PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Transkrypt

1 7A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku ; PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Obrona narodowa Pozostała działalność Różne rozliczenia Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opiat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów lich duplikatów Szkoły zawodowe Pomoc społeczna Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Domy pomocy społecznej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 78,00 0, ,00 260,00 78,00 0,00 338, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 800,00 0,00 0,00 800,00 332,00 0,00 0,00 332, ,00 0,00 0, ,00 370,00 0,00 0,00 370, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 547,00 0,00 547,00

2 lal!kli2j's,c.&%1,1ww2d.716l<k środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację 2690 zadań wynikających z odrębnych ustaw nglrił[i ' ffir Pr 5P2f.51;"P,M{FTZRfiSSgi'''1' 4.1W':;:,"<1;,:. 4.ilski?,-L4tr4(riW"idgia400...:gg.0 2:.4-3:4:3h , ,00 0, , Rodzina , ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 0, , WP1YwY z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,00 0, ,00 RAZEM DOCHODY , , , ,69 STAROSTA DiOnizy 4

3 . Załącznik nr 2 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Powiatu Wrzesirjskiego z dnia POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku,, PLAN FINANSOWY WYDATKÓW POWIATU WRZESIŃ SKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 600 Transport i łączność ,00 0,00 990, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 990, , Różne opłaty i składki ,00 0,00 990, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , , Działalność usługowa , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii I ,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Nadzór budowlany , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 720, , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 0,00 304, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 0,00 543, , Składki na Fundusz Pracy 4 838,00 0,00 209, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, ,51 0, , Zakup usług remontowych 1 300,00 0,00 726,51 573, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 224,00 276, Zakup usług pozostałych , ,47 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0,00 400, , ,00 0,00 409,12 890, Administracja publiczna , , , , Starostwa powiatowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Różne opiaty i składki ,00 0, , , Obrona narodowa , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122,00 87,00 0,00 209,00

4 =M9W;;IRPP Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń f P>1 arr po 'ianc ,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0,00 206, , Podróże służbowe krajowe 2 800,00 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 174,00 0,00 174,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, , Rezerwy , ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 274, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług remontowych 1183,00 0,00 487,00 696, Zakup usług zdrowotnych 232,00 57,00 0,00 289, Zakup usług pozostałych ,00 716,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , ,00 286,00 0,00 286,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 493, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 557,00 250,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 594,00 37,00 0,00 631, Zakup materiałów i wyposażenia 861,00 400,00 0, , Zakup energii 1 800,00 0,00 400, , Zakup usług remontowych 86,00 0,00 28,00 58, Zakup usług zdrowotnych 55,00 0,00 40,00 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60,00 93,00 0,00 153,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 25,00 0,00 25,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 387, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 8479,00 0,00 134, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 974, ,00 0, , Zakup energii ,00 0,00 150, , Zakup usług remontowych 172,00 0,00 55,00 117, Zakup usług zdrowotnych 70,00 10,00 0,00 80, Zakup usług pozostałych 7412,00 873,00 0, ,00 48,00 0,00 48,00 0,00

5 '''''lill'irtlarigrkrirt,r grenw rbdililloazifit , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 700,00 0,00 114, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, ,00 420, Zakup środków dydaktycznych i ksiązek 8 588,00 0,00 700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 766,00 464,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 618,00 350,00 0, ,00 Szkoły zawodowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 45, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 20,00 0, , Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 0,00 675, , , ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 080,00 0,00 60, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 32,00 0, , ,00 0,00 958, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, ,00 Szkoły zawodowe specjalne , ,00 909, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 149, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup energii ,00 0,00 400, , Zakup usług remontowych 465,00 0,00 117,00 348, Zakup usług zdrowotnych 156,00 29,00 0,00 185, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 987,00 631,00 0, , Podróże służbowe krajowe 411,00 0,00 100,00 311, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 143,00 0,00 143,00 0, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 270,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 0, ,00 0, Zakup energii ,00 0, , ,00

6 p.4.r 2 4, ""',710491"0 ijg2.a bil«wa la 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 068, ,00 0, , ,00 300,00 0, , , ,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /27 887,00 375,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne ,00 375,00 0, , Stołówki szkolnej przedszkolne ,00 0,00 237, , ,00 0,00 237, , Pozostała działalność ,65 459,00 459, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 459, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 459,00 0, , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 4, , Wynagrodzenia bezosobowe 9600,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 4 323,00 0,00 130, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Różne opłaty i składki 4 166,00 0,00 371, , ,00 355,00 0, , Podatek od nieruchomości 1 280,00 0,00 0, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 0,00 0,00 933,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 8 237,00 23,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 355,00 0,00 946, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 450,00 450, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 450,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 450, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 327,00 312,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 340,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , ,00

7 If2 ^Adit4', Fl4ir'2141: ;;Y:Pakairadd <,p5.49" gsqffin1fdp-rpi. fł$łit Ir4ifik.N;AMigiIMINA1 1( 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 50,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 100,00 120,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 900,00 200,00 0, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 360,00 360, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 120,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 690,00 240,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 360, , Pozostała działalność ,00 241,00 241, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 601,00 0,00 241, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 241,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0,00 107, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 198,00 102, Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 116,00 84, ,00 0,00 201, ,00 500,00 0,00 500,00 0, Powiatowe urzędy pracy , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 48,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 13004, ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , , Zakup usług remontowych 1 850,00 0,00 173, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 976,00 133,00 0, , ,00 0,00 153, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 790,00 790, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 888,00 10,00 0,00 898, Zakup materiałów i wyposażenia 550,00 290,00 0,00 840, Zakup środków dydaktycznych i książek 3300,00 490,00 0, , Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 90,00 210, Podróże służbowe krajowe 520,00 0,00 200,00 320, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 925,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 701, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 224, , Zakup materiałów I wyposażenia , ,00 0, ,00

8 r;%591fill ff 94fDit9tr?'417.71łił C'Tfir arