ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność , , ,64 100,0 166,3 63,0

Transkrypt

1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,64 0,5 166,3 63, Pozostała działalność , , ,64 100,0 166,3 63, D 0770D 0960D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,06 1,5 78,2 78, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, , ,58 98,5 0,0 100, , , ,00 2,8 252,5 91, , , ,00 32,8 82,7 85, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6207D Dotacje rozwojowe , , ,00 96,2 88,0 88,0 6280D 6330D 6330D Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Usuwanie skutków klęsk żywiołowych realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, ,00 3,8 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0, , ,00 67,2 0,0 94,1 0, , ,00 100,0 0,0 94, , , ,91 15,9 71,7 71, , , ,72 33,1 64,0 63,9 1

2 D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter , , ,98 90,4 63,8 63,8 0830D Wpływy z usług , , ,59 8,6 63,4 63,4 0920D Pozostałe odsetki , , ,58 0,7 101,8 101,8 0950D 0970D 0470D 0550D 0640D 0750D 0760D 0770D 0870D Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, y komorniczej i kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,47 0,2 0,0 100, , , ,10 0,2 55,8 55, , , ,19 66,9 76,3 75,7 0,00 0, ,25 0,0 0,0 0, , , ,27 0,9 132,1 132,1 0,00 0,00 177,33 0,0 0,0 0, , , ,17 0,3 52,9 52, , , ,95 21,2 53,4 53, , ,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,26 22,0 77,6 77,6 0, , ,97 0,4 0,0 100,0 0920D Pozostałe odsetki 3 000, , ,74 0,1 121,9 121,9 0970D dochodów 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0 0,0 6207D Dotacje rozwojowe , , ,36 13,5 21, ,1 2

3 D Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europ, realiz. przez jst DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , ,89 41,6 0,0 67, , , ,61 0,2 71,7 71, Cmentarze , , ,61 100,0 71,7 71, , , ,61 98,4 71,3 71,3 zad. bież. real. przez 2020D gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe 1 000, , ,00 1,6 100,0 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,56 0,3 26,5 24, Urzędy wojewódzkie , , ,70 86,4 144,7 100, , , ,00 100,0 144,8 100, D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50,00 50,00 21,70 0,0 43,4 43, , , ,86 13,6 4,3 4,3 600,00 600,00 98,50 0,8 16,4 16,4 0830D Wpływy z usług 8 000, , ,11 67,5 100,0 100,0 0920D Pozostałe odsetki 8 000, , ,05 26,1 38,6 38,6 0970D dochodów 6 000, ,00 668,20 5,6 11,1 11,1 6207D Dotacje rozwojowe , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 404, , ,00 0,0 455,1 88, , , ,00 22,0 100,0 100, , , ,00 100,0 100,0 100,0 3

4 D Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO WA Ochotnicze straże pożarne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 78,0 0,0 85,4 0, , ,00 100,0 0,0 85,4 200,00 200,00 200,00 0,0 100,0 100,0 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 100,0 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 100, , , ,00 0,0 240,5 100,0 0, , ,00 58,4 0,0 100,0 0, , ,00 100,0 0,0 100, Obrona cywilna 1 000, , ,00 41,6 100,0 100, , , ,00 100,0 100,0 100, D 0910D DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , , ,40 31,5 96,1 94, , , ,71 0,1 57,1 57, , , ,71 99,8 57,0 57,0 0,00 0,00 9,00 0,2 0,0 0,0 4

5 D Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org. Podatek od nieruchomości , , ,00 36,4 87,5 87, , , ,00 94,7 87,6 87,6 0320D Podatek rolny , , ,40 0,3 90,7 90,7 0330D Podatek leśny , , ,00 3,5 100,0 100,0 0340D 0500D 0640D 0910D 0310D Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, y komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz. Podatek od nieruchomości , , ,00 1,0 114,9 114, , , ,00 0,4 33,7 33,7 0,00 116,00 11,60 0,0 0,0 10,0 116,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 0,1 30,5 30, , , ,84 12,6 93,6 93, , , ,92 77,0 96,0 96,0 0320D Podatek rolny , , ,78 6,5 91,8 91,8 0330D Podatek leśny 2 000, , ,00 0,1 83,9 83,9 0340D 0360D 0500D 0640D 0910D Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, y komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,09 3,2 133,8 133, , , ,00 0,9 51,0 51, , , ,00 11,0 82,6 82,6 0, , ,77 0,3 0,0 64, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,28 0,9 66,8 66, , , ,67 3,8 189,5 96,8 5

6 D Wpływy z y skarbowej , , ,43 5,8 97,6 97,6 0460D Wpływy z y eksploatacyjnej 0, , ,00 50,5 0,0 100,0 Wpływy z za 0480D wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,89 33,0 100,9 100,9 Wpływy z innych lokalnych 0490D pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw , , ,51 10,6 78,9 78,9 0590D Wpływy z za koncesje i licencje 0,00 0,00 353,00 0,1 0,0 0, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 Odsetki od 0910D nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 500,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 82,84 0,0 0,0 0,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód , , ,18 47,1 100,5 100,5 budżetu państwa 0010D 0020D 2920D 2750D 2920D Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 99,3 102,2 102, , , ,18 0,7 29,3 29, , , ,78 20,1 100,3 100, , , ,00 76,7 98,5 100, , , ,00 100,0 98,5 100,0 0, , ,00 1,0 0,0 100,0 0, , ,00 100,0 0,0 100, , , ,00 18,8 100,0 100, , , ,00 100,0 100,0 100,0 0, , ,78 0,5 0,0 100,0 0, , ,78 100,0 0,0 100, , , ,00 3,0 100,0 100,0 6

7 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 100,0 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,15 1,7 108,6 96, Szkoły podstawowe 9 700, , ,15 16,5 794,7 95,4 Wpływy z egzaminacyjnych oraz za wydawanie 0610D świadectw, dyplomów, 0,00 0,00 104,00 0,1 0,0 0,0 zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 0,00 36,00 0,0 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750D majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 5 000, , ,12 5,6 86,1 86,1 0920D Pozostałe odsetki 700,00 700,00 71,51 0,1 10,2 10,2 0970D dochodów 4 000, , ,90 1,9 36,5 36,5 0, , ,16 74,0 0,0 111, D Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,00 18,2 0,0 70,0 0,00 29,46 29,46 0,0 0,0 100, , , ,00 2,9 19,1 100, , , ,00 100,0 19,1 100, Przedszkola , , ,91 74,4 102,0 96,0 Wpływy z za 0660D korzystanie z wychowania przedszkolnego 0, , ,00 26,6 0,0 97,3 0670D Wpływy z za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0, , ,00 28,1 0,0 102,7 0830D Wpływy z usług ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 300,00 300,00 61,34 0,0 20,4 20,4 7

8 D Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych , , ,92 45,2 104,7 91,7 0,00 8,65 8,65 0,0 0,0 100, Gimnazja 9 485, , ,09 6,2 302,5 99,6 200,00 200,00 126,00 0,4 63,0 63,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750D majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 9 235, , ,84 32,2 100,0 100,0 0920D Pozostałe odsetki 50,00 50,00 12,93 0,0 25,9 25,9 2400D Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych OCHRONA ZDROWIA 0, , ,52 53,3 0,0 100,0 0, , ,00 13,9 0,0 100,0 0,00 15,80 15,80 0,1 0,0 100,0 0,00 751,00 750,32 0,0 0,0 99, Pozostała działalność 0,00 751,00 750,32 100,0 0,0 99,9 0,00 751,00 750,32 100,0 0,0 99, POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezp.zdrowotne opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne , , ,01 4,3 175,6 92, , , ,52 4,0 92,9 98, , , ,94 44,4 104,2 99, , , ,58 55,6 85,5 98,0 8

9 D Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, y komorniczej i kosztów upomnień , , ,20 11,5 182,5 100, , , ,20 100,0 182,5 100,0 0, , ,56 0,5 0,0 99,8 0, , ,56 100,0 0,0 99, , , ,17 25,3 159,5 98, , , ,17 100,0 159,5 98, , , ,52 15,1 104,3 99,1 0,00 500,00 0,00 0,0 0,0 0,0 500,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0920D Pozostałe odsetki 2 000, , ,13 0,6 55,5 55,5 0940D 0970D Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0, , ,39 2,3 0,0 94, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0, , , ,00 97,0 105,5 100, , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 8 000, ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 pomoc w zakresie dożywiania Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 18,3 118,9 100, , , ,00 100,0 118,9 100,0 0, , ,00 5,1 0,0 90,7 0, , ,00 100,0 0,0 90,7 9

10 Pozostała działalność 0, , ,04 20,2 0,0 76, D Pozostałe odsetki 0,00 0,00 180,49 0,1 0,0 0,0 2057D 2040D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realiz. przez jst EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bież. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach progr. rządowych 0, , ,55 99,9 0,0 76,2 0, , ,92 0,2 0,0 85,2 0, , ,92 100,0 0,0 85,2 0, , ,52 95,8 0,0 84,7 0, , ,40 4,2 0,0 100,0 855 Rodzina , , ,05 17,1 108,3 99, D Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. admin.związ. z realizacją świadczenia rodzinnego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,04 56,5 104,8 98, , , ,04 100,0 104,8 98, , , ,50 43,3 112,7 100, , , ,64 98,9 112,3 99,6 10

11 D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust , , ,86 1,1 152,3 152, Karta Dużej Rodziny 0,00 142,00 135,80 0,0 0,0 95,6 0,00 142,00 135,34 99,7 0,0 95,3 2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust 0,00 0,00 0,46 0,3 0,0 0, Wspieranie rodziny 0, , ,71 0,1 0,0 100,0 0, , ,71 100,0 0,0 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,40 5,4 86,2 82, , , ,96 28,2 71,7 71, D Wpływy z usług , , ,96 100,0 71,7 71,7 0400D 0490D 0640D 0910D 2460D Gospodarka odpadami Wpływy z y produktowej Wpływy z innych lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, y komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP , , ,67 62,4 94,2 94,1 0,00 241,76 344,92 0,0 0,0 142, , , ,95 99,5 94,1 94,1 0, , ,80 0,2 0,0 51, ,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 510,00 510, ,00 0,3 495,3 495,3 0, , ,00 0,2 0,0 100,0 0, , ,00 100,0 0,0 100,0 11

12 D 0570D Oświetlenie ulic, placów i dróg dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , ,00 0,2 0,0 100,0 0, , ,00 100,0 0,0 100, , , ,77 7,6 290,8 112,9 0,00 0,00 480,00 0,4 0,0 0, , , ,77 99,6 289,6 112, Pozostała działalność , , ,00 1,4 18,1 15, D 0950D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 7,1 0,0 100,0 0, , ,00 92,9 0,0 100,0 6207D Dotacje rozwojowe , ,00 0,00 0,0 0,0 0,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 0, , ,00 0,0 0,0 100,0 NARODOWEGO 0750D Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter 0,00 800,00 800,00 66,7 0,0 100,0 0,00 800,00 800,00 100,0 0,0 100, Pozostała działalność 0,00 400,00 400,00 33,3 0,0 100,0 0960D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 400,00 400,00 100,0 0,0 100,0 OGÓŁEM , , ,75 96,3 89,6 12