- ] i,v r > tov-'ice

Transkrypt

1 Zarza.dzenie Nr Wojta Gminy Psary z dnia 31 marca 215 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Psary za 214 r. Na podstawie art.3 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorza.dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz z pozn. zmianami) oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z pozn. zmianami) zarza.dzam 1 Przyja.c sprawozdanie z wykonania budzetu gminy oraz planow finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorza_dowego za 214 r. o tresci, jak w zatqczniku do niniejszego zarzadzenia. 2 Przekazac sprawozdanie z wykonania budzetu gminy i planow finansowych jednostek za 214 r. Radzie Gminy Psary oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3 Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy 4 Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. - ] i,v r > tov-'ice

2 WOJT GMiNY PSARY woj. &l tskie Informacja o stanie mienia komunalnego gminv za okres od r. do r. Gmina Psary posiada ogolem 223,32 ha gruntow komunalnych, w tym : 86,56 ha stanowiq drogi gminne, 136,76 ha pozostaie grunty, ktorych wartosc wg stanu na dzien r. wynosi ,91 zl. Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obrebach geodezyjnych ksztaituje sie nastepujaco: Brzqkowiee drogi nieruchomosci ogolem Ogolem gruntow komunalnych 6,71 ha 27,67 ha 34,38 ha w tym wpisano do KW 27,67 ha 27,67 ha D^bie Ogolem gruntow komunalnych 11,57 ha 2,58 ha 14,15 ha w tym wpisano do KW 2,58 ha 2,58 ha Golqsza Ogolem gruntow komunalnych 3,35 ha 7,27 ha 1,62ha w tym wpisano do KW 7,27 ha 7,27 ha Gora Siewierska Ogolem gruntow komunalnych 8,81 ha 3,18 ha 38,99 ha w tym wpisano do KW 3,18 ha 3,18 ha Grodkow Ogolem gruntow komunalnych 6,14 ha 3,61 ha 9,75 ha w tym wpisano do KW 3,61 ha 3,61 ha Malinowice Ogotem gruntow komunalnych 11,12 ha 13,35 ha 24,47 ha tym wpisano do KW 13,35 ha 13,35 ha Preczow Ogolem gruntow komunalnych 5,16 ha 5,66 ha 1,82 ha w tym wpisano do KW 5,66 ha 5,66 ha

3 -2- Ogolem gruntow komunalnych 9,74 ha 31,81 ha 41,55 ha wtymwpisanodokw 31,81 ha Ji,»ina Sarnow 1A -,8, Ogolem gruntow komunalnych 11,78 ha 4 6 ha 16,38 ha wtymwpisanodokw 4'6ha 4'6ha Strzvzowiee Ogolemgruntowkomunalnych 12,18 ha nnsi 9,86 ha oo i\a u* 22,4ha wtymwpisanodokw,69 ha 9,86 ha 1,55 ha obreb Marianki,17 ha,17 ha W okresie objetym informacja. zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o,31 ha poprzez : uiawnienie w ksiegach wieczystych prawa wiasnosci nieruchomosci o la^cznej powierzchm 919/3 93/3 186/1 79/3 927/4 polozonych w Psarach,ktore zostary wydzielone z gruntow prywatnych'napodstawie Decyzji Starosty Bedzihskiego o zezwolenium*^*?* 1 drogowej - rozbudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej, ozn. nrnr dzialek 736/5,562/1,559/4 polozonych w Grodkowie, ozn. nrnr dzialek 17/1,17/9 potozonych w Samowie, ozn.nrnr dziatek 1476/2,1473/5 polozonych w Dqbiu, ktore z mocy prawa przeszly na wtasnosc gmmy w w^niku podziaiu gruntow prywatnych pod poszerzenie gminnych drog pubhcznych, na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami; nabycie od osob fizycznych dzialki ozn. nr 1929 polozonej w Strzyzowicach o pow.,7 ha z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego- budowe odwodmema ul. Bocznej w. nsse od'os'b fizycznych dzialki ozn. nr 186/1 polozonej w Psarach o pow. 3 ha, celem poszerzenia gminnej drogi publicznej ul. Lesnej w Psarach; nrzeiecie w drodze darowizny od osob fizycznych dzialek ozn. nrnr 25/9/.25/1 o la.cznej PC OllTpolozonych w Strzyzowicach, celem zaspokojenia interesu spolecznego poprzez przedluzenie istniejacej ul. Cichej i stworzenie mozliwosci podziatu innych dzialek. W okresie od r. do r. zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o,67 ha wtym: i ~-r,a«iv\ivc}ri7nnvph nr7etareow ustnych nieograniczonych zostaiy Gora Siewierska - w wyniku przeprowaazonycn pi^cicuguw ^i :» sprzedane dzialki ozn. Nrnr 482/22,482/23,478/78,478/8,483/1_'48p4o4wierzchnia og61em,57 ha Psarv - w zwiazku z przekazaniem w trwaly zarzad na rzecz Osrodka Pomocy Spolecznej w P^h udzialu wynosz,cego 348/41 czeici nieruchomosci ozn. nr»^

4 -3- p^bie - w zwi^zku z przekazaniem w trwaiy zarza.d na rzecz zakladu Gospodarki Komunalnej udzialu wynosza.cego 139/414 czesci nieruchomosci ozn. nrnr dzialek 343/1,343/4 - powierzchnia udziatu,3 ha Ponadto na mieniu gminnym znajduja. sie nastepujace obiekty: budynek Urz^du Gminy, 4 budynki komunalne (w Da.biu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci sie siedziba Zakladu Gospodarki Komunalnej, w Psarach budynek, w ktorym miesci sie siedziba Osrodka Pomocy Spolecznej, budynek Osrodka Zdrowia) 2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice), budynek po byrym przedszkolu w Psarach 4 budynki szkol (Da>ie, Sarnow, Grodkow, Strzyzowice), 1 budynek gimnazjum w Psarach o 3 budynki Gminnego Osrodka Kultury (Grodkow, Sarnow, Preczow), 3 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golqsza, Malinowice), obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brzekowicach, Strzyzowicach i Preczowie), 3 boiska wielorunkcyjne (Malinowice, Gora Siewierska, Gokjsza Gorna), orlik w Psarach, 5 straznic OSP (Gola^za, Gora Siewierska, Dajrie, Strzyzowice, Psary). W budzecie gminy na 214 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwote 2.. zl. Do r. uzyskano ze sprzedazy majatioi gminnego kwot? netto zl. tj. Gora Siewierska: 478,37 zl W okresie objetym informacja realizowany byl kolejny etap sprzedazy dzialek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe polozonych w Gorze Siewierskiej w tzw. czerwonym kamienm. Do sprzedazy w trybie przetargow ustnych nieograniczonych przeznaczonych bylo 17 dzialek. W sumie przeprowadzonych bylo 12 przetargow, z ktorych 5 dotyczylo sprzedazy dzialek polozonych przy ul. Wapiennej w Gorze Siewierskiej natomiast 7 przetargow dotyczylo dzialek polozonych przy ul. Kwarcowej w Gorze Siewierskiej. Wynikiem przeprowadzonych przetargow bvla sprzedaz 7 dzialek..,. W grudniu 214r. zostal ogloszony przetarg ustny nieograniczony dotycza.cy sprzedazy dzialki ozn. Nr 425/7 polozonej w Preczowie, oraz przetarg ustny ograniczony dotyczqcy sprzedazy dzialki ozn. Nr 425/6 polozonej w Preczowie. Termin przeprowadzenia przetargow: r. W okresie od r. do r. tytulem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow uzyskano kwote 721,3 zl, za dzierzawe gruntow kwote ,96 zl, natomiast z najmu lokali kwote ,64 zl. Z tytulu ustanowienia sluzebnosci gruntowej drogi koniecznej na nieruchomosci polozonej w Brzekowicach i w Preczowie uzyskano kwot? : 2.646,82 zl.

5 -4- Z oplat rocznych z tytuhi przekazania w trwaly zarz^d udzialow w nieruchomosciach polozonych w Psarach na rzecz Osrodka Pomocy Spolecznej i w DaJMu na rzecz Zakladu Gospodarki Komunalnej uzyskano kwote: 1.59,36 zl. Gmina Psary nadal jest udzialowcem: Spolki z o.o. Recykling Wojkowice - udziat w akcjach na kwot<? 871. zl, Funduszu Gornosl^skiego - udziat w akcjach na kwot? 348. zl Zagl<?biowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwote 5. zl W 215 roku zamierzamy pozyskac kwote 1.5. zl ze sprzedazy gruntow gminnych: Gora Siewierska (osiedle,,czerwony kamien") Malinowice ul. Sloneczna Gol^sza Gorna W roku 215 nadal b?dzie kontynuowana sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej. W ofercie sprzedazy znajda^ si? rowniez dzialki niezabudowane polozone w Malinowicach przy ul. Slonecznej przeznaczone pd budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zamierzamy nadal powiekszac zasob mienia komunalnego gminy poprzez komunalizacje gruntow Skarbu Panstwa oraz pozyskiwanie gruntow w drodze darowizny.

6 Budzet gminy na 214 r. uchwalony przez Rade Gminy Psary w dniu 19 grudnia 213 r. uchwatq nr XXXVI11/45/213, po stronie dochodow budzetowych zamykat si$ kwota ,9 zt, przychody stanowity kwote ,12 zt, a po stronie wydatkow budzetowych kwota ,9 zt oraz rozchodow ,12 zt - na sptate kredytow zaciqgnietych w Banku Spotdzielczym w Psarach na budowe wodociqgu Sarnow Preczow i budowe wodociqgu w Dqbiu, Golqszy, Brzekowicach Dolnych oraz na przebudowe nawierzchni ul. Granicznej w Psarach i Strzyzowicach oraz pozyczki zacia.gnietej w WFOSiGW w Katowicach na budowe wodociqgu w Dqbiu Golqszy i Brzekowicach Dolnych. Wwyniku wprowadzonych zmian plan budzetu Gminy na dzieri r. wynosit: po stronie dochodow budzetowych ,25 zt z czego: ,92 zt - dochody maja.tkowe, ,33 zt dochody bieza.ce, po stronie wydatkow budzetowych ,25 zt, z czego: ,43 zt - wydatki maja.tkowe, ,82 zt wydatki biezqce. W 214 r. zaciqgniete zostaty pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie zadah objetych dofinansowaniem z PROW w kwocie zt, oraz kredyt dtugoterminowy w kwocie 9 zt na sfinansowanie deficytu budzetu. W 214 r. sptaty zaciqgnietych kredytow bankowych i pozyczek wyniosty ,12 zt., z czego zt stanowity pozyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzajqce finansowanie zadari realizowanych w ramach PROW. Pozyczki z BGK w wymienionej kwocie pokryte zostaty ze srodkow PROW po przeprowadzonych kontrolach prawidtowosci realizacji zadan. Dtug gminy na koniec 214 r. wyniost ,96 zt z tytutu kredytow dtugoterminowych. Pomimo zaciqgniecia kredytu i pozyczek na wyprzedzajqce finansowanie inwestycji dtug gminy zmniejszony zostat o ,9 zt w stosunku do zadtuzenia na koniec 211 r. wynoszqcego ,5 zt., a rok do roku dtug zmniejszyt sie o kwote ,12 zt. Zauwazyc nalezy, ze od 4 lat utrzymuje sie tendencja spadkowa zadtuzenia Gminy z jednoczesnym wzrostem wydatkow inwestycyjnych. Nadwyzka operacyjna (roznica dochodow biezqcych i wydatkow biezqcych) w 214 r. wyniosta ,84 zt, w 213 r , zt, natomiast w 212 r. byto to ,53 zt, a w 211 r ,3 zt. Nadwyzka operacyjna okresla mozliwosci finansowe gminy na prowadzenie nowych inwestycji lub sptate wczesniejszego zadtuzenia, ma ona rowniez wptyw na indywidualny wskaznik mozliwosci zadtuzenia, a rosnqca wartosc nadwyzki operacyjnej obrazuje poprawiaja.cq sie kondycje finansowa. gminy. W214 r. Gmina nie udzielata poreczen i gwarancji innym podmiotom. Realizacja budzetu w zakresie dochodow przebiegata prawidtowo, dochody zrealizowano w kwocie ,45 zt tj. 92,74 % planu,w tym: dochody bieza.ce ,16 zt - 1,58 % planu, a dochody majqtkowe ,29-54,93 % planu. Znaczqcy wptyw na niski poziom realizacji dochodow majqtkowych miata niska sprzedaz nieruchomosci gminnych, jednakze niskie wptywy ze sprzedazy dziatek zrekompensowane zostaty wyzszymi niz planowano dochodami bieza.cymi, a tym samym nie spowodowato zachwiania dynamiki realizacji wydatkow. Powyzej planu realizowano dochody biezqce: wptywy z roznych dochodow - 166,34 %, w podatku dochodowym od osob fizycznych 11,11 %, podatku od czynnosci cywilnoprawnych - 181,88 %,podatku od spadkow i darowizn 16,92 % podatku od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych,optacanych w formie karty podatkowej - 117,53%, z innych lokalnych optat pobieranych przez jst na podstawie odrebnych ustaw- 148,99%. Realizacja budzetu w zakresie wydatkow wyniosta ,54 tj. 89,55 % planu.

7 W zakresie wydatkow majajkowych wykonanie wynosi ,22 zt - 83,72 % planu, a spowodowane to jest planowaniem wydatkow majqtkowych na poziomie wartosci kosztorysow inwestorskich, natomiast realizacja nastepuje zgodnie z wynikami postepowari przetargowych - z reguty nizsze. Wydatki bieza.ce zrealizowano w kwocie ,32 zt tj. 92,4% planu. Gmina nie miata na koniec 214 r. zobowia.zari wymagalnych. W 214 r. realizowano nastepuja.ce projekty przy dofinansowaniu unijnym wspotfinansowane przez PROW: - Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary, dofinansowanie zt - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 5 w Sarnowie, dofinansowanie 4 zt - Rozbudowa budynku Klubu sportowego w Gorze Siewierskiej, dofinansowanie zt - Zagospodarowanie przestrzenie publicznej po bytej mleczarni w Gola.szy Dolnej dofinansowanie zt - Zakup wyposazenia swietlic wiejskich na terenie Gminy Psary dofinansowanie 77.5 W ramach RPO WSL realizowano: - Oznakowanie rowerowych tras turystycznych na terenie Gminy Psary - 64.zt - Budowa sieci publicznych punktow dostepu do Internetu na terenie Gminy Psary - 36 zt Szczegotowe zestawienie zrealizowanych zadah inwestycyjnych przedstawiono w tabeli na stronie 16. Zmiany zwiekszaja.ce i zmniejszaja.ce budzet Gminy wprowadzane byty uchwatami Rady Gminy oraz zarza.dzeniami Wojta : Data Wejscia w Kategoria zycie Numer Data podjecia Rok Wydatki Dochody Przychody Rozchody Uchwata budzetowa XXXVIII/45/ , , , ,12 Uchwala zmieniaja.ca budzet XXXIX/413/ Uchwala zmieniaja.ca budzet XXXIX/416/ , ,64 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet Uchwata zmieniajqca budzet XL/422/ Zarza,dzenie zmieniaja.ce budzet Zarza.dzenie zmieniaja,ce budzet Uchwata zmieniajgca budzet XLI/431/ Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet Uchwata zmieniajqca budzet XLII/439/ Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet , ,87 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet Uchwata zmieniajqca budzet XLIII/443/ , ,24 Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet Zarzqdzenie zmieniaja.ce budzet Uchwala zmieniaja.ca budzet XLIV/454/ Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet Zanza.dzenie zmieniaja.ce budzet ,55, Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet Zanza.dzenie zmieniaja.ce budzet Uchwala zmieniaja.ca budzet XLV/472/ ,6 2252,6 Zarza.dzenie zmieniaja.ce budzet , ,66

8 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet ,14 544,14 Uchwala zmieniaja,ca budzet XLVI/474/ , ,22 Zarzadzenie zmieniaja.ce budzet Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet , Uchwata zmieniaja.ca budzet XLVI1/49/ Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet , ,33 Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet Zarzqdzenie zmieniaja.ee budzet Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet ,93, Zarza.dzenie zmieniajape budzet Uchwata zmieniaja.ca budzet /21/ Zarza.dzenie zmieniaja.ee budzet Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet ,214 12, Zarzadzenie zmieniaja.ee budzet Wykonanie dochodow budzetowych w ujeciu ogolnym przedstawia si nast^pujqeo: Dziat Rozdzial Nazwa Plan ogotem Wykonanie % biez^ce 1 Rolnictwo i towiectwo , ,53 1,14% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierzawy smadnikow majatkowych Skarbu 75 Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow 65 73,33 18,2% publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych , ,2 1% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace 232 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy 3 3 1% jednostkami samorzadu terytorialnego 6 Transport i tacznosc , ,93 91,86% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

9 Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorz^du terytorialnego na ,16 61,79% podstawie odr^bnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienie.zne od osob fizycznych 6 183, ,73 1% Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek ,68 135,1% organizacyjnych Odsetki od dotacji oraz ptatnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ub wykorzystanych 9 z naruszeniem procedur, o ktorych -32, % mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 97 Wptywy z roznych dochodow 158 1, ,36 1% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace 232 realizowane na podstawie porozumieri (umow) mi^dzy 3 % jednostkami samorzadu terytorialnego Wptywy ze zwrotow dotacji oraz ptatnosci.w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem -3 procedur.o ktorych mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci 63 Turystyka 2 724, 2 724, 1% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na 231 podstawie porozumieri (umow) 2 724, 2 724, 1% mi^dzy jednostkami samorza.du terytorialnego 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,1 72,82% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj? zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wptywy z optat za trwaty zarzad, 47 uzytkowanie, stuzebnosc i uzytkowanie wieczyste ,39 35,61% nieruchomosci 69 Wptywy z roznych optat ,9 19,45% Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych Skarbu 75 Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow ,6 91,24% publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze 92 Pozostate odsetki 1 785,12 78,51%

10 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej 1 845, 1 845, 1% 71 Dziatalnosc ustugowa ,33% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 83 Wptywy z ustug ,33% 75 Administracja publiczna , ,63 125,36% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa ,8 11,47% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wptywy z roznych optat ,6 42,73% 92 Pozostate odsetki 1 55, 5,5% 97 Wptywy z roznych dochodow , ,64 166,34% Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 27 oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,53 11,47% ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 29 oraz srodkow o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,27 11,47% ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezacych z zakresu administracji rz^dowej oraz innych 6 872, 6 871,74 1% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorz^du terytorialnego zwiazane z realizacjg 236 zadari z zakresu administracji 4 41,85 14,63% rzadowej oraz innych zadari zleconych ustawami 751 Urzedy naczelnych organow wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony 97 33, 74 4,77 76,68% prawa oraz sadownictwa w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezapych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 97 33, 74 4,77 76,68% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 3 3 1%

11 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje 21 zadan bieza.cych z zakresu administracji rzadowej oraz innych 3 3 1% zadaii zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 647, ,26 1% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych 647,26 647,26 1% Srodki na dofinansowanie wtasnych zadan bieza.cych gmin (zwiazkow 27 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorza.dow 1 1 1% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Dochody od osob prawnych, od 756 osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaja.cych osobowosci prawnej oraz wydatki , ,47 12,6% zwiazane z ich poborem w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 Podatek dochodowy od osob fizycznych , , 11,11% 2 Podatek dochodowy od osob prawnych ,57 67,45% 31 Podatek od nieruchomosci ,77 1,11% 32 Podatek rolny ,5 11,76% 33 Podatek lesny ,15 15,85% 34 Podatek od srodkow transportowych ,15 1,39% 35 Podatek od dziatalnosci gospodarczej osob fizycznych, optecany w formie karty podatkowej , 117,53% 36 Podatek od spadkow i darowizn , 16,92% 41 Wptywy z optety skarbowej , 96,86% 48 Wptywy z optet za zezwolenia na sprzedaz alkoholu ,75 19,96% Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na ,34 148,99% podstawie odrebnych ustaw 5 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych ,76 181,88%

12 Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 69 Wptywy z roznych optat ,52 18,96% 91 Odsetki od nieterminowych wptat z tytutu podatkow i optat ,96 92,9% 92 Pozostate odsetki 1 61, 61,% 758 Rozne rozliczenia , ,43 1,22% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadan finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Pozostate odsetki ,8 122,63% Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacj^ wtasnych zadari biezqcych gmin , ,35 192,37% (zwiazkow gmin) 292 Subwencje ogblne z budzetu paiistwa , , 1% 81 Oswiata i wychowanie , ,38 82,41% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z , ,72 75,42% udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 69 Wptywy z roznych optat , 51,54% 97 Wptywy z roznych dochodow ,85 112,75% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na realizacj^ 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych , ,8 98,12% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacje wtasnych zadari biez^cych gmin , , 1% (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorz^du wojewodztwa na 2337 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) , ,55 87,84% mi^dzy jednostkami samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorzqdu wojewodztwa na 2339 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 15 31, ,64 11,45% mi^dzy jednostkami samorz^du terytorialnego Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biez^cych gmin (zwiazkow 27 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzqdow 49 35, ,1 95,55% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet Srodki na dofinansowanie wtasnych zadari biezacych gmin (zwiazkow 277 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow , ,53 91,61% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet

13 Srodki na dofinansowanie wfasnych zadan bieza.cych gmin (zwiazkow 279 gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorz^dow 6 6 1% wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 851 Ochrona zdrowia ,88 162,89% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej % Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych ,88 99,96% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 852 Pomoc spoteczna , ,1 99,22% w tym z tytu»u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z 122 3, ,13 91,9% udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92 Pozostate odsetki 1 716,96 71,7% 97 Wptywy z roznych dochodbw ,5 31,3% Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje 21 zadari biezqcych z zakresu administracji rza.dowej oraz innych , ,48 99,83% zadari zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z 23 budzetu paristwa na realizacje wfasnych zadari biezacych gmin , ,86 98,86% (zwigzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na 2337 zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) , ,1 71,89% miedzyjednostkami samorz^du terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorza.du wojewodztwa na 2339 zadania biez^ce realizowane na podstawie porozumieri (umow) 2 84, ,3 miedzyjednostkami samorzadu terytorialnego Dochody jednostek samorzqdu 236 terytorialnego zwiazane z realizacjq zadari z zakresu administracji rza.dowej oraz innych zadari ,8 134,9% zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , 1% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z % udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

14 23 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wtasnych zadari biezqcych gmin (zwiazkow gmin) , , 1% Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj zadari bieza.cych gmin z zakresu 24 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w catosci przez % budzet panstwa w ramach programow rzadowych 9 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska , ,86 99,55% w tym z tytu+u dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 Wptywy z optaty produktowej 4 % Wptywy z innych lokalnych optat 49 pobieranych przez jednostki samorzqdu terytorialnego na ,98 98,69% podstawie odr^bnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieni^zne od osob fizycznych 68,88 487,8 Grzywny i inne kary pieni^zne od 58 osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 % 69 Wptywy z roznych optat ,71 148,16% 83 Wptywy z usjug ,9 1,87% 92 Pozostate odsetki 12, % biezc ce razem: , ,16 1,58% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa , ,65 67,18% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 maj^tkowe 6 Transport i ta.cznosc , ,21 84,91% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadan finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa,% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj^ inwestycji i zakupdw inwestycyjnych % wtesnych gmin (zwiqzkow gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 661 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy , ,24 94,71% jednostkami samorzqdu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 662 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieri (umow) ,97 52,86% miedzy jednostkami samorza.du terytorialnego

15 Dotacje celowe otrzymane z samorza.du wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 663 realizowane na podstawie porozumieri (umow) miedzy , 76,8% jednostkami samorzg_du terytorialnego 63 Turystyka , 3 735,52 17,59% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa , 3 735,52 17,59% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z 6337 budzetu paristwa na realizacj^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych , 3 735,52 17,59% wtasnych gmin (zwiqzkow gmin) 7 Gospodarka mieszkaniowa ,82 24,5% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 87 Wptywy ze sprzedazy sktadnikow majateowych ,82 24,5% 75 Administracja publiczna , % w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa , % w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkow europejskich 627 oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,9 % ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziatem srodkbw europejskich 629 oraz srodkow, o ktorych mowa w ,1 % art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu srodkow europejskich 754 Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 12 % w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadaii finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa 12 % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), 6297 powiatow (zwiazkow powiatow), samorza.dow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 12 % 758 Rozne rozliczenia 44 49, ,9 53,66% 1

16 w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa,% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacje^ inwestycji i zakupow inwestycyjnych wtasnych gmin (zwia/kow gmin) 44 49, ,9 53,66% 81 Oswiata i wychowanie ,16% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa % w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), 629 powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, ,91% pozyskane z innych zrodet 633 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj? inwestycji i zakupow inwestycyjnych % wtasnych gmin (zwiazkow gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 86,41% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa ,71 86,41% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiqzkow gmin), powiatow (zwia.zkow powiatow), samorzadow wojewodztw, ,71 86,41% pozyskane z innych zrodet 926 Kultura fizyczna , ,94 89,61% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa , ,94 94,72% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatbw (zwiazkbw powiatow), % samorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych zrodet 6297 Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, , ,94 94,72% pozyskane z innych zrodet 11

17 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na inwestycje i 632 zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumieri z organami 3 3 1% administracji rza.dowej maja.tkowe razem: , ,29 54,93% w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje^ zadari finansowanych z udziatem srodkow, o ktorych mowa , ,17 57,13% w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogotem: , ,45 92,74% w tym z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadah finansowanych z udziatem , ,82 6,12% srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wykonanie budzetu Gminy w zakresie wydatkow budzetowych za 214 r. przedstawia sie nastepuja_co: 12

18 Dzial S Roidzial Nazwa Rolnictwo i lowiectwo Wojewodzkie osrodki doradztwa rofniczago Infrastruktura wodociqgowa i sanilacyjna wsi Izby rolnicze Pozostata dzialalnosc Transport i ta.czno c Lokalny transport zbiorawy Orogi publiczne wojew6dzkie Drogi publiczne powialowe Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turyslyki Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami DziatalfioSt uslugowa Plany zagospadarowania przestrzennego Administracja publiczna Urzedy wojewddzkie Rady gmin (miast i rmast na prawach powiatu) Urzedy gmin (miast i rroasf na prawach powiatu) Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Pozoslata dziatalnosc Urz^dy naczelnych organdw wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s^downictwa Urzedy naczelnych organow wtadzy partstwowei, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powialow sejmikow wojew6dztw, wybory wojtow, burmislrzow prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewgdzkie Wybory do Parlamentu Europejskiego Obrona narodowa Pozostate wydalki obronne Bezpieczeristwo public zne i ochrona przeciwpoiarowa Komendy wojewbdzkie Policji Komendy powiatowe Paristwowej Strazy Pozarnej Ochotnicze straze pozarne Obrona cywilna UsuwaniB skutkdw kl^sk zywiotowych Pozostafa dzialalnosc Obstuga dtugu publicznego Obsluga papierow wartosciowych, kredytbw i pozyczek jsdnostek samorzadu terytonalnego Plan ogolem , , , ,4 1B , B , 263 B , , , , 97 33, , , , Wykonanie ogoletn 53 37,16 844,5 3119,9 B 175, , , ,44 1B , , B , , , , 2172, , , , , , ,3B 74 4, , , , , , , , , ,68 % 89,95% 64,45% 62,4% 81,76% 95,18% 9,6% 1% 99,58% 99,61% 79,49% 5,62% 5,52% 95,96% 95,96% 62,% B2,% 77,1% 1.% 82,19% 9,59% 92.51% 11,23% 76,68% 1% 68,72% 99,26% 1% 1% 94,29% 89,47% 1% 97,36% 17,39% 19,44% 79,52% 99,9% 99,9% Wydatki bieza.ce , , , , , , , , , , , , , , ,68 wykonanib 53 37,18 844, , , , , , B , , , 2 172, , , , , , , , , , , , , , , ,68 wydatki jednostek bgdzetowych, 53 37,16 844, ,9 B 175, , , , , , , , 2 172, , ,74 36, , , , , , , B 566, , , , ztego. wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane , 492, , , , , , , , , ,15 wydatki zwiazane z realizaqa, ich statutowych zadan, 53 37,16 844, , , , , , , , , B31 774, ,74 36, , , , ,3 I 162,46 a 312, , , , ,5 3 H88. z tego: dotacje na zadania bisza.ce 1 Swiadczenia na rzecz osob fizycznycti; , , , Ztego wydatki na programy finansowane 2 udziatem &rodkow, o Kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,8 obsluga dtugu , ,68 Wydatki maja,tkowe plan , , B 174, , , ,23 8 Wykonanie , , , , , ,9 45 1, , , , ,23 %.% % % % % 87,57% % 99,58% 99,61% 83,91% 6,52% 5,52% 97,85% 97,85% % % % % 25,52% %.% % #DZIEU! %.% % % 97,81% 89,47% 1% 99,62% % % 79,52% % % inwestycje i zakupy inweslycyine , , BB , , B9,23 8 z tego , , , , , ,9 45 1, , , ,23 wtym: na programy finansowane z udziatem 6rodk6w, ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , , , )

19 B B Q B D R6zne rozticzenla Rezerwy og&lne i celowe Oiwiata i wychowanie Szkoly podstawowb Oddziaty przedszkolne w szkotach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowozenie uczni6w da szkot Doksztalcanie i doskonalenie nauczyaelt Stotowki szkolna i przedszkolne Pozostafa dzialatnosd Ochrona zdrowia Zwalczanie narkamanii Ptzeciwdzialania alkoholizmowi PozostBta dziatalnosd Pomoc spots czna Placowki opiekurtczo-wychowawcze Rodziny zastepcze Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinia Wspieranie rodziny Swiadczenia rodzinne. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnsego oraz skladki na ubezpieczenia emery talne i ran (owe z ubezpieczenia spolecznegp Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re Swiadczenia z pomocy spotecznej, nrekldre Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zsjaciach w centrum integracji spotecznej Zasitki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytaine i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasilki state Osrodki pomocy spolecznej Usiugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekuncze Pozostala dzialalnosd Edukacyjna opieka wychowawcza Swiellice szkolne Pomoc materialna dla uczni6w grodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona wod Gospodarka odpadami Oczyszczame miast < wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gmmach Schroniska dla zwierzat Oswietlenie ulic, piacow i drdg Zaklady gospodarki komunalnej Pozostala dzialalnose Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i osrodki kullury, swietltce i kluby Biblioteki , , , , 2 869B , , 3 255, , , , , , , , , , , , , , ,99 7 1B8 564, , , , , , , , , ,66 329, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 S3 87, , B 85, , , , ,54 % % 96.77% 97,53% 99,28% 93,93% 96,5% 97,16% 99,47% 97,91% 7,2% 95,54% 1% 95,3% 99,96% 94,29% 48.1% 97,71% 1.% 77,25% 99,59% 98,57% 82,9% % 99,16% 92,37% 87,38% 94,5% 95,62% 98,72% 93,65% 88,1% 65,43% 71,79% 99,9% 45,56% 58,99% 87,33% 99,4% 66,56% 93,46% 9,37% 96,92% , , , , , , , 3 255, , , , 471 7B , Q75 174, , , , , , , , , , , , , , , B , ,66 329, , , D , , , , ,38 17B 794, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 329, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B2 152, ,71 6 B ,27 915, , , , , , ,2 B9 B , , , , , , , , , 36 6,84 177, , , , , , , ,5 3 82, , , , , ,47 1B1 539, , , , , , , , , , , , , S , , , , ,1B 2 77, , , , , , , , , ,13 D.OO , , , , , B , , , , , , , ,54 % % 97,19% 97,19% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %.% % % % % 94,93% 65,43% % 99,9% % % % 99,99% 66,8% 85,15% 62,57% 93,7% , , , , B , , , , , , , , , , , , , , I

20 Kultura fizyczna Obiekty sportowb Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , ,54 53,42% 4,53% a6,58% B9,55% S2 268, ,16 356, , , ,16 356, , , , ,16 356, , Q.B , , , , , , , ,22 43,15% 43,15% % 83,72% , , , , , , ,5 S ,88

21 Realizacja planu zadari inwestycyjnych przedstawia sie nastepujqco: Dziat Rozdzial Parag raf Tresc Plan Plan po zmianach Wykonanie % 6 Transport i tqcznotid ,75j , ,81 87,57% 613 Orogi pubhczne wojewodzkie ; 99,58% budzetowych 99,85.. Projekt przebudowy drogi DW , 99,85% 663 Dotacje celowe przekazane do samorza/ju wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien(umow) mi$dzy jednostkami samorza.du terytorialnego , 99,31% Projekt przebudowy drogi DW , 99,31% 614 Drogi publiczne powiatowe ,5 99,61% Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi$dzy jednostkami samorzadu terytorialnego Dofinansowanie budowy chodnikow przy droqach powiatowych , , , ,53 99,99% 99,99% 99,9% 99,9% 616 Drogi publiczne gminne ,31 83,91% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Budowa chodnika przy OSP w Strzyzowicach Budowa ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej , , , , , ,74 83,91% 39,86% 1 % Budowa ul. Bocznej w Strzyzowicach ,74 99,83% Budowa ul. Szkolnej w Preczowie ,5 14,48% Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Malinowicach Modernizacja nawierzchni dr6g gminnych i przygotowanie projektow budowlanych oraz projektow wiat przystankowych , , ,99 96,4% 64,62% Modernizacja tqcznika ul. Szopena i Kosciuszki w Gorze Siewierskiej , 3,5% Budowa ul. Belnej w Strzyzowicach , 89,99% WO & ' Utrzymanie przejezdnosci mostu w Preczowie na Czarnej Przemszy 19 Zadania w zakresie upowszechnlania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych oznakowanie rowerowych tras turystycznych 8 " 'i>j , ,29 14S 64, : , , ,5 99,98% 5,52% 75,8% 75,8% 16

22 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,32 33,27% oznakowanie rowerowych tras turystycznych ,32 77,46% Zagtebiowski park linearny % 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,99 Rozbudowa infrastruktury turystycznejw Gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspolnego ,99 1 % markowego produktu turystycznego Zagt^bioi/vski park linearny 15 % 7 Gospodjirka mleszkanlowa ,9 97,85% 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoficiami 1 ' 46 ' ,85% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,9 97,85% Zakup gruntow ,9 97,85% , 7 656,62 1,% 7!323 Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,% 66 Wydatki nwestycyjne jednostek budzetov/ych ,52 25,52% Zakupy inwestycyjne ,52 25,52% 7595 Pozostata dziatalnosc , % 667 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,9 % Rowne szanse na starcie ,9 % 669 Wydatki nwestycyjne jednostek budzetov/ych ,1 % Rowne szanse na starcie ,1 % m 4& * " '!.-. -» SoBHCIMn Komendy Wojewbdzkie Policji ;;. ;.*ii.$f»,23.; S$7:SQ9#j) ,81% 89,47% Wptety jednostekna paiistwowy 617 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadari inwestycyjnych Dofinansowanie samochodu dla Policji Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej 2 2 Wptaty jednostekna panstwowy 617 fundusz celowy na finansowanie lub 2 2 dofinansowanie zadan inwestycyjnych Dofinansowanie samochodu dla strazy Ochotnicze straze pozarne , , ,45 99,62% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , ,25 99,63% Remont sali w remizie OSP w Golqszy G6rnej , , ,65 98,85% Termomodernizacja budynku OSP w Da.biu i remont sali widowiskowej , , ,45 99,55% Wyposazenie i remont sali w remizie OSP w Psarach , , ,15 99,81% 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych ,2 99,46% Zakup samochodu pozarniczego OSP Da.bie ,81% Zakup wentylatora oddymiaja.cego OSP Psary , 97,78% 17

23 Zakup motopompy OSP Gola.sza ,2 96,98% Pozostata dziatelnosc % 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,23 79,52% Monitoring obiektow gminnych ,23 79,52% B1 (Mwlata 1 wychowaniv , , ,98 97,19% 811 Szkoty podstawowe ! ,19% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,75 17, ,5 98,99% Bezpieczna nawierzchnia Szkoia Strzyzowice ,85% Automaty myja.ce do sal gimnastycznych w SP Da_bie i , ,3 98,73% Strzyzowice Doposazenie Szkoty Podstawowej w Grodkowie oraz prace modernizacyjne terenu przy szkole - fundusz sotecki , , ,75 1 % 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,93 95,28% Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkota" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie ,93 95,28% przy ul. Szkolnej Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych % Budowa placu zabaw zgodnie z programem "Radosna Szkota" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie % 9 ' - przy ul. Szkolnej 5 dnpoifaita fcomuntlpa 1 ochrona 8678,3* 3843, , Gospodarka sciekowa i ochrona wod ,43% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,2 65,43% Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni sciekow ,2 65,43% 93 Gospodarka odpadami ,6 99,9% 65 Wydatki inwestycyjne jednost-_- budzetowych 3bO ,6 99,9% Budowa punktu selektywnej zbiorki odpad6w komunalnych ,6 99,9% 917 Zaktady Gospodarki Komunalnej ,54 99,99% Dotacje celowe z budzetuna finansowanie lub dofinansowanie 6217 kosztow realizacji inwestycji i zakupow ,58 99,99% inwestycyjnych samorza.dowych zaktadbw budzetowych Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary - budowa wodocia.gu, 2 oczyszczalni sciekow ,58 99,99% oraz filtra SUW Dotacje celowe z budzetu na 6219 finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych samorza.dowych ,96 1 % zaktad6w budzetowych Uporza.dkowanie gospodarki wodno sciekowej w Gminie Psary - budowa wodocia.gu, 2 oczyszczalni sciekow ,96 1 % oraz filtra SUW 18

24 i Rozwoj infrastruktury wodno-sciekowej wgminie Psary % 995 Pozostata dziatalnosc : ,73! 66,8% 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Kontynuacja modernizacji oraz doposazenie remizy OSP w Preczowie Projekty rozbudowy przedszkoli przy SP Dqbie i Grodk6w, sala gimn. SP Grodkow, projekt sali w OSP Strzyzowice oraz termomodernizacja, projekt remontu i przebudowy Szkoty i Przedszkola w Samowie Termomodernizacja bud. gminnego w Malinowicach oraz projekt zagospodarowania drugiej czesci budynku. Zagospodarowanie placu przy Kaplicy w Malinowicach Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,28% , , , , , , ,92 84,77% 14,67% 92,18% ,3% , 99,87% Budowa placu zabaw w Golaszy Dolnej , 99,87% 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,17% Zagospodarowanie terenu boiska po bytej szkole podstawowej w Golqszy Gornej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oswietleniem , 18,45% zewn^trznym i instalacja. elektryczn^ budynku gospodarczego, altana, grill, mate architektura Budowa placu zabaw w Golqszy Dolnej , 97,42% 92*. < "V.-», otlwhroii«<iade«elctmtt;. mrto nn^v.' ,28 86,15% 9219 Domy i o&rodki kuttury. Swietiice i kluby ,74 62,57% 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6 6 % Modernizacja GOK w Grodkowie 6 6 % 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych ,74 79,16% Zakup wyposazenia do GOK i swietlic ,74 79,16% 667 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , 99,76% Zakup wyposazenia do GOK i swietlic , 99,76% 924*6 Biblioteki ,54 93,7% 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,48 79,88% Rozbudowa biblioteki - RPO PIAP-y ,48 79,88% 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,6 99,74% Rozb jdowa biblioteki - RPO PIAP-y ,6 99,74% 926 Kultu WjFftMMM ,36 43,15% ! Obiekty sportowe % 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych ,3 79,84% Montaz pitkochwytow na stadionie w Strzyzowicach dokonczenie prac budowlanych w szatni KS , 78,69% 19