DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2016 ROK - zmiany. 150 Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność

Transkrypt

1 Załącznik Nr do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 206 ROK - zmiany Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dochody bieżące w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 6269 dochody majątkowe w tym Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6004 Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe w tym Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 70 Działalność usługowa Pozostała działalność dochody bieżące w tym Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dochody bieżące w tym 0699 Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 69 Strona z 2

2 Dział rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 268 dochody majątkowe w tym 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne dochody majątkowe w tym Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dochody majątkowe w tym Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność dochody bieżące w tym 0927 Wpływy z pozostałych odsetek Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ogółem dochody bieżące dochody majątkowe Strona 2 z 2

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Wydatki u Województwa Małopolskiego na 206 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji owej - zmiany Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 280 finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek owych Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona z 5

4 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Działalność usługowa Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Informatyka Pozostała działalność Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek owych Wydatki inwestycyjne jednostek owych Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe odsetki Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące: wydatki bieżące jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych Strona 2 z 5

5 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Rezerwy rezerwa celowa Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Pozostałe odsetki Strona 3 z 5

6 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Wydatki bieżące: dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 230 porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych: Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2809 finansów publicznych Wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne: Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strona 4 z 5

7 Dział Rozdział Treść Zmniejszenia Zwiększenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9295 Pozostała działalność Wydatki bieżące: wydatki jednostek owych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek owych Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące: Wydatki jednostek owych, w tym na: wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek owych Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Strona 5 z 5

8 Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. PLAN WYDATKÓW WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH NA 206 ROK - zmiany Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia DEPARTAMENT TRANSPORTU I KOMUNIKACJI Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza 20/ DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO 5/ DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Zwrot dotacji DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej / Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 3/ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Konserwator - Działanie 9. RPO 2/ DEPARTAMENT ORGANIZACJI Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby ludzkie /7. 6 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 4.3 RPO 43/ Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 48/ KANCELARIA ZARZĄDU InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna / Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa 22/ DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Małopolska Noc Naukowców 8/ System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO 7/ InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna / REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW 4/ Pozostałe odsetki 6/ Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) 9/ Strona z 3

9 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia JEDNOSTKI OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE Inwestycje KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII Inwestycje WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Inwestycje WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABLITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Inwestycje OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" Inwestycje WOJEWÓDZKI SZPITAL OKULISTYCZNY W KRAKOWIE 7 40 Inwestycje 7 40 KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JANA PAWŁA II Inwestycje WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC I REHABILITACJI W JAROSZOWCU Inwestycje SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Inwestycje DEPARTAMENT TURYSTYKI I SPORTU Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu 3/ Upowszechnianie kultury fizycznej 5/ Promocja osiągnięć sportowych 7/ DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Rezerwy w tym: rezerwy celowe DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury 5/ Rozwój regionalnych instytucji kultury 6/ SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ 2/ INSTYTUCJE KULTURY Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem Prowadzenie placówki Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie Prowadzenie placówki Strona 2 z 3

10 Jednostka / Nazwa zadania Nr zadania Zmniejszenia Zwiększenia Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Prowadzenie placówki Centrum Sztuki Mościce Inwestycje ODSTK Cricoteka w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Archeologiczne w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Etnograficzne w Krakowie 200 Prowadzenie placówki 200 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Prowadzenie placówki Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu Prowadzenie placówki SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Muzeum Okręgowe w Tarnowie Prowadzenie placówki Inwestycje SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem Prowadzenie placówki Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Prowadzenie placówki SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Prowadzenie placówki SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ Pociąg do Małopolski Zachodniej OGÓŁEM Strona 3 z 3

11 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 206 ROK Dysponent Przychody Rozchody Przychody ze sprzedaży innych papierów Departament Budżetu i 93 - wartościowych Finansów Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. Departament Budżetu i pkt 6 ustawy Finansów Przychody ze spłat pożyczek i kredytów Departament Budżetu i 95 - udzielonych ze środków publicznych Finansów Przychody z zaciągniętych pożyczek i Departament Budżetu kredytów na rynku krajowym i Finansów Udzielone pożyczki i kredyty Departament Budżetu i Finansów Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i Departament Budżetu i kredytów Finansów OGÓŁEM Strona z

12 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA INWESTYCJE NA 206 ROK - zmiany L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie I Transport i łączność Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO Wykup gruntów pod zachodnią obwodnicę Nowego Sącza II Informatyka System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO III Ochrona zdrowia Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 2. RPO Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 2. RPO Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej -Działanie 2. RPO Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 2. RPO Budowa drenażu opaskowego odwadniającego dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - oddział kliniczny choroby wieńcowej i niewydolności serca z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego - remont Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji Zakup histeroskopu w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu VI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Działanie 6. RPO przyjmuje brzmienie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6. RPO Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6. RPO SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu) SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Okręgowe w Tarnowie) SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) Strona z 2

13 L.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Zmniejszenia Zwiększenie SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w 6 małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Nadwislański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) 7 SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu- Działanie 8. POIŚ (Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach) Pociąg do Małopolski Zachodniej (Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec) OGÓŁEM Strona 2 z 2

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. PKT 2 i 3, USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - ZMIANY L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t w tym: Zwiększenia inne I DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Projekty Europejskiej Współpracy Terytorialnej Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa II DEPARTAMENT ROZWOJU GOSPODARCZEGO Małopolska Noc Naukowców InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna System do zarządzania otwartymi danymi UMWM - Działanie 2. RPO Strona z 5

15 L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t III KANCELARIA ZARZĄDU w tym: Zwiększenia inne Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna IV DEPARTAMENT ORGANIZACJI Pomoc Techniczna Priorytet 3 RPO WM - Zasoby ludzkie Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - działanie 4.3 RPO V DEPARTAMENT INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich - Działanie 7.2 RPO Strona 2 z 5

16 Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI VI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE w tym: inne Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (PO WER) Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem - projekt w ramach SPPW VII WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Konserwator - Działanie 9. RPO Strona 3 z 5

17 L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne Zmniejszenia państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t VIII KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII w tym: Zwiększenia inne IX Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej - Działanie 2. RPO WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W ANDRYCHOWIE Poprawa warunków lecznictwa psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - Działanie 2. RPO X WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABLITACYJNY IM. DR S. JASIŃSKIEGO W ZAKOPANEM XI Modernizacja budynku Szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej - Działanie 2. RPO OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 2. RPO XII DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ XIII CENTRUM SZTUKI MOŚCICE Modernizacja sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce - Działanie 6. RPO przyjmuje brzmienie II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa - Działanie 6. RPO XIV MUZEUM OKRĘGOWE W TARNOWIE Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie - Działanie 6. RPO Strona 4 z 5

18 Zmniejszenia Zwiększenia L.p. Jednostka / Nazwa zadania Dział Rozdział w tym: województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t inne województwa środki zagraniczne państwa pozostałych j.s.t SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem 2 w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu Działanie 8. POIŚ w tym: inne XV MUZEUM OKRĘGOWE W NOWYM SĄCZU SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ XVI MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ XVII MUZEUM - NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY W WYGIEŁZOWIE I ZAMEK LIPOWIEC SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu - Działanie 8. POIŚ RAZEM Strona 5 z 5

19 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Plan dotacji na zadania województwa realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 206 rok - zmiany I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Przetwórstwo przemysłowe Zwiększenia 50 Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do 280 sektora finansów publicznych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Pozostała działalność 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 230 na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z u dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z u dla pozostałych jednostek zaliczanych do 2809 sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z u na finansowanie lub dofinansowanie 6229 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 6629 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem Strona z 2

20 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Zmniejszenia przedmiotowe podmiotowe celowe przedmiotowe podmiotowe celowe Turystyka Zwiększenia Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach u środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z u jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ogółem Strona 2 z 2

21 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/384/6 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 206 r. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na 206 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody ogółem Wydatki ogółem Suma bilansowa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Biblioteki pedagogiczne Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Internaty i bursy szkolne Razem Strona