,,% 69 Wpływy z różnych opłat 5, 27, 5,4% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3, 2 179,65 72,66% 4, 4, 1,% 813 Szkoły zawodowe , ,54 1,77% 61 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 2 758, 3 225,89 116,96% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 5

7 69 Wpływy z różnych opłat, 126,,% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 392, 7 634,87 225,8% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 8,73,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 373, 1 373,97 1,7% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 469, ,6 146,36% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,22 1,% , ,4 93,3% , ,78 1,% , ,98 1,% 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 73, ,2 98,8% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 64, ,6 85,46% 97 Wpływy z różnych dochodów , ,6 1,% 8195 Pozostała działalność , 35 34,34 99,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 25, ,64 99,78% 1 141, 1 89,7 99,49% 851 Ochrona zdrowia 737 5, ,6 99,94% Szpitale ogólne 11, 11, 1,% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11, 11, 1,% 627 5, ,6 99,93% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, ,28,% 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 627 5, ,32 97,19% 852 Pomoc społeczna , ,8 99,98% 8522 Domy pomocy społecznej , ,8 99,98% 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,11 1,% 83 Wpływy z usług , ,8 99,98% 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32, 32, 1,% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3, 4,39 146,33% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 312, 1 312,47 1,4% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,3 1,3% 97 Wpływy z różnych dochodów 1 21, 1 351, 111,65% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , 1,% 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46, 8 46, 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 6

8 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 46, 8 46, 1,% Powiatowe centra pomocy rodzinie 6, 6, 1,% 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6, 6, 1,% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 99,75% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 21,62,%, 21,62,% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 29, 27 68, 95,45% 97 Wpływy z różnych dochodów 29, 27 68, 95,45% Powiatowe urzędy pracy 233 1, , 1,9% 97 Wpływy z różnych dochodów, 215,,% 269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 233 1, 233 1, 1,% Pozostała działalność , ,7 1,% 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,7 1,% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,92 15,45% 8543 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,22 111,92% 69 Wpływy z różnych opłat 7,,,% 83 Wpływy z usług 65, ,7 82,3% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2 713, 317, 11,68% 97 Wpływy z różnych dochodów 5,,,% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , 21 27,5 135,23% , ,2 118,4% 8541 Internaty i bursy szkolne , ,49 91,86% 83 Wpływy z usług , , 9,55% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2,34,% 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 59, 589,15 99,86% 95 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , 1,% Szkolne schroniska młodzieżowe , 39 16,21 1,37% 83 Wpływy z usług , 39 96,66 1,36% 92 Wpływy z pozostałych odsetek 6, 9,55 159,17% 855 Rodzina , ,63 96,3% 8558 Rodziny zastępcze , ,52 91,83% 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 2,2,% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,52 95,95% , ,3 97,73% 168 8, ,3 42,58% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 7

9 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,74 118,11% 8551 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,11 19,54% 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 512, 5 512, 1,% 97 Wpływy z różnych dochodów 27 12, , 93,27% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 36, ,34 115,69% 23 43, ,77 11,88% 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21, ,21 16,28% 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21, ,21 16,28% 69 Wpływy z różnych opłat 21, ,21 13,9% 246 Dochody w 217 roku - opis Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Razem: ,63, 5,,% ,1 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,63 zł ,8 zł ,83 zł Wykonanie (zł) ,1 zł ,3 zł ,7 zł Wykonanie (%) 95,94 % 98,62 % 63,66 % 1 Rolnictwo i łowiectwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,71 zł ,64 zł ,7 zł Wykonanie (zł) ,98 zł ,98 zł 35 67, zł Wykonanie (%) 4,37 % 64,1 % 2,71 % 1. Dochody bieżące w w/w dziale obejmują środki otrzymane z dotacji celowej przeznaczonej na wznowienie granic i podziały działek pod budynkami (13 148,7 zł zadanie zlecone) oraz realizację przedsięwzięć pn: - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce, (kwota 815 5,8 zł), - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice (kwota 56 86,2 zł). 2. Dochody majątkowe to planowane środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania pn: - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Krępiny, Krzeszyce (kwota 2 49, zł), - Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym w miejscowości Ownice (15 621, zł). 2 - Leśnictwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 95, zł 95, zł - Wykonanie (zł) ,96 zł ,96 zł - Wykonanie (%) 93,24 % 93,24 % - 1. Dochody bieżące stanowią środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, nadzór nad gospodarką leśną lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa. 95,94% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 8

10 6 Transport i łączność Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł , zł Wykonanie (zł) , zł 67 45, zł , zł Wykonanie (%) 97,25 % 79,33 % 98,42 % 1. Dochody bieżące obejmują głównie środki z tytułu usuwania pojazdów z dróg ( kwota ,2 zł). 2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z: - dotacji otrzymanej od Gminy Torzym w kwocie , zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2, - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego (tzw. Schetynówki ) w kwocie , zł na realizację zadania Przebudowa dróg powiatowych nr 1247F Grabów-Walewice -A2 - dotacji celowej otrzymanej od Gminy Słońsk w kwocie 1, zł przeznaczonej na częściowy wkład do inwestycji pn. Budowa ciągu pieszo jezdnego w Słońsku przy ul. Poniatowskiego. 7 Gospodarka mieszkaniowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 153 2, zł 153 2, zł - Wykonanie (zł) ,52 zł ,52 zł - Wykonanie (%) 12,31 % 12,31 % - 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: - dochody z tytułu dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych związanych z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa kwota ,13 zł, - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9 6, zł. - dochody za czynsz dzierżawny kwota 2 651,39 zł. 71 Działalność usługowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , - Wykonanie (zł) ,58 zł ,58 zł - Wykonanie (%) 11,4 % 11,4 % - 1. Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z tytułu: - dotacji celowych otrzymywanych przez powiat na realizację zadań zleconych, w kwocie , zł, związanych z modernizacją i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków z zasobów powiatowych oraz innych materiałów w kwocie ,58 zł, - dotacji przeznaczonej na realizację zadań bieżących przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie , zł. 75 Administracja publiczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 19 9, zł 19 9, zł, Wykonanie (zł) ,53 zł ,24 zł 3 23,29 zł Wykonanie (%) 113,38 % 111,69 %, % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dotacje celowe na: - realizację zadań z zakresu administracji rządowej (kwota 74 66, zł), - kwalifikację wojskową i przeprowadzenie poboru (kwota ,42 zł), Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 9

11 wpływy związane z dzierżawą i najmem składników majątkowych (kwota , zł), odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe (kwota ,77 zł) wpływy z usług i różnych opłat, pozostałych dochodów i odsetek. 2. Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 752 Obrona narodowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 3 1, zł 3 1, zł - Wykonanie (zł) 2 72,57 zł 2 72,57 zł - Wykonanie (%) 87,76 % 87,76 % - 1. Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, w zakresie działań obronnych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł - Wykonanie (zł) ,5 zł ,5 zł - Wykonanie (%) 99,96 % 99,96 % - 1. Dochody bieżące obejmują głównie dotacje i środki otrzymane z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (dotacja w kwocie 3 585, zł) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa w kwocie , zł) i środki pozyskanych z KFS na dokształcanie (w kwocie zł). 755 Wymiar sprawiedliwości Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł - Wykonanie (zł) ,52 zł ,52 zł - Wykonanie (%) 1, % 1, % - 1. Dochody bieżące obejmują otrzymaną dotacje przeznaczone na bezpłatną pomoc prawną. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł - Wykonanie (zł) ,69 zł ,69 zł - Wykonanie (%) 12,27 % 12,27 % - 1. Dochody bieżące głównie obejmują: wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota ,75 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy kwota , zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST kwota 64 8,53 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (1,25% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu), udział w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 19 74,31 zł - stanowiącego dochód budżetu państwa (1,4% wpływów od podatników zamieszkałych na terenie powiatu). 758 Różne rozliczenia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł - Wykonanie (zł) ,95 zł ,95 zł - Wykonanie (%) 1,43 % 1,43 % - Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 1

12 1. Dochody bieżące obejmują głównie: część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota , zł, część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota , zł, część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa kwota , zł, pozostałe odsetki ( kwota 9 354,34 zł) i wpływy z różnych dochodów. 81 Oświata i wychowanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,1 zł ,34 zł ,76 zł Wykonanie (zł) ,45 zł ,69 zł ,76 zł Wykonanie (%) 1,61 % 1,75% 1, % 1. Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z: różnych opłat i rozliczeń: I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (kwota 29, zł), Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 4 725,86 zł), najmu i dzierżawy składników majątkowych: I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie (kwota 2 179,65 zł), Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 7 634,87 zł), - wypłaty odszkodowania za uszkodzenia dachu w ZSLiZ w Sulęcinie kwota ,6 zł, - dotacji celowej na realizację zadania Za życiem przez ZSLiZ w Sulęcinie kwota ,64 zł, - dotacji celowej otrzymanej (w ramach programu dotyczącego czytelnictwa) na uzupełnienie księgozbioru w I LO w Sulęcin kwota 4, zł - środków pozyskanych na dokształcanie przez placówki oświatowe z KFS kwota ,6 zł, oraz środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn. " Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie) kwota ,26 zł. 2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania współfinansowanego ze środków zewnętrznych pn."modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim" (Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie) kwota ,76 zł. 851 Ochrona zdrowia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 737 5, zł 627 5, zł 11, zł Wykonanie (zł) ,6 zł ,6 zł 11, zł Wykonanie (%) 99,94 % 99,93 % 1, % 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie (tj. na składki i ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych kwota ,32 zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych kwota ,28 zł. 2. Dochody majątkowe stanowi dotacja celowa otrzymana z Gminy Sulęcin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu w SP ZOZ Sulęcin (kwota 11, zł). 852 Pomoc społeczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł 32, zł Wykonanie (zł) ,8 zł ,8 zł 32, zł Wykonanie (%) 99,98 % 99,98 % 1, % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 11

13 - dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na działalność DPS w Tursku kwota , zł, - wpływy związane z działalnością DPS w Tursku (głównie dochody uzyskane z opłat mieszkańców kwota ,8 zł), - dotację celową przekazaną z LUW w Gorzowie Wlkp. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 8 46, zł zadanie zlecone. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,7 zł ,7 zł - Wykonanie (zł) ,69 zł ,69 zł - Wykonanie (%) 99,74 % 99,74% - 1. Dochody bieżące obejmują głównie wpływy z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów ubezpieczenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie kwota 233 1, zł, - środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie (projekt systemowy) kwota ,7 zł, - wpływy związane z obsługą środków PFRON kwota 27 68, zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan , zł , zł , zł Wykonanie (zł) ,92 zł ,9 zł ,2 zł Wykonanie (%) 15,45 % 92,2 % 118,4 % 1. Dochody bieżące stanowią środki uzyskane przez: - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sulęcinie głównie wpływy z usług (za wyżywienie - kwota ,7 zł), - Internat przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych kwota ,49 zł, - szkolne Schroniska Młodzieżowe w Lubniewicach (kwota ,17 zł) i w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie (kwota 7 765,9 zł), oraz środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie kwota 21 27,5 zł. 2. Dochody majątkowe stanowią środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu UE pn. Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie kwota ,2 zł. 855 Rodzina Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,75 zł ,75 zł - Wykonanie (zł) ,63 zł ,63 zł - Wykonanie (%) 96,3 % 96,3 % - Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z: - dotacji celowych otrzymywanych na podstawie umów, porozumień, wpłat gmin, powiatów na dofinansowanie zadań bieżących związanych z działalnością placówek opiekuńczo wychowawczych (kwota ,88 zł), - dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących związanych z rodzinami zastępczymi (koordynatorzy pieczy zastępczej - kwota ,52 zł), - dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę 5+ (kwota ,3 zł), - środków pozyskanych na dokształcanie z KFS (Dom Dziecka w Sulęcinie - kwota , zł), Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 12

