WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016"

Irena Grzybowska
7 lat temu
Przeglądów:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016

Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015

2 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i obsługa długu 31 zadłużenie 310

3 Wynik budżetu dochody wydatki wynik budżetu plan wykonanie 23 przychody rozchody mazowieckie wielkopolskie pomorskie 40 opolskie zachodniopomorskie małopolskie kujawsko-pomorskie lubuskie łódzkie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie dolnośląskie podkarpackie podlaskie lubelskie

Nadwyżka operacyjna plan wykonanie 40 73 46 107 162 95 94 113

świętokrzyskie podkarpackie małopolskie zachodniopomorskie opolskie

4 Nadwyżka operacyjna plan wykonanie wielkopolskie mazowieckie śląskie łódzkie pomorskie ,5% świętokrzyskie podkarpackie małopolskie zachodniopomorskie opolskie dolnośląskie warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie podlaskie 0% 5% 10% 15% 20%

5 Dług i obsługa długu indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wskaźnik obsługi długu koszty obsługi długu spłata rat kredytu, pożyczki, wykup obligacji 23 odsetki z tyt. obsługi długu 8 17,8% 15,6% 13,1% 10,2% 2,8% 2,2% 5,9% 3,7%

6 Dochody budżetu plan ,0 887,1 845,5 890,3 842,2 wykonanie ,2 94,2%

7 Źródła dochodów 2015 dochody ogółem 842,2 dochody własne 471,1 dochody zewnętrzne 371,1 dochody ogółem udziały w podatkach dochodowych 339,4 subwencja ogólna 77,7 dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia 16,0 pozostałe dochody własne 38,0 dotacje celowe z budżetu państwa 340,5 pozostałe dotacje i środki zewnętrze 30,6 56% dochody własne 44% dochody zewnętrzne

Dochody własne - udziały w CIT podlaskie świętokrzyskie opolskie 221,0 260,9 269,1 265,2 warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie zachodniopomorskie

8 Dochody własne - udziały w CIT podlaskie świętokrzyskie opolskie 221,0 260,9 269,1 265,2 warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie zachodniopomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie plan 2015 wykonanie 2015 łódzkie pomorskie małopolskie 265,2 269,0 265,2 98,6% śląskie wielkopolskie dolnośląskie mazowieckie

lubelskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie łódzkie 74,2

9 Dochody własne - udziały w PIT opolskie lubuskie podlaskie 59,6 63,0 68,0 74,2 plan 2015 wykonanie 2015 świętokrzyskie warmińsko-mazurskie podkarpackie lubelskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie łódzkie 74,2 dolnośląskie 68,0 74,2 109,1% małopolskie wielkopolskie śląskie mazowieckie

10 Dochody zewnętrzne dotacje celowe z budżetu państwa ,1 335,4 357,3 340,5 inwestycyjne bieżące plan 2015 wykonanie % 45% 383,7 340,5 88,7%

11 Dochody wg rodzajów i źródeł wpływów dochody bieżące dochody majątkowe 2015 dochody bieżące środki własne 74% środki zewnętrzne 26% dochody majątkowe środki zewnętrzne 96% środki własne 4%

12 Wydatki budżetu plan ,7 919,8 830,6 818,8 802,2 wykonanie ,2 86,9%

13 Struktura i źródła finansowania wydatków wydatki bieżące wydatki majątkowe 2015 wydatki majątkowe środki zewnętrzne 68% środki własne 32% wydatki bieżące środki własne 68% środki zewnętrzne 32%

14 Grupy wydatków 2015 wydatki ogółem 802,2 wydatki bieżące 513,8 wydatki majątkowe 288,4 wydatki ogółem dotacje i pomoc finansowa 256,8 wynagrodzenia i pochodne 129,6 obsługa długu 7,6 pozostałe wydatki bieżące 119,8 wydatki i zakupy inwestycyjne 234,4 dotacje i pomoc finansowa 49,0 zakup akcji i udziałów 4,7 pozostałe wydatki inwestycyjne 0,3 64% wydatki bieżące 36% wydatki majątkowe

Wydatki bieżące dotacje i pomoc finansowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 162,3 236,4 228,1 239,2 256,8 plan 2015 wykonanie 2015 256,8 266,0 96,5%

15 Wydatki bieżące dotacje i pomoc finansowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 162,3 236,4 228,1 239,2 256,8 plan 2015 wykonanie ,8 266,0 96,5% dotacje i pomoc finansowa 2015 dla instytucji kultury 77,2 w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 11,2 dla jednostek samorządu terytorialnego 5,7 pozostałe 0,4

Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne 2015 126,9 128,8 128,5 129,6 plan 2015

16 Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne ,9 128,8 128,5 129,6 plan 2015 wykonanie 2015 urząd marszałkowski 45% jednostki budżetowe 55% 139,2 129,6 93,1%

17 Wydatki majątkowe zdrowie 12% rolnictwo 11% kultura 2% transport 71% pozostałe działy 4% 371,2 plan 2015 wykonanie ,9 293,3 288,4 288,4 364,9 79,0%

Transport i łączność dotacje i dopłaty dla przewoźników realizujących przewozy kolejowe i autobusowe 141 budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 132 zakup taboru

18 Transport i łączność dotacje i dopłaty dla przewoźników realizujących przewozy kolejowe i autobusowe 141 budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 132 zakup taboru kolejowego % wydatków ogółem dotacje i dopłaty w związku z zadaniami PKM 18 funkcjonowanie jednostki budżetowej (Zarząd Dróg Wojewódzkich) 13 pozostałe zadania

19 Wybrane inwestycje w transporcie Fot. 1-2 Przebudowa dróg na Powiślu Fot. 3 DW nr 222 Trąbki Wielkie Fot. 4 DW nr 227 Pruszcz Gdański Fot. 5 Zakupy taboru kolejowego

ogółem dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 77 dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury % wydatków ogółem dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 pozostałe zadania

21 Wybrane inwestycje w kulturze Fot. 1 Teatr Wybrzeże - dziedziniec Fot. 2 Teatr Wybrzeże dach Starej Apteki Fot. 3 Pałac w Waplewie Fot. 4-5 Kościół Św. Jana

Rolnictwo i łowiectwo utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych 30 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław

22 Rolnictwo i łowiectwo utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych 30 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I 24 funkcjonowanie jednostek budżetowych (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) 11 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 pozostałe zadania % wydatków ogółem

23 Wybrane inwestycje w zakresie melioracji Fot. 2 Stacja pomp Stegna Fot. 1 Stacja pomp Przejazdowo Fot. 3 Stacja pomp Złotowo budżet - kluczowe dane dochody Fot. 4 Struga Gęś wydatki kierunki wydatków WPF mienie

24 Administracja publiczna funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego 67 realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej % wydatków ogółem obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego 1 promocja województwa 1 pozostałe zadania

25 Ochrona zdrowia wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych 35 funkcjonowanie jednostki budżetowej (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy) % wydatków ogółem pozostałe zadania, w tym programy profilaktyczne i terapeutyczne

26 Wybrane inwestycje w ochronie zdrowia Fot. 1-2 Restrukturyzacja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Fot. 3-5 Przebudowa pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Oświata i edukacja funkcjonowanie ośrodka szkolnowychowawczego 10 funkcjonowanie 5 zespołów szkół policealnych 9 funkcjonowanie 2 bibliotek pedagogicznych 8 funkcjonowanie 2

27 Oświata i edukacja funkcjonowanie ośrodka szkolnowychowawczego 10 funkcjonowanie 5 zespołów szkół policealnych 9 funkcjonowanie 2 bibliotek pedagogicznych 8 funkcjonowanie 2 zakładów kształcenia nauczycieli 6 funkcjonowanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego 3 zadania w ramach: PO KL, RPO WP pozostałe zadania % wydatków ogółem

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania w ramach: PO KL, PO WER, RPO WP 2014-2020 8 funkcjonowanie jednostki

28 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania w ramach: PO KL, PO WER, RPO WP funkcjonowanie jednostki budżetowej (Wojewódzki Urząd Pracy) 18 2% wydatków ogółem 8 zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych 1 pozostałe zadania

29 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Przedsięwzięcia współfinansowane środkami z UE i ze źródeł zagranicznych nakłady nakłady: wykonanie: ,3% wykonanie 648 > 30,6% Przedsięwzięcia pozostałe nakłady: 838 wykonanie: ,3%

Stan i struktura mienia Województwa 2015 3 926 4 719 5 123 5 539 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20% ruchomości i inne środki trwałe 20% mienie we władaniu osób

30 Stan i struktura mienia Województwa obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20% ruchomości i inne środki trwałe 20% mienie we władaniu osób prawnych mienie we władaniu jednostek organizacyjnych wierzytelności o charakterze pieniężnym 58 budynki i lokale 29% grunty 9% pozostałe 6% inwestycje 16%

31 Sprawozdanie 2015 wybrane dane suma bilansowa 139 suma bilansowa przychody netto zysk netto 617 bilans z wykonania budżetu łączny rachunek zysków i strat łączny bilans łączne zestawienie zmian funduszu pozytywna opinia biegłego rewidenta fundusz jednostki 2 730

32 Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie