ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r.

Transkrypt

1

2 ZARZĄDZENIE Nr VII/32/2014 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn zm.), zarządza się, co następuje: 1 Ustala się zestawienie planów finansowych jednostek budżetowych do uchwały Nr II/20/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2014 r., zgodnie z tabelami Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc

3 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 0750 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW ,00 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 197, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 197,00 2

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 0750 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW ,00 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ,00 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA , PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 197, SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 8 197,00 4

6 Wydatki budżetu miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 701,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 32 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 2 59 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE

7 15 00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 2 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 1 50 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB GIMNAZJA SPECJALNE ,00 6

8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 315,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 735, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 5 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, , ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 221,00 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4370 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 103,00 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 2 563,00 8

10 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 701,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 32 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE

12 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 2 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 1 50 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GIMNAZJA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

13 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 4 315,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 2 735, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, , ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 221,00 RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4370 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W 103,00 STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 2 563, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 12

14 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 2 59 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

16 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 5 00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

17 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0020 PRAWNYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU ,00 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 0020 PRAWNYCH , RÓŻNE ROZLICZENIA 8 197, CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 8 197,00 TERYTORIALNEGO SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU 2920 PAŃSTWA 8 197,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0750 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH ,00 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 0830 WPŁYWY Z USŁUG ,00 16

18 Zmniejszenie Zwiększenie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT ,00 17

19 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 30 DOM DLA DZIECI DOBRAWA ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20 DOM DLA DZIECI MIESZKO ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 60 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP ENERGII MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

20 Zmniejszenie Zwiększenie WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 315,00 GARAŻOWE ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 735,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH , DROGI WEWNĘTRZNE 5 135,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 5 135,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 2 59 GMINNE) WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH 2 59 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY ZADANIA WŁASNE GMINY

21 Zmniejszenie Zwiększenie 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP ENERGII POGOTOWIE OPIEKUŃCZE ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 8 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 2 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 1 50 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 20

22 Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEDSZKOLA SPECJALNE 5 00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 5 00 OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD OCZYSZCZANIE MIAST I WSI WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 5 32 PRODUKTOWYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

23 Zmniejszenie Zwiększenie , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY , SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY , GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY MUZEA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , GIMNAZJA SPECJALNE ,00 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY ,00 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

24 Zmniejszenie Zwiększenie NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 5 00 OŚWIATY INTERNATY I BURSY SZKOLNE DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2320 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 5 00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 9 45 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 884, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1 337, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 743,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 701,00 TERYTORIALNEGO OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 32 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO

25 Zmniejszenie Zwiększenie INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , ZAKUP ENERGII WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6059 BUDŻETOWYCH , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 835, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 4 835, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 27,00 108, ,00 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI 4350 INTERNET 253,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 4360 W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI 221,00 TELEFONICZNEJ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH 4370 W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI 103,00 TELEFONICZNEJ OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 2 563,00 GARAŻOWE 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH