DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 2

3 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 627 MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 35 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 35 1 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 21 MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 27 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 145 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 75 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW 2 9 PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 96 POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 5

6 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 6

7 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 7

8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8

9 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE

10 41 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

12 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 622 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA 12 FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 29 12

13 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 233 REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 13 (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 3 CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 38 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 38 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 14

15 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4241 KSIĄŻEK 2 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 8 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 4 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 15

16 Tabela Nr 3 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU 75 TERYTORIALNEGO LUB INNYCH 2 9 JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE 83 WPŁYWY Z USŁUG 81 5 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 96 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 6 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3 83 WPŁYWY Z USŁUG 3 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 16

17 Zmniejszenie Zwiększenie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 627 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZADANIA WŁASNE POWIATU DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 35 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU 35 PAŃSTWA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB 1 FIZYCZNYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 21 ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 27 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA

18 Zmniejszenie Zwiększenie 9261 OBIEKTY SPORTOWE WPŁYWY Z USŁUG ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 2 83 WPŁYWY Z USŁUG 2 18

19 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 85 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 423 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2 54 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI WEWNĘTRZNE 5 19

20 Zmniejszenie Zwiększenie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 25 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 47 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 4 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 5 2

21 Zmniejszenie Zwiększenie OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 STOWARZYSZENIOM 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY 814 PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 8 OŚWIATY 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 25 OŚWIATY 811 GIMNAZJA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA SZPITALE OGÓLNE 4 21

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 622 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 4 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 4 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA 263 JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO 12 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY BIBLIOTEKI 13 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 233 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 13 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 35 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 66 JEDNOSTEK KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE POLICJI 5 WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY 3 FUNDUSZ CELOWY 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

23 Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 38 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 38 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 8 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 8 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 4 DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY 4 JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 1 SPECJALISTYCZNE 254 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 OŚWIATY 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 48 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

24 Zmniejszenie Zwiększenie PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 259 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 1 96 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 96 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 29 ZADANIA WŁASNE GMINY 29 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH 4 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4 52 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 411 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 24

25 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4241 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 15 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE 2 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW 2 25

26 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 4 Wydatki Dział Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 259 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 1 96 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA