Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 10/80/2017 ZARZĄDU POWIATU W PISZU. z dnia 10 marca 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 10/80/2017 ZARZĄDU POWIATU W PISZU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za rok 2016 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piszu uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2016, jak w załączniku do tej uchwały. 2. Zobowiązuje się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w 1 1) Radzie Powiatu Pisz, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Zarządu Andrzej Nowicki

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr 10/80/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2016 Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Budżet Powiatu Piskiego na 2016 rok został uchwalony przez Radę Powiatu Pisz dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwałą nr XIII/86/15. Budżet powiatu realizowany jest zgodnie z nałożonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym i statutem zadaniami. Zadania powiatu wykonuje Zarząd przy pomocy urzędu Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu działających w formie jednostek budżetowych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. było 17 jednostek budżetowych, 1 jednostka samodzielna (SP ZOZ) oraz 2 muzea, jako instytucje kultury. Budżet powiatu wykonuje Zarząd Powiatu. Spełniając obowiązek określony w ustawie o finansach publicznych Zarząd opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie sporządzone jest na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Zawiera ono: -zestawienie dochodów budżetu powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 1), -zestawienie wydatków budżetu powiatu w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej (załącznik nr 2), -zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 3), -zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych j.b. prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 4), -zestawienie wydatków majątkowych (załącznik nr 5), -część opisową (objaśnienia). Załączniki przedstawione w postaci tabelarycznej zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych jednostki samorządu terytorialnego przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatury NIK w Olsztynie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. obejmuje: 1.wykonanie postanowień uchwały budżetowej w zakresie dochodów, wydatków oraz nadwyżki/deficytu budżetu powiatu, 2.dochody budżetu powiatu, 3.wydatki budżetu powiatu, 4.realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, 5.dochody samorządowych jednostek budżetowych oraz wydatki nimi finansowane. Sprawozdanie uwzględnia również: -zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 uofp, -stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. I.WYKONANIE POSTANOWIEŃ UCHWAŁY BUDŻETOWEJ W ZAKRESIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU POWIATU W 1, 2 i 3 uchwały budżetowej na 2016 r. z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalono: 1)dochody budżetu powiatu na kwotę ,00 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2)wydatki budżetu powiatu na kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 3)nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości ,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych: 1)ze zmianą udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 2)ze zmianą części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej, 3)ze zmianą dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, 4)z otrzymaniem dotacji z funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Pracy), 5)z otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), 6)z zawartymi porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącymi współfinansowania zadań z zakresu dróg publicznych oraz kultury, 7)z dofinansowaniem w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , 8)z otrzymaniem środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, 9)ze zmianą finansowania zadań inwestycyjnych, 10)z dokonanymi przeniesieniami w planie wydatków między dz., rozdz. i ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot, 11)ze zmianą dochodów własnych. Dokonano również zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach: -Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), -Programu Operacyjnego ERASMUS+, poprzez: 1) zwiększenie planu wydatków w związku z kontynuacją już realizowanych projektów lub nowych projektów na podstawie zawartych umów w roku 2016: Przebudowa dr. pow. Nr 1864N od DW Nr 667-Monety-Zdedy od km 0+003,35 do km 1+515, Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji, Leśnictwo w praktyce staż zawodowy w Niemczech, Użytkowanie zasobów leśnych staże zawodowe w Niemczech,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz )dokonanie przeniesień w planie wydatków między dz., rozdz. i ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot uzgodnionych z Instytucjami Pośredniczącymi. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych wynikają z uchwał Rady (10) i Zarządu (3) Powiatu Piskiego. Podstawą zmian były: decyzje Ministra Finansów, Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Instytucji Pośredniczących w realizacji projektów unijnych, porozumienia, umowy oraz wnioski jednostek organizacyjnych powiatu. W wyniku dokonanych zmian na dzień 31 grudnia 2016 r. plan dochodów ustalono na kwotę ,00 zł, z tego: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł, plan wydatków ustalono na kwotę ,00 zł, z tego: - wydatki bieżące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł, nadwyżkę budżetu ustalono na kwotę ,00 zł. Realizację podstawowych wielkości budżetu w 2016 r. przedstawia poniższa tabela. L.p. Wyszczególnienie Plan po zmianach ( r.) Wykonanie % wykonania Dochody, z tego: dochody bieżące dochody majątkowe , , , , , ,76 100,76 100,87 97,87 2. Wydatki, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , , , ,97 97,70 98,01 95,27 3. Nadwyżka/Deficyt , , Przychody , ,88 153,14 5. Rozchody , ,00 100,00 Zrealizowane dochody budżetowe w roku 2016 stanowiły kwotę ,45 zł, tj. 100,76 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego: - dochody bieżące ,69 zł (100,87 % planu po zmianach), - dochody majątkowe ,76 zł (97,87 % planu po zmianach). Dochody budżetu powiatu zrealizowano w kwocie wyższej o 0,76 % w stosunku do kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej. Wydatki budżetowe wykonano w wysokości ,42 zł, co stanowiło 97,70 % planu wydatków po zmianach, z tego: - wydatki bieżące wyniosły ,45 zł (98,01 % planu po zmianach), - wydatki majątkowe wyniosły ,97 zł (95,27 % planu po zmianach). W kwocie wydatków budżetowych wykonanych w roku 2016 mieszczą się wydatki w kwocie ,00 zł przesunięte do realizacji w roku 2017 na podstawie Uchwały nr XXV/163/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego Wydatki budżetu powiatu były niższe o 2,30 % w stosunku do kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na rok Stopień realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości ,03 zł. Przychody budżetu wyniosły ,88 zł. Źródłem przychodów były wolne środki. Rozchody budżetu wyniosły ,00 zł i stanowią dokonane spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Realizacja rozchodów w roku 2016 w ramach zawartych umów kredytowych przebiegła sprawnie. Zobowiązania Powiatu wg tyt. dłużnych na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan zobowiązań wg tyt. dłużnych na koniec roku 2016 wynosił ,00 zł. Były to kredyty długoterminowe. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych trzech kredytów na roku w wysokości ,00 zł Powiat posiada wobec Banku Gospodarstwa Krajowego z/s w Warszawie Oddział w Olsztynie, końcowy termin spłaty to 2020 rok. Należności wymagalne Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r. Stan należności wymagalnych Powiatu na koniec roku 2016 wynosił ,10 zł, w tym: należności wymagalne m.in. z tyt.: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wyżywienia i zakwaterowania w internatach oraz szkolnym schronisku młodzieżowym, usług geodezyjnych, sprzedaży usług warsztatowych oraz kar umownych z tyt. odstąpienia od umów ,16 zł, należności wymagalne z Funduszu Pracy m.in. z tyt.: windykacji (zasiłki, stypendia, badania lekarskie), prac interwencyjnych, pożyczek dla bezrobotnych oraz na dodatkowe miejsca pracy, środków na ropoczęcie działalności gospodarczej, kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz kredytów mieszkaniowych ,94 zł. II.DOCHODY BUDŻETU POWIATU Zrealizowane dochody budżetu powiatu w 2016 r. wyniosły ,45 zł (100,76 %), z tego: -dochody bieżące stanowiły kwotę ,69 zł, tj. 100,87 % planu, -dochody majątkowe stanowiły ,76 zł, tj. 97,87 % planu po zmianach. Największy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (96,41 %), dochody majątkowe stanowiły 3,59 % dochodów ogółem. Analizując dochody budżetu powiatu w 2016 r. według źródeł pochodzenia należy stwierdzić, że dochody własne budżetu powiatu stanowiły 19,73 % wykonanych dochodów ogółem, dotacje celowe 16,50 %, dochody z tyt. subwencji ogólnej 60,89 %, środki pozyskane z innych źródeł 2,27 %, natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 0,61 %. Struktura dochodów pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach miała subwencja ogólna (60,89 %). Strukturę dochodów budżetu powiatu w 2016 r. przedstawiają poniższe wykresy. Wykres 1. Dochody powiatu według źródeł pochodzenia

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Wykres 2. Dochody bieżące i majątkowe powiatu Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. 1. Dochody własne powiatu Dochody własne powiatu w 2016 r. wyniosły ,77 zł, co stanowiło 106,76 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Plan dochodów własnych przewidywał kwotę ,00 zł. Dochody własne w poszczególnych działach przedstawiały się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody wykonane w kwocie 0,45 zł stanowiły dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dz. 600 Transport i łączność W dziale - Transport i łączność dochody zostały wykonane w kwocie ,40 zł, tj. 104,42 % planu. Były to wpływy do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu (97.565,28 zł) uzyskane głównie: z czynszu dzierżawnego za grunty 4.976,63 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (2 samochodów ciężarowo-osobowych, wykaszarki, wkrętarki i ładowarki) 1.159,80 zł, ze sprzedaży drewna z wycinki oraz transportu drewna 9.881,38 zł, ze sprzedaży biletów przeprawy promowej ,00 zł, z odsetek za zwłokę 490,75 zł, z otrzymanego wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego 376,00 zł, z tytułu kary umownej od osoby fizycznej 2.042,27 zł, z zapłaty kosztów upomnienia oraz z tyt. wadium niepodlegającego zwrotowi 212,52 zł, z otrzymanego odszkodowania komunikacyjnego 2.324,23 zł, z otrzymanego odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy 1.750,70 zł, oraz pomoc finansowa otrzymana z gmin na zadania z zakresu dróg publicznych ,12 zł, w tym pomoc finansowa otrzymana z Gminy Orzysz ( ,00 zł) i Gminy Biała Piska ( ,12 zł).

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa W dziale - Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w kwocie ,11 zł, tj. 120,01 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, Zakład Energetyczny Białystok) 4.097,07 zł, -dochody z czynszu dzierżawnego (za działki w Białej Piskiej i w Piszu, za lokal Pisz, ul. Warszawska 5) 7.690,40 zł, -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,64 zł, -dochody ze sprzedaży mienia (lokal mieszkalny w Rucianem-Nidzie przy ul. Nadbrzeżnej ,00 zł, nieruchomość gruntowa w Orzyszu przy ul. Leśnej działka nr 161 o pow. 0,0303 ha ,00 zł, nieruchomość gruntowa w Piszu przy ul Gizewiusza działka nr 355/ ,00 zł) ,00 zł. Dz. 710 Działalność usługowa W dziale Działalność usługowa dochody zostały wykonane w kwocie ,88 zł, tj. 111,25 % planu. Były to: -dochody z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych, tj. za udostępnienie zasobu geodezyjno-kartograficznego dla wykonawców prac, opłaty za zatwierdzenie dokumentacji projektowej, za sporządzanie wyrysów, wypisów z rejestrów i udostępnienie danych osobowych w kwocie ,18 zł (dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne), -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 8,70 zł. Dz. 750 Administracja publiczna W dziale - Administracja publiczna dochody zostały wykonane w kwocie ,07 zł, tj. 197,51 % planu. Były to różne dochody, opłaty z zakresu kompetencji wykonanych przez poszczególne Starostwa Powiatowego, w tym: wydziały -wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich, z wyrejestrowań czasowych pojazdów, za wypisy i zaświadczenia na przewozy oraz wpływy z opłat za usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym, ze zwrotów kosztów zastępstwa procesowego i prawnego oraz postępowania egzekucyjnego ,59 zł, -wpływy za czynsze (pod plakat reklamowy firma Globart Media Białystok, za wynajem mieszkań ul. Warszawska w Piszu) 3.879,06 zł, -wpływy z usług (za rozmowy telefoniczne komórkowe, usługi internetowe, ksero, dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz wynajem sali konferencyjnej) ,45 zł, -wpływy ze sprzedaży złomu oraz pustych wkładów z drukarek 175,60 zł, -odsetki od wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego Śniardwy Orzysz w 2015 r. 79,00 zł, -odsetki od środków na rachunku bankowym, pozostałe po zakończeniu projektu LT/PL/RU ,60 zł, -odsetki od lokat oraz odsetki z tytułu nieterminowych wykonań zleconych usług geodezyjnych ,94 zł, -darowizny na Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 1.200,00 zł, -rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych dotacji za 2015 r., usunięcie pojazdów z drogi i umieszczenie na parkingu strzeżonym z lat ubiegłych, zwroty kosztów zastępstwa procesowego za lata poprzednie, zwrot kosztów dostępu do programu LEX, zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, zwrot kosztów zużycia paliwa samochodu służbowego

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz używanego przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu) ,83 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w kwocie 46,87 zł, tj. 93,74 % planu. Były to dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 46,87 zł. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody wykonane w tym dziale w 2016 r. wyniosły ,62 zł, co stanowiło 104,15 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej, w tym z tyt. udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.: -podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanym przez Ministerstwo Finansów dep. Budżetu Państwa w ratach miesięcznych od faktycznie wykonanych wpływów podatkowych (PIT) w wysokości 10,25 % ,00 zł, tj. 101,70 % planowanych wpływów do budżetu, -podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez Urzędy Skarbowe (CIT) w wysokości 1,40 % ,31 zł, tj. 170,00 % planowanych wpływów do budżetu oraz wpływów z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, z tego: -wpływów za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ,81 zł, -wpływów z opłat komunikacyjnych (ze sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych) ,50 zł, -wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 zł. Dz. 801 Oświata i wychowanie Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w kwocie ,10 zł, tj. 114,04 % planu, natomiast w dziale - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w kwocie ,61 zł, tj. 100,67 % planu. Razem uzyskane dochody to kwota ,71 zł (107,15 % planu). Łączne dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze wyniosły kwotę ,71 zł. Były to dochody uzyskane z tyt.: -darowizn pieniężnych ,16 zł, -sprzedaży składników majątkowych (złomu w postaci żeliwa i stali, makulatury, metalowych części spisanego sprzętu szkolnego) 3.086,80 zł, -odsetek od nieterminowych wpłat dochodów budżetowych 175,38 zł, -opłat za wynajem mieszkań, garaży, sal szkolnych, dzierżawy gruntów, itp ,88 zł, -dostaw energii cieplnej, elektrycznej, wody, wyżywienia, organizacji kursów i szkoleń, usługi Stacji Kontroli Pojazdów oraz innych usług ,07 zł, -wynajmu pokoi, postoju, czarteru, slipowania oraz zimowania łodzi, opłat parkingowych, za korzystanie z siłowni, usługi transportowej, wypożyczenia kajaka przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu ,70 zł, -noclegów i wyżywienia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie ,91 zł, Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu 4.060,19 zł) ,10 zł, -wydanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego 7.856,11 zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz kary umownej za zwłokę w terminie realizacji umowy (Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie) 774,90 zł, -odszkodowania za utracone mienie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach) 3.893,17 zł, -wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w/g stanu na dzień r.) 0,44 zł. Ponadto otrzymano dotację od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na utrzymanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Piszu w kwocie ,00 zł. Dz. 852 Pomoc społeczna W dziale Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w kwocie ,84 zł, tj. 123,39 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -dochody z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 346,33 zł, -wpływy z tyt. współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Piskiego oraz na terenie innych powiatów w 2016 r ,53 zł, -wpłaty gmin na rzecz Powiatu Piskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2016 r ,32 zł, -zwroty kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Piskiego zgodnie z zawartymi porozumieniami ,66 zł. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w kwocie ,07 zł, tj. 152,66 % planu. Podstawowymi źródłami dochodów były: -środki PFRON przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5 %) ,72 zł, -wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, odszkodowanie za zalane pomieszczenia) 2.954,35 zł. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale tym zostały wykonane dochody w kwocie ,75 zł (107,85 % planu). Uzyskane dochody pochodziły z: -wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. opłat i kar za naruszenie zasad korzystania ze środowiska ,35 zł, -opłat za udostępnienie informacji o środowisku 125,40 zł, (dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wykonane dochody w tym dziale to kwota ,00 zł (100,00 % planu), stanowiąca uzyskaną pomoc finansową z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadania z zakresu kultury ,00 zł. 2. Dotacje celowe Planowane ,00 zł; wykonane ,69 zł, co stanowiło 99,26 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Otrzymane dotacje to: -dotacje celowe z budżetu państwa na: - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ( 2130, 6430) w kwocie ,57 zł, - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 2110, 2160, 6410) w kwocie ,12 zł,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz dotacje z funduszy celowych ( 2440, 6260) w kwocie ,00 zł. Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco: 2.1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu Planowane ,00 zł; wykonane ,57 zł (99,99 %) W roku 2016 otrzymano z budżetu państwa dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu, tj. na: -dz. 600 Transport i łączność ,00 zł -Drogi publiczne powiatowe (dofinansowanie (50 %) zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata pn.: Przebudowa ciągu drogowego Rostki Skomackie DK Nr 16 Etap II droga powiatowa Nr 1863N od km do km 1+917, ,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK 16 (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km do km i od km do km (km wg dok.: i ) ,00 zł) -dz. 801 Oświata i wzchowanie ,00 zł -Licea ogólnokształcące ,00 zł -Biblioteki pedagogiczne 4.600,00 zł (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, tj. dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu oraz dla Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu) -dz. 852 Pomoc społeczna ,57 zł -Domy Pomocy Społecznej ,00 zł -Powiatowe centra pomocy rodzinie 2.597,57 zł (dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku) -Rodziny zastępcze ,00 zł (dofinansowanie w 2016 r. wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, realizowane w ramach Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 ). Niewykonanie planu dotacji w kwocie 143,43 zł stanowiło zwrot niewykorzystanej dotacji w dz. 852 rozdz Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w dniu r. Pozostałe dotacje na zadania własne powiatu otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami Planowane ,00 zł; wykonane ,12 zł (99,14 %) W tej grupie otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży, tj. na: - dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 9.955,00 zł -Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa -dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł -Gospodarka gruntami i nieruchomościami -dz. 710 Działalność usługowa ,40 zł -Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł -Nadzór budowlany ,40 zł -dz. 750 Administracja publiczna ,69 zł

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Urzędy wojewódzkie ,00 zł -Kwalifikacja wojskowa ,69 zł -dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,83 zł -Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -dz. 755 Wymiar sprawiedliwości ,97 zł -Nieodpłatna pomoc prawna -dz. 801 Oświata i wychowanie ,78 zł -Szkoły podstawowe specjalne 1.906,97 zł -Gimnazja ,09 zł -Gimnazja specjalne 1.885,72 zł -dz. 851 Ochrona zdrowia ,31 zł -Ratownictwo medyczne ,00 zł -Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,31 zł -dz. 852 Pomoc społeczna ,50 zł -Ośrodki wsparcia ,00 zł -Rodziny zastępcze ,55 zł -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.229,95 zł -dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 zł -Pomoc dla repatriantów Niewykonanie planu dotacji w kwocie ,88 zł stanowiło: -blokadę wydatków budżetowych do końca 2016 r. w dz. 851 rozdz w kwocie ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 402/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku, -zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie ,21 zł, w tym w dz.: 710 rozdz w kwocie 1,60 zł, 755 rozdz w kwocie 3.389,03 zł, 754 rozdz w kwocie 398,17 zł, 801 rozdz w kwocie 5.288,10 zł, 801 rozdz w kwocie 4.540,98 zł, 801 rozdz w kwocie 6.689,14 zł, 851 rozdz w kwocie 0,69 zł, 852 rozdz w kwocie 72,45 zł, 852 rozdz w kwocie 0,05 zł. Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonano w dniu r. na łączną kwotę ,21 zł. Róznica między niewykonaniem planu dotacji (76.090,88 zł) a zwrotem niewykorzystanych środków oraz blokadą środków (76.090,21 zł) w kwocie 0,67 zł wynikała z przekazanych środków przez Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w złotych i groszach, natomiast plan w Powiecie ujęty był w pełnych złotych ( ,31 zł, ,93 zł, ,07 zł, ,86 zł, ,36 zł = -0,67 zł). Pozostałe dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano i wykorzystano w pełnej wysokości Pozostałe dotacje Planowane ,00 zł; wykonane ,00 zł (100,00 %) W roku 2016 powiat otrzymał dotację z państwowego funduszu celowego na -dz. 926 Kultura fizyczna i sport ,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej edycja 2016.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Subwencje W roku 2016 budżet powiatu został zasilony subwencjami z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, co stanowiło 100,00 % kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. W zrealizowanych dochodach wpływy z subwencji stanowiły 60,89 % i były podstawowym źródłem pozyskania dochodów budżetowych. Na kwotę ,00 zł składały się następujące części subwencji: -część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł a)część podstawowa subwencji oświatowej ,00 zł, b)zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy ,00 zł z przeznaczeniem na: -dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach i placówkach (Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie) 5.000,00 zł, -dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu) ,00 zł, -część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł -część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł Planowane wpływy z tytułu subwencji otrzymano w pełnej wysokości. 4. Środki pozyskane z innych źródeł Planowane ,00 zł; wykonane ,28 zł (97,61 %) W roku 2016 powiat pozyskał środki z innych źródeł, w tym na: -dz. 020 Leśnictwo ,28 zł -środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. -dz. 750 Administracja publiczna 8.000,00 zł -z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazania do stacji demontażu w ilości 4 sztuk w 2015 r. -dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł -środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. 5 %) pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu pełniących funkcje doradców klienta ,00 zł, -środki z Funduszu Pracy na finansowanie w roku 2016 kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze (2 %) ,00 zł, -dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł -środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację inwestycji pn. Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego. Plan środków pozyskanych z innych źródeł został niewykonany w kwocie ,72 zł (dz. 020 rozdz , dz. 801 rozdz ). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie przekazała środków do 100 % planu, tj. kwoty 1.320,72 zł ze względu na zmianę wysokości wskaźnika do przeliczenia kwoty ekwiwalentów za zalesienie w roku Ponadto w roku 2016 nie otrzymano planowej kwoty ,00 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. Wykonanie audytu oświetleniowego dla 10 szkół i placówek oświatowych Powiatu Piskiego. Dofinansowanie nastąpi w 2017 r. Pozostałe środki pozyskane z innych źródeł wpłynęły do budżetu powiatu w pełnej wysokości i zostały wykorzystane. 5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Planowane ,00 zł; wykonane ,71 zł (65,81 %) W roku 2016 powiat otrzymał dotacje celowe w ramach programów finansowanych z płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz budżetu krajowego na realizację n/w. projektów: - Chronione środowisko zdrowe, młode pokolenie (PWT Litwa-Polska-Rosja) ,44 zł, - Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji (PO WER) ,41 zł, - Leśnictwo w praktyce staż zawodowy w Niemczech (PO ERASMUS+) ,11 zł, - Użytkowanie zasobów leśnych staże zawodowe w Niemczech (PO ERASMUS+) ,75 zł. Plan dotacji i środków na realizację projektów z udziałem środków unijnych został niewykonany w kwocie ,29 zł. Nie otrzymano środków na realizację n/w. projektów: - 7 Cudów Mazur promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (w związku z decyzją Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 o niekwalifikowalności wydatku), - Mazurska Pętla Rowerowa (w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na styczeń 2017 r.), - Leśnictwo w praktyce staż zawodowy we Francji (zgodnie z podpisaną umową pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu, ostateczne rozliczenie nastąpi w 2017 r.), - Użytkowanie zasobów leśnych staże zawodowe w Niemczech (zgodnie z podpisaną umową pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana po zakończeniu i rozliczeniu projektu, ostateczne rozliczenie nastąpi w 2017 r.). III.WYDATKI BUDŻETU POWIATU Zrealizowane wydatki budżetu powiatu w 2016 r. wyniosły ,42 zł (97,70 %), z tego: -wydatki bieżące ,45 zł, tj. 98,01 % planu po zmianach, -wydatki majątkowe ,97 zł, tj. 95,27 % planu po zmianach. Dominujący udział w wydatkach ogółem miały wydatki bieżące (88,99 %). Udział wydatków majątkowych wynosił 11,01 %. Największy udział w wykonaniu wydatków bieżących miały wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58,38 %). Pozostałe wydatki bieżące powiatu stanowiły 24,54 %. Niewielką część wydatków budżetowych powiatu stanowiły dotacje (10,77 %). Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 5,24 %. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowiły 0,74 %. Kwota obsługi długu stanowiła 0,33 %. Strukturę wydatków przedstawiają poniższe wykresy. Wykres 3. Wydatki ogółem

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Wykres 4. Wydatki bieżące Wydatki majątkowe powiatu z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych zrealizowane w 2016 r. szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 5. Wykonanie wydatków majątkowych obejmowało: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne ,91 zł, 2.dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,06 zł, Ogółem: ,97 zł. Przeważająca część środków budżetowych przeznaczonych na wydatki majątkowe dotyczyła działu 600 Transport i łączność. Struktura działowa wydatków budżetowych powiatu wskazuje na rodzaje działalności, w których realizowane były ustawowe zadania powiatu zgodnie z poniższą tabelą: Dział klasyfikacji budżetowej Wykonanie Struktura % 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.955,00 0, Leśnictwo ,83 0, Transport i łączność ,58 16,86(2) 630 Turystyka 1.082,50 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Działalność usługowa ,07 1, Administracja publiczna ,35 10,15(3)

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,65 6, Wymiar sprawiedliwości ,97 0, Obsługa długu publicznego ,43 0, Oświata i wychowanie 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,09 46,17(1) 851 Ochrona zdrowia ,31 4, Pomoc społeczna ,55 7, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,89 4, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,82 0, Kultura fizyczna ,87 0,03 OGÓŁEM: ,42 100,00 Źródło: opracowanie własne. Wydatki budżetowe powiatu koncentrowały się w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w tej grupie stanowiły 46,17 % ogólnej kwoty wydatków. Następne miejsca zajmowały dz. 600 Transport i łączność (16,86 %), dz. 750 Administracja publiczna (10,15 %). Zestawienie wydatków planowanych i wykonanych przedstawia załącznik nr 2. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 9.955,00 zł; wykonanie 9.955,00 zł (100,00 %) Były to wydatki bieżące dotyczące prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, opłacono wykonanie wznowienia granic działek obr. Drygały, gmina Biała Piska oraz wykonanie klasyfikacji gruntów obr. Jeglin, gmina Pisz 9.955,00 zł. Dz. 020 Leśnictwo Plan ,00 zł; wykonanie ,83 zł (99,63 %) Dział 020 obejmował wydatki bieżące na: 1.Gospodarkę leśną ,28 zł w tym: -wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych (29 osób 192,526 ha) ,28 zł, 2.Nadzór nad gospodarka leśną 4.306,55 zł z tego na delegacje leśnika, prenumeratę czasopisma, materiały do cechowania i znakowania drewna oraz części do naprawy komputera 4.306,55 zł. Dz. 600 Transport i łączność Plan ,00 zł; wykonanie ,58 zł (96,62 %) W dziale tym finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych (bieżące i majątkowe) oraz wydatki na działalność bieżącą Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu. Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę ,78 zł, na wydatki bieżące ,80 zł. Wydatki bieżące to: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Piszu (28,5 etatów) ,00 zł, -bieżące utrzymanie dróg ,44 zł (zakup paliwa, części zamiennych, sadzonek drzew, energii, materiałów do prac drogowych, usługi sprzętowo-transportowe, wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i remonty środków transportowych, opłaty za odprowadzanie ścieków opadowych i rozpadowych, naprawy sprzętu, wykonanie przeglądów obiektów mostowych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, podatek od

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,01 zł, remonty bieżące dróg ,43 zł), -zimowe utrzymanie dróg ,27 zł (zakup paliwa, części zamiennych, masy na zimno, soli, piasku, usługi sprzętowo-transportowe (odśnieżanie, posypywanie), naprawy i przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, podatek od środków transportowych, najem nieruchomości gruntowej), -pozostałe wydatki bieżące ,09 zł (odzież ochronna, posiłki profilaktyczne i napoje, ekwiwalenty, art. adm.-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, zakup części zamiennych do bieżących napraw, energii elektrycznej, cieplnej i wody, obsługa prawna, ochrona mienia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, szkolenia pracowników, obsługa BHP, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych i garażowych, wpłaty na PFRON, opłaty sądowe i inne), -pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur w kwocie ,00 zł. Wydatki majątkowe to: -zakupy inwestycyjne ,25 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5) (zakup samochodu osobowego, ładowarki TUR, pługa odśnieżnego do ciągnika, kontenera socjalnobiurowego, drukarki, serwera, regałów przesuwnych do archiwum), -wydatki inwestycyjne ,53 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz informacją) w tym Przebudowa budynku administracyjnego PZD w Piszu ,17 zł, -pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Biała Piska na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej (ul. Kolejowa) oraz drogi powiatowej (ul. Zielona) w Białej Piskiej w kwocie 3.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5). Łącznie na inwestycje drogowe i remonty dróg wydatkowano kwotę ,79 zł. Informację z wykonania remontów i zadań inwestycyjnych w roku 2016 na terenie poszczególnych gmin przedstawia poniższa tabela. NAZWA ZADANIA Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane Nida) Wiartel DK nr 63 (Jeże) w km k/m Jeże Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dr. pow. Nr 1522N (Karpa) Turośl Pisz od km do km odcinek skrzyżowanie (Wiartel) - Pisz Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo dr. pow. Nr 1648N od km do km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie DK Nr 63 Turowo Zawady od km do km w m. Turowo INWESTYCJE I REMONTY DRÓG WYKONANE W 2016 ROKU Wartość ogółem (zł) Źródła finansowania (zł) powiat gmina inne GMINA PISZ INWESTYCJE , ,00 0,00 0,00 Uwagi , ,00 0,00 0,00 Wartość usługi przeniesiona na wydatki niewygasające , ,91 0,00 0, , ,69 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Razem , ,60 0,00 0,00 x REMONTY Podwójne powierzchniowe utrwalenie , ,92 0,00 0,00 nawierzchni bitum. na dr. pow. Nr 1648N DK nr 58 (Ruciane N - Wiartel - DK nr 63 (Jeże) od km do km i od km do km Podwójne powierzchniowe utrwalenie , ,73 0,00 0,00 nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1690N Kwik - DK nr 63 od km do km Remont drogi powiatowej Nr 1688N , ,16 0,00 0,00 od DK Nr 63 (Szczechy Wlk.) Zdory DK Nr 63 (Kociołek Szlachecki) od km do km w m. Zdory Opracowanie dokumentacji proj. i remont nawierzchni - ul. Okopowa w Piszu , ,00 0,00 0,00 Wartość robót budowlanych zł przeniesiona na wydatki Remont nawierzchni jezdni i zjazdu na dr. pow. Nr 1658N od km do km (Turowo) Remont drogi pow. Nr 1694N DK Nr 63 - Łysonie od km do km i od km do km niewygasające , ,25 0,00 0, , ,45 0,00 0,00 Razem , ,51 0,00 0,00 x OGÓŁEM , ,11 0,00 0,00 X GMINA BIAŁA PISKA INWESTYCJE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK16 (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km do km i od km do km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867N DK nr 16 (Wierzbiny) Drygały Skarżyn od km do km odc. Dmusy Lipińskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1680N DK nr 58 Skarżyn Sokoły Jeziorne Prostki od km do km wraz z przebudową mostu w km k/m Pawłocin Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N od drogi wojewódzkiej Nr Monety Zdedy od km 0+003,35 do km Przebudowa drogi powiatowej Nr 1676N od drogi Nr 1867N Zalesie od km do km 3+003, , , , ,00 Dotacja w ramach PRG i PID na lata , ,64 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wartość usługi przeniesiona na wydatki niewygasające , ,00 0,00 0,00 Wartość robót przeniesiona na wydatki niewygasające , , ,12 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Razem , , , ,00 x REMONTY Podwójne powierzchniowe utrwalenie , ,70 0,00 0,00 nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1660N DK nr 63 - Kałęczyn - Biała Piska od km do km Podwójne powierzchniowe utrwalenie , ,92 0,00 0,00 nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1871N DK nr 58 (Biała Piska) - Bełcząc Kowalewo od km do km Ścinka poboczy na drodze powiatowej , ,95 0,00 0,00 Nr 1680 N DK 58 Skarżyn Sokoły Jeziorne Ułożenie nawierzchni bitumicznej , ,25 0,00 0,00 na moście i dojazdach w ciągu drogi powiatowej Nr 1674N k/m Zabielne Remont kanalizacji burzowej 912,36 912,36 0,00 0,00 ul. Targowa w Białej Piskiej Razem , ,18 0,00 0,00 x OGÓŁEM , , , ,00 X GMINA ORZYSZ INWESTYCJE Przebudowa ciągu drogowego ROSTKI SKOMACKIE - DK NR 16 ETAP II - Droga pow. Nr 1863N od km do km 1+917, , , , ,00 Dotacja w ramach PRG i PID na lata Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1702N DK nr 63 Odoje Zelki w km k/m Odoje Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1704N DK 16 Strzelniki Rostki Sk. od km do km , ,00 0,00 0,00 Wartość usługi przeniesiona na wydatki niewygasające , ,88 0,00 0,00 Razem , , , ,00 x REMONTY , ,74 0,00 0,00 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze pow. Nr 1702N DK nr 63 - Odoje - Zelki od km do km Razem , ,74 0,00 0,00 x OGÓŁEM , , , ,00 X INWESTYCJE RAZEM , , , ,00 REMONTY RAZEM , ,43 0,00 0,00 OGÓŁEM , , , ,00 *) wydatki niewygasające ,00 zł

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dz. 630 Turystyka Plan 2.000,00 zł; wykonanie 1.082,50 zł (54,13 %) W dziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie w formie dotacji kosztów związanych z organizacją konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w kwocie 1.082,50 zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł; wykonanie ,00 zł (100,00 %) W dziale tym finansowane były wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Środki wydatkowano na: -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa ,00 zł, -wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz określenia wartości nieruchomości położonych na terenie Powiatu Piskiego 6.925,00 zł, -inwentaryzację budynku posadowionego na działce nr 582 w obr. Drygały, gmina Biała Piska związanego ze zwrotem działki dożywotniego użytkowania 738,00 zł, -podział działki Nr 3002 położonej w obr. Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 830,00 zł, -wznowienie granic działki Skarbu Państwa położonej w Piszu przy ul. Olsztyńskiej oznaczonej nr ,00 zł, -aktualizację użytku gruntowego i funkcji budynku Skarbu Państwa położonych w Orzyszu przy ul. Polnej 285,00 zł, -podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i podatek leśny 1.624,00 zł, -wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ciągu drogowego Rostki Skomackie droga krajowa Nr 16, droga lokalna Nr 1863 obr. Strzelniki oraz Rostki Skomackie, gmina Orzysz; odszkodowania wypłacono osobom fizycznym za działki Nr 128/1 i 109/1 (w kwocie ,00 zł) i na rzecz Nadleśnictwa Drygały za działki Nr 3023/1, 3023/2, 3025/3, 3040/6, 3040/7 (w kwocie ,00 zł) ,00 zł. Dz. 710 Działalność usługowa Plan ,00 zł; wykonanie ,07 zł (84,40 %) Dział 710 obejmował wydatki bieżące na: 1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,67 zł w tym: -finansowane z dotacji w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na: -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł, -wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obr. Jeglin, gmina Pisz ,00 zł, -utworzenie standardowych opracowań kartograficznych na podstawie zbioru danych zawartych w bazach geodezyjnych i kartograficznych z terenu gminy Pisz dla obr. Stare Guty, Rakowo Piskie, Wiartel, Jaśkowo, Wiartel Mały, Pogobie Średnie, Wielki Las, Piskorzewo, Pogobie Tylne, Borki, Jeże, Wolisko i Kocioł Duży ,00 zł, -informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu ,00 zł, -z wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,67 zł,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz z przeznaczeniem na: -wykonanie II etapu modernizacji operatu ewidencji gruntów obr. Myszki, gmina Biała Piska ,00 zł, -informatyzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu 1.507,00 zł, -wykonanie wznowienia granic działki Nr 227 obr. Dmusy, gmina Biała Piska, działek Nr 81/2 i 83 obr. Lipińskie, gmina Biała Piska i działki Nr 142 obr. Orzysz ul. Polna ,80 zł, -wykonanie podziału działki Nr 355/12 położonej w Piszu przy ul. Piaskowej stanowiącej własność Powiatu w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu i działki Nr 51/3 położonej w Łupkach, gmina Pisz stanowiącej własność Powiatu w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 1.670,00 zł, -wykonanie podziału działki Nr 13/19 położonej w obr. Turowa, gmina Pisz i działki nr 236 położonej przy ul. Polnej 28 w Piszu celem wydzielenia części nieruchomości stanowiącej ciąg drogi powiatowej Nr 1658N Pogobie Średnie Turowo Zawady i drogi powiatowej Nr 4621N (ul. Polna w Piszu) 1.660,00 zł, -wykonanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży nieruchomości w Piszu przy ul. Lipowej i działki Nr 161/1 położonej przy ul. Leśnej w Orzyszu, w celu aktualizacji opłat rocznych działka Nr 192/312 w Rucianem-Nidzie, działka Nr 142 w Orzyszu oraz w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 4683N działka Nr 65/2 i 66/24 w Białej Piskiej przy ul. Zielonej 2.000,00 zł, -ogłoszenia w prasie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości celem wykonania przyłącza elektrycznego oraz ogłoszenia projektu modernizacji operatu ewidencji gruntu obr. Jeglin, gmina Pisz 2.066,40 zł, -sporządzenie wzoru Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części dotyczącej Powiatu Piskiego na podstawie porozumienia partnerskiego zawartego między powiatami Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie prowadzenia projektów RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego ,50 zł, -pozostałe wydatki bieżące: materiały biurowe, pieczątki, konserwację i naprawę kopiarek, szkolenia, podróże służbowe ,97 zł. 2. Nadzór budowlany ,40 zł Były to wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu, w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4,5 etatu) ,81 zł, -pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, tj. paliwa, części zamiennych, art. adm.- biurowych, wyposażenia biurowego, środków czystości, zakup usług, w tym usług telefonicznych, informatycznych, czynsz za lokal, licencje na programy komputerowe, podatek od nieruchomości, opłata składek OC i AC, ZFŚS, świadczenia BHP, szkolenia pracowników i inne) ,59 zł. Dz. 750 Administracja publiczna Plan ,00 zł.; wykonanie ,35 zł. (96,26 %) Wydatki w tym dziale to: 1. wydatki bieżące na Urzędy Wojewódzkie ,00 zł z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (3 etaty) Starostwa Powiatowego wykonujących pracę z zakresu prawa wodnego oraz z ustawy kompetencyjnej (zadania z zakresu administracji rządowej) ,00 zł.