SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2014 ROK PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Kcyni z dnia 31 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KCYNIA ZA 2014 ROK PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Podstawowe wielkości budżetowe Gminy Kcynia na rok 2014 zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kcyni uchwałą Nr XLIV/423/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2014 rok. W powyższej uchwale przyjęto: dochody budżetowe w wysokości ,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości ,00 zł. W wyniku zmian budżetowych przeprowadzonych w 2014 r. wielkości te uległy zmianie i na dzień 31 grudnia 2014 r. odpowiednio wynosiły: dochody budżetowe ,45 zł, wydatki budżetowe ,45 zł. Pierwotnie planowane dochody budżetowe wzrosły o kwotę ,45 zł, czyli o 11,9 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o kwotę ,45 zł, tj. o 12,5%. Rada Miejska w Kcyni zdecydowała o uchwaleniu na rok 2014 budżetu z deficytem w wysokości ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaplanowany wynik budżetu pozostał deficytem budżetu w wysokości ,00 zł. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 r. w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji budżetowej przedstawiają poniższe zestawienia: Strona 2

2 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,06 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,05 100,0 6207D Dotacje rozwojowe , ,05 100, Pozostała działalność , ,01 100,2 0750D 2010D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 112, , ,36 100,0 020 LEŚNICTWO , ,31 91, Gospodarka leśna , ,31 91,8 0840D Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,89 88,1 0920D Pozostałe odsetki 0,00 44,42 0,0 2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP , ,00 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,04 101, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,0 6300D Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwest , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,21 102,5 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustawamiw 230, , ,9 0920D Pozostałe odsetki 0,00 170,96 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,77 0,0 6260D 6290D Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł , ,27 99, , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 57, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 57,2 0470D Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,09 101,5 0740D Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 5 089, ,31 100,0 0750D 0760D 0770D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,20 88, , ,31 688, , ,18 27,0 0920D Pozostałe odsetki , ,99 110,9 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,32 86,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 500, ,00 100, Cmentarze 1 500, ,00 100,0 2020D Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe 1 500, ,00 100,0 Strona 3

3 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,63 101, Urzędy wojewódzkie , ,35 100,0 2010D 2360D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust , ,00 100,0 20,00 26,35 131, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,87 109,1 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 106,05 0,0 0830D Wpływy z usług 0, ,00 0,0 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,41 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,41 93, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,41 100, D 2710D 2010D 2010D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami , ,41 100, , ,00 100, , ,00 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 99, , ,00 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawamiwami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 100,0 0,00 371,39 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 371,39 0,0 0900D Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 1,39 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 370,00 0,0 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM , ,60 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 730, ,73 217, D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 730, ,72 217,4 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,01 0,0 Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org , ,32 94,4 0310D Podatek od nieruchomości , ,16 91,5 Strona 4

4 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % 0320D Podatek rolny , ,56 102,3 0330D Podatek leśny , ,00 101,8 0340D Podatek od środków transportowych , ,50 102,5 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 200, ,00 623,5 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,61 47,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 694,49 0,0 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz , ,00 100, , ,27 103,1 0310D Podatek od nieruchomości , ,42 104,9 0320D Podatek rolny , ,36 102,3 0330D Podatek leśny , ,98 89,1 0340D Podatek od środków transportowych , ,30 65,0 0360D Podatek od spadków i darowizn , ,00 216,4 0370D Podatek od posiadania psów 2 000,00 960,00 48,0 0430D Wpływy z opłaty targowej 1 200,00 516,00 43,0 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 99,8 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,02 72,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,69 0,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawamiw , ,46 94,7 0410D Wpływy z opłaty skarbowej , ,53 94,2 0460D Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,73 241,5 0480D Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,44 100,0 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustawamiw , ,51 94,8 0690D Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,0 0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50, , ,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,65 0, Wpływy z różnych rozliczeń 0, ,00 0, D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, ,00 0,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,82 101,3 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101,0 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych , ,82 127,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,43 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, ,00 100,0 Strona 5

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,43 96,7 0920D Pozostałe odsetki 3 000,00 18,31 0,4 2030D 6330D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,33 100, , ,79 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,0 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,88 99, Szkoły podstawowe , ,96 100,5 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 9 302, ,00 94,6 0830D Wpływy z usług , ,00 100,0 0920D Pozostałe odsetki 4,00 4,14 103,5 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,20 102,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 2 912, ,00 119,2 2010D 2460D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP , ,62 100,0 800,00 800,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,94 100,7 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 1 470, ,00 100,0 0830D Wpływy z usług , ,61 103,0 0920D Pozostałe odsetki 72,00 72,82 101,1 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 121, ,51 100,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 529,00 529,00 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja 4 743, ,00 100,0 0690D Wpływy z różnych opłat 149,00 149,00 100,0 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 3 280, ,00 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 314, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 101,0 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 567,00 0, Licea ogólnokształcące 3 549, ,13 104,9 0690D Wpływy z różnych opłat 52,00 78,00 150,0 Strona 6

6 Dział Rozdział Paragraf Nazwa 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % 3 459, ,60 102,9 0920D Pozostałe odsetki 15,00 20,53 136,9 0970D Wpływy z różnych dochodów 23,00 65,00 282, Szkoły zawodowe , ,86 101,5 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter , ,86 101,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 5 906, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 368, ,50 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 368, ,50 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,12 90,0 0830D Wpływy z usług , ,12 90,0 852 POMOC SPOŁECZNA , ,72 99, Wspieranie rodziny , ,00 100, D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ , ,00 100, , ,00 99,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 3 300, ,36 165,5 2010D 2360D 2010D 2030D 2030D 2039D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,07 99, , ,57 135, , ,06 99, , ,97 99, , ,09 99, , ,96 100, , ,96 100, , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe , ,26 47,1 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 47, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , ,19 100,0 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,19 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,29 100,2 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 423,29 0,0 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 6 699, ,00 100,0 Strona 7

7 Dział Rozdział Paragraf Nazwa D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,28 90,9 0830D Wpływy z usług , ,80 85,8 2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami , ,48 95, Pozostała działalność , ,68 94,0 2010D 2030D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,68 99, , ,00 100,0 6207D Dotacje rozwojowe , ,00 71,1 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,37 83, Pozostała działalność , ,37 83,1 2007D 2009D Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie wspólnej polityki rolnej , ,30 83, , ,07 83,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,10 94, Pomoc materialna dla uczniów , ,10 94,8 2030D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,95 96,0 2040D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,15 87, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,91 7, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 615,00 0, D Wpływy z usług 0,00 615,00 0,0 6207D Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0,0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,97 100,0 0970D Wpływy z różnych dochodów , ,88 100,0 2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,09 100, , ,94 221,4 0400D Wpływy z opłaty produktowej 1 000, ,94 221,4 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,35 212, Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 068, ,00 73,5 0580D Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,0 6207D Dotacje rozwojowe 8 068,00 0,00 0,0 Strona 8

8 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota 2: % Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,35 220,6 0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter , ,59 157,6 0870D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,42 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 195,34 0,0 6207D Dotacje rozwojowe , ,00 222,8 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,60 40, Obiekty sportowe , ,25 20,7 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,25 0,0 6207D Dotacje rozwojowe ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, ,00 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,35 0,0 0900D 2910D Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 221,09 0,0 0, ,26 0,0 PODSUMOWANIE , ,42 96,4 Strona 9

9 WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dział Rozdział Paragraf Nazwa po zmianach kwota ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 1 000, , W Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350, W Zakup usług pozostałych 650,00 650, Spółki wodne , , W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP , ,00 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Postęp biologiczny w produkcji roślinnej 2 000, , W Zakup usług pozostałych 2 000, , Izby rolnicze , , W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6 982, , W Różne opłaty i składki 6 982, , Pozostała działalność , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych , , W Różne opłaty i składki , , LEŚNICTWO , , Gospodarka leśna , , W Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, W Dot.cel.przekazane dla powiatu na inwest.i zak.inwest. realiz.na podstawie porozumień między JST 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 231,00 229, W Składki na Fundusz Pracy 34,00 16, W Wynagrodzenia bezosobowe 2 136, , W Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 Strona 10

10 Dzia Rozdzia Paragra Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup usług remontowych , , W Zakup usług pozostałych , , W Różne opłaty i składki 1 353, , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 781, , W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup energii , , W Zakup usług remontowych , , W Zakup usług pozostałych , , W Podatek od nieruchomości , , W 4600W 4610W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , ,00 487, W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , W Wynagrodzenia bezosobowe 2 054, , W Zakup usług pozostałych , ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , W Zakup usług pozostałych , , Cmentarze 8 000, , W Zakup usług pozostałych 8 000, , INFORMATYKA 2 645,00 0, Pozostała działalność 2 645,00 0, W Zakup usług pozostałych 2 645,00 0, W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 Strona 11

11 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 4 980, , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0, W Zakup materiałów i wyposażenia 2 760, , W Zakup usług pozostałych 1 425, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 124, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , W Wynagrodzenia bezosobowe 233,00 233, W Zakup materiałów i wyposażenia 7 667, , W Zakup usług pozostałych 2 800, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100, , W Podróże służbowe zagraniczne 467,00 466, W 3020W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, , , , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0, W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 0,00 0, W Zakup energii , , W Zakup usług remontowych 142,00 57, W Zakup usług zdrowotnych 5 800, , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 220, , W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , , , W Podróże służbowe krajowe , , W Podróże służbowe zagraniczne 2 389, ,91 Strona 12

12 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Różne opłaty i składki , , W 4610W 4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W 3020W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 414,00 413, W Składki na Fundusz Pracy 50,00 49, W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Wynagrodzenia bezosobowe 2 848, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług pozostałych 5 435, , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , Pozostała działalność , , W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 106, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 822, , W Składki na Fundusz Pracy 743,00 742, W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0, W Wynagrodzenia bezosobowe 3 339, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych , , W 4590W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 094, , , ,00 Strona 13

13 Dział Rozdział Paragra f Nazwa URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA B u d ż e t W y k o n a n i e po zmianach kwota , ,73 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 062, , W Zakup materiałów i wyposażenia 2 062, , W Zakup usług remontowych 1 000, , W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda , ,00 gm., pow. i wojew. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 448, , W Składki na Fundusz Pracy 206,50 206, W Wynagrodzenia bezosobowe 7 413, , W Zakup materiałów i wyposażenia 7 939, , W Zakup usług pozostałych 8 135, , W Podróże służbowe krajowe 4 158, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 820, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 712,00 711, W Składki na Fundusz Pracy 101,00 101, W Wynagrodzenia bezosobowe 2 731, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych 207,00 207, W Podróże służbowe krajowe 1 746, ,72 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Komendy powiatowe Policji 5 000, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0, W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, , Ochotnicze straże pożarne , , W 3020W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 000, , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 934, , W Składki na Fundusz Pracy 492,00 491, W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 Strona 14

14 Dział Rozdział Paragra f Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup energii , , W Zakup usług zdrowotnych 4 990, , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 420, W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 720,00 563,43 300,00 188, W Różne opłaty i składki , , W 6230W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP 4 201, , , , Obrona cywilna 6 575, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 115, W Składki na Fundusz Pracy 50,00 0, W Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 977, W Zakup materiałów i wyposażenia 4 775, , W Zakup usług pozostałych 450,00 418, Pozostała działalność , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,65 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , W Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, W Rezerwy ,00 0, W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , W Stypendia dla uczniów 784,00 784, W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 Strona 15

15 Dział Rozdział Paragra f Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 649,00 648, W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , W Zakup energii , , W Zakup usług remontowych , , W Zakup usług zdrowotnych 5 940, , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 818, , W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , , , W Podróże służbowe krajowe , , W Różne opłaty i składki , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , W Pozostałe odsetki 8 499, , W 4700W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 355,00 355, , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800, , W Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , W 3020W Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 000, , , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wynagrodzenia bezosobowe 5 707, ,00 Strona 16

16 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 148,00 147, W Zakup energii , , W Zakup usług remontowych 3 700, , W Zakup usług zdrowotnych 780,00 780, W Zakup usług pozostałych , , W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 963,00 962,64 841,00 816, W Podróże służbowe krajowe 2 967, , W Różne opłaty i składki 2 076, , W 4610W 4700W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100,00 100, , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , W Stypendia dla uczniów 424,00 424, W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 400,00 392, W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 027, , W Zakup energii , , W Zakup usług remontowych , , W Zakup usług zdrowotnych 2 630, , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 348, , W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 390, , , , W Podróże służbowe krajowe 7 434, , W Różne opłaty i składki 7 794, ,00 Strona 17

17 Dział Rozdział Paragra f 4440W Nazwa Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota , , W Pozostałe odsetki 97,00 96, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 315, , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dowożenie uczniów do szkół , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 514, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 264,00 263, W Składki na Fundusz Pracy 38,00 37, W Zakup usług pozostałych , , W Różne opłaty i składki 0,00 0, W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Licea ogólnokształcące , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , W Stypendia dla uczniów 212,00 212, W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wynagrodzenia bezosobowe 139,00 138, W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 0,00 0, W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0, W Zakup energii 5 450, , W Zakup usług remontowych , , W Zakup usług zdrowotnych 960,00 960, W Zakup usług pozostałych 6 710, , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 095, , W 4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 369, ,72 150,00 137, W Podróże służbowe krajowe 2 685, , W Różne opłaty i składki 2 527, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 791,00 Strona 18

18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota Szkoły zawodowe , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 895, W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup leków i materiałów medycznych 300,00 299, W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 699, W Zakup energii , , W Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 873, W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 100, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 480, , W Podróże służbowe krajowe 4 200, , W Różne opłaty i składki 6 823, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 736, , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych , , W Podróże służbowe krajowe 0,00 0, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 971, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 1 772, , W Zakup środków żywności , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 916, ,00 Strona 19

19 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota Pozostała działalność , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , W Stypendia dla uczniów 2 800, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , Programy polityki zdrowotnej , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 140,00 139, W Składki na Fundusz Pracy 20,00 19, W Wynagrodzenia bezosobowe 3 540, , W Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, , W Zakup usług zdrowotnych 2 100, , W Zakup usług pozostałych 9 950, , Zwalczanie narkomanii 9 379, , W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież 677,00 676, W Zakup materiałów i wyposażenia 2 727, , W Zakup usług pozostałych 5 975, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 431, , W Składki na Fundusz Pracy 145,00 144, W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup usług pozostałych , , W Podróże służbowe krajowe 151,00 150, POMOC SPOŁECZNA , , Domy pomocy społecznej , ,82 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Rodziny zastępcze , ,54 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000, , W Zakup materiałów i wyposażenia 2 250, ,00 Strona 20

20 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup usług pozostałych 1 750, , Wspieranie rodziny , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0, W Składki na ubezpieczenia społeczne 9 569, , W Składki na Fundusz Pracy 1 421,66 921, W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 555, , W Podróże służbowe krajowe 4 995, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp , ,19 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3110W Świadczenia społeczne , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 072, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 2 693, , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 318, , W Zakup materiałów i wyposażenia 7 022, , W Zakup energii 3 500, , W Zakup usług zdrowotnych 140,00 140, W Zakup usług pozostałych , , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 430, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 810, W Podróże służbowe krajowe 152,00 151, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , W Pozostałe odsetki , , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 818,00 817,08 Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , , W Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,06 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , W Świadczenia społeczne , , W Świadczenia społeczne , ,00 Strona 21

21 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota Dodatki mieszkaniowe , , W Świadczenia społeczne , , W Zakup materiałów i wyposażenia 451,55 213,03 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , W Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , W Zakup energii , , W Zakup usług zdrowotnych 2 143, , W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 465,00 434, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4 223, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 279, , W Podróże służbowe krajowe 4 279, , W Różne opłaty i składki , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 096, , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,37 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 1 176, , W Wynagrodzenia bezosobowe , , W Zakup usług pozostałych 3 824, , Pozostała działalność , ,23 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 2360W art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110W Świadczenia społeczne , , W Zakup materiałów i wyposażenia 6 109, ,68 Strona 22

22 Dział Rozdział Paragraf Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota W Zakup usług pozostałych 0,00 0, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 339,00 339, W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Pozostała działalność , ,64 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910W przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej , ,22 wysokości 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 422, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na ubezpieczenia społeczne 765,00 719, W Składki na fundusz pracy 1 988, , W Składki na Fundusz Pracy 105,00 90, W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 950,00 0, W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 50,00 0, W Wynagrodzenia bezosobowe 997,00 997, W Wynagrodzenia bezosobowe 53,00 52, W Zakup materiałów i wyposażenia 6 904, , W Zakup materiałów i wyposażenia 366,00 304, W Zakup usług pozostałych , , W Zakup usług pozostałych 5 624, , W Różne opłaty i składki 95,00 67, W Różne opłaty i składki 5,00 3, W Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeń socjalnych 1 045, , W Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 55, W Pozostałe odsetki 5 058, ,05 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Świetlice szkolne , , W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 669, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 576, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, ,00 Strona 23

23 Dział Rozdział Paragraf 900 Nazwa B u d ż e t po zmianach W y k o n a n i e kwota Pomoc materialna dla uczniów , , W Stypendia dla uczniów , , W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 972,00 972, W Zakup materiałów i wyposażenia 972,00 972, W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0, Pozostała działalność , ,33 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art W ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, W Zakup materiałów i wyposażenia 7 606, , W Zakup usług pozostałych 3 479, ,78 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , W Zakup usług pozostałych , , W Różne opłaty i składki 3 402, , W Pozostałe odsetki 292,00 286, W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 225, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , W Składki na Fundusz Pracy 2 240, , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0, W Zakup usług pozostałych , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 501, , Oczyszczanie miast i wsi , , W Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , W Zakup materiałów i wyposażenia 4 780, , W Zakup usług pozostałych , , Schroniska dla zwierząt , , W Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 Strona 24