DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 4 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 6207 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ ,00 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , , DROGI PUBLICZNE GMINNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

6 80110 GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 22 00

7 WYPOCZYNKU DZIECI I , , NAGRODY KONKURSOWE 5 477, , , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 WYPOCZYNKU DZIECI I , , , , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4240 KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM 3040 NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55

11 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE 13 00

12 INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WYPOCZYNKU DZIECI I , NAGRODY KONKURSOWE 5 477, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 24 24

13 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zadania własne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 SP02 Remonty jednostek oświatowych SP03 Remonty jednostek oświatowych SP16 Remonty jednostek oświatowych SP25 Remonty jednostek oświatowych ,00 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych PRZEDSZKOLA PP03 Remonty jednostek oświatowych PP05 Remonty jednostek oświatowych PP07 Remonty jednostek oświatowych PP09 Remonty jednostek oświatowych PP11 Remonty jednostek oświatowych PP12 Remonty jednostek oświatowych PP13 Remonty jednostek oświatowych PP14 Remonty jednostek oświatowych PP15 Remonty jednostek oświatowych 5 00 PP16 Remonty jednostek oświatowych PP23 Remonty jednostek oświatowych PP28 Remonty jednostek oświatowych PP29 Remonty jednostek oświatowych PP36 Remonty jednostek oświatowych PP37 Remonty jednostek oświatowych PP40 Remonty jednostek oświatowych PP41 Remonty jednostek oświatowych ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych GIMNAZJA GM08 Remonty jednostek oświatowych GM09 Remonty jednostek oświatowych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ILO Remonty jednostek oświatowych ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 55 00

14 Dysponent Wyszczególnienie SZKOŁY ZAWODOWE ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 22 00

15 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , ,00 MZD Przebudowa ul. Krzyżanowskiego , MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym , ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z ,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska ,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa DROGI PUBLICZNE GMINNE MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 INWESTYCYJNE

16 Dysponent Wyszczególnienie UM-RZ Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS-P ,00 oświatowych SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS MUZ ,00 oświatowych

17 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym , ,00 MZD Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym MZD Rozbudowa Al. Rejtana MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa 4 00 wraz z wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z ,00 wykonaniem śluz autobusowych MZD Rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska ,00 MZD Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Rzeszowa INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 Przygotowanie, obsługa i promocja projektu UM-RZ "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic " 4

18 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2120 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 4 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 6207 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55

19 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 5 55

20 II. Wydatki Dział CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 40 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 40 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 50 WYPOCZYNKU DZIECI I 2 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 50 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 20 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 20 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY

21 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 90 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 90 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 70 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 202, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 202, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 202,00 202, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 202,00 202, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 29, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 168, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 202, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I 10 00

22 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) , , ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ŻŁOBKI ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ,00

23 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE NAGRODY KONKURSOWE 1 442, , ZAKUP ENERGII ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE WYPOCZYNKU DZIECI I NAGRODY KONKURSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO NAGRODY KONKURSOWE WYPOCZYNKU DZIECI I NAGRODY KONKURSOWE 2 477, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY KONKURSOWE PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

24 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE 52 00

25 80104 PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 16 00

26 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 079,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 079, ,00 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 26 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 68 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 68 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 249, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 249,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 3 249,00

27 916, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 50 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4240 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 458, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 375,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4190 NAGRODY KONKURSOWE 20 00

28 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ NAGRODY O CHARAKTERZE 3040 SZCZEGÓLNYM NIEZALICZANE DO 8 00 WYNAGRODZEŃ 4190 NAGRODY KONKURSOWE KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ NAGRODY KONKURSOWE ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 50 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 182, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 182,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 6 182, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 291,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 971, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 971, SZKOŁY PODSTAWOWE 7 971,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 971,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI 3 077, ,00

29 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 077, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 077, , SZKOŁY ZAWODOWE 3 077, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 3 077, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 077,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 9 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 00 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 7 687,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 687, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 687,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 7 687, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 937, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 25 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 059, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 059, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 7 059,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 7 059,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 80 WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 80

30 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 5 5 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA WYPOCZYNKU DZIECI I ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 80 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM 50 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 1 885,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 885, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 885,00 WYPOCZYNKU DZIECI I 1 885, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 885,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 50

31 80130 SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 34 50

32 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 5 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 5 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

33 II. Wydatki Dział Wydatki razem Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 80 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 55