14 - darowizny otrzymanej z przeznaczeniem na Dom Dziecka w Sulęcinie (kwota 5 512, zł). 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 21, zł 21, zł - Wykonanie (zł) ,21 zł ,21 zł - Wykonanie (%) 16,28 % 16,28 % - 1. Dochody bieżące obejmują: środki uzyskane z kar i opłat nakładanych za korzystanie ze środowiska. Wydatki wykonane w 217 roku - wg działów klasyfikacji szczegółowej Stan na 31 grudnia 217 rok Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,98 4,37% Dział 2 Leśnictwo 12, 99 44,48 82,87% Dział 6 Transport i łączność , ,86 97,6% Dział 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 92,79% Dział 71 Działalność Usługowa , , 96,47% Dział 75 Administracja publiczna , ,9 92,72% Dział 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , 99,82% Dział 755 Wymiar sprawiedliwości , ,32 98,77% Dział 757 Obsługa długu publicznego 61, ,18 96,43% Dział 758 Różne rozliczenia ,,,% Dział 81 Oświata i wychowanie , ,95 96,64% Dział 851 Ochrona zdrowia , ,32 97,93% Dział 852 Pomoc społeczna , ,28 99,25% Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,88 93,29% Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 96,95% Dział 855 Rodzina , ,9 83,74% Dział 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21, 3 569,3 14,56% Dział 926 Kultura fizyczna 4, 4, 1,% Wydatki budżetu wykonane w 217 roku Stan na 31 grudnia 217 rok Razem , ,4 91,17% Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,98 4,37% 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,98 4,37% 43 Zakup usług pozostałych 15, ,7 87,66% 438 Zakup usług pozostałych , ,51 63,93% 439 Zakup usług pozostałych , ,77 63,93% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,82 2,72% , ,18 2,72% 2 Leśnictwo 12, 99 44,48 82,87% 21 Gospodarka leśna 11, 9 948,86 82,68% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 13

15 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95, ,96 93,24% 43 Zakup usług pozostałych 15, 2 373,9 15,83% 22 Nadzór nad gospodarką leśną 1, 8 491,62 84,92% 43 Zakup usług pozostałych 1, 8 491,62 84,92% 6 Transport i łączność , ,86 97,6% 614 Drogi publiczne powiatowe , ,62 97,9% 231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1, 9 9, 99,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 3, ,28 99,71% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4, 4, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 6, 4 98,84 81,81% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 3 8, 3 8, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 87 1, 87 48,69 99,94% 427 Zakup usług remontowych , ,2 99,93% 43 Zakup usług pozostałych 258 9, ,18 95,69% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 958, ,61 97,62% 695 Pozostała działalność 58 8, ,24 82,98% 43 Zakup usług pozostałych 55 3, ,5 83,97% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 3, 1 926,19 83,75% 1 2, 43, 35,83% 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,91 92,79% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,91 92,79% 295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6, 6, 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 7, 66 7, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 6, 11 6, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 67, 1 67, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 6, 4 84, 63,68% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 4 919, ,13 77,64% 43 Zakup usług pozostałych , ,31 92,34% 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 4, 3 4, 1,% 443 Różne opłaty i składki 223,45 223,45 1,% 448 Podatek od nieruchomości 7 392, 7 381, 99,85% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3, 22, 73,33% 65, 64,92 98,6% 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 4,,,% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 2, 1 2, 1,% 1, 62, 62,% 1 31,1 1 31,1 1,% 71 Działalność usługowa , , 96,47% 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , 93,58% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 14

16 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , , 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 254, 2 254, 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 21 45, 21 45, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6 57, ,65 99,9% 427 Zakup usług remontowych 1 773, 1 773, 1,% 43 Zakup usług pozostałych , ,35 62,16% 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 52, 2 52, 1,% 7115 Nadzór budowlany , , 1,% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 635,16 635,16 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 434, 7 434, 1,% 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,5 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 48, ,9 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 535, ,5 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 84, 9 84, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 1,% 43 Zakup usług pozostałych 8, 8, 1,% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 474, ,91 1,% , ,95 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 45,51 45,51 1,% 443 Różne opłaty i składki 1 62, 1 62, 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, ,67 1,% 75 Administracja publiczna , ,9 92,72% 7511 Urzędy wojewódzkie , , 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 22, 16 22, 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 2 315, 2 315, 1,% 7519 Rady powiatów 152 5, ,3 83,9% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 145 5, ,2 83,57% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 4, 1 85,72 77,11% 422 Zakup środków żywności 1, 99,42 9,94% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 6, 3 589,14 99,7% 752 Starostwa powiatowe , ,4 92,95% 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 67, 6 438,1 74,26% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 97,76% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 8, 13 73,53 99,95% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 345 3, ,85 98,73% 412 Składki na Fundusz Pracy 58 5, ,95 64,83% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 8, , 46,51% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 93,37% 422 Zakup środków żywności 14 3, ,48 93,31% 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3, 115,23 38,41% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 15

17 426 Zakup energii 46 5, ,31 88,72% 427 Zakup usług remontowych , ,5 29,64% 428 Zakup usług zdrowotnych 2 1, 2 7, 98,57% 43 Zakup usług pozostałych , ,1 84,48% 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38, 36 39,11 94,84% 438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2, 61,21 3,6% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 8, 1 67,2 89,29% 16, ,4 99,84% 441 Podróże służbowe krajowe 19 95, ,88 97,38% 442 Podróże służbowe zagraniczne 2, 187,19 9,36% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61, 6 164,34 98,63% 451 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1, 4, 4,% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1,,,% 1, 69,76 6,98% 5, 127,21 25,44% 15 69, ,3 86,27% 38 2,,,% 8 6, 8 29,2 96,4% 7545 Kwalifikacja wojskowa , ,42 99,99% 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 8, 3 8, 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 746,6 746,6 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 25,73 25,73 1,% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 53, 5 53, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7 295, ,54 99,99% 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 96,55 96,55 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 5 5, 5 499,99 1,% 43 Zakup usług pozostałych 2 75, ,55 99,96% 7595 Pozostała działalność , ,14 86,77% Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 9, 6 563,24 83,8% 1 5, 1 211,12 8,74% 43 Zakup usług pozostałych 5, 3, 6,% 443 Różne opłaty i składki 43 4, ,68 97,86% 453 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 19, 171,76 3,31% 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 435, 6 374,16 99,5% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 16

18 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 1, 1 48,44 95,31% 215, 14,8 65,49% 495 Różnice kursowe 1 59,12,,% Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 13, 12 49,57 96,8% 2 65, 1 896,37 91,83% 752 Obrona narodowa 3 1, 2 72,57 87,76% Pozostałe wydatki obronne 3 1, 2 72,57 87,76% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 75, 75, 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 388,4 1 9,97 72,74% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 229,6 228,6 99,56% Zakup usług pozostałych 732, 732, 1,% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , 99,82% 7545 Komendy powiatowe Policji 2, 2, 1,% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 2, 2, 1,% , , 1,% , ,77 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 23, 21 23,31 1,% 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,64 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 51, 5 5,15 99,98% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , ,32 1,% , , 1,% , ,77 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 74, ,52 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 728, 1 728,26 1,2% 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 12, 1 12, 1,% 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , ,97 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 1,% 422 Zakup środków żywności 69, 68,83 99,97% 426 Zakup energii , ,27 1,% 427 Zakup usług remontowych , ,36 1,% 428 Zakup usług zdrowotnych 13 88, 13 88,37 1,% 43 Zakup usług pozostałych , ,47 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 17

19 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 85, 11 84,72 1,% 441 Podróże służbowe krajowe 3 9, 3 899,92 1,% 442 Podróże służbowe zagraniczne 488, 488,4 1,1% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, 2 371,32 1,1% 448 Podatek od nieruchomości 11 43, 11 43, 1,% 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 434, 433,54 99,89% Obrona cywilna 3, 1 414,5 47,15% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 5,,,% 43 Zakup usług pozostałych 1 5, 1 414,5 94,3% Zarządzanie kryzysowe 2, 36,61 18,3% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1, 36,61 36,6% 43 Zakup usług pozostałych 1,,,% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia , , 1,% 427 Zakup usług remontowych 2 275, 2 275, 1,% Pozostała działalność 4 5, 1 31,89 22,93% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 3, 1 31,89 44,86% 43 Zakup usług pozostałych 2 2,,,% 755 Wymiar sprawiedliwości , ,32 98,77% Nieodpłatna pomoc prawna , ,32 98,77% 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6 725, ,88 1,% 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 34, 768,8 32,85% 43 Zakup usług pozostałych 6 725, ,4 1,% 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 756, ,24 1,% 757 Obsługa długu publicznego 61, ,18 96,43% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 61, ,18 96,43% 61, ,18 96,43% 758 Różne rozliczenia ,,,% Rezerwy ogólne i celowe ,,,% 481 Rezerwy ,,% 81 Oświata i wychowanie , ,95 96,64% 812 Szkoły podstawowe specjalne , ,69 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , 1,% 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 1,% 411 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,81 1,% 412 Składki na Fundusz Pracy 1 151, 1 151, 1,% 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 543, ,96 1,% 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 48, 44 48, 1,% 815 Przedszkola specjalne , ,15 1,% 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 71, 45 71, 1,% Id: D2276BF7-E D81BA3A Podpisany Strona 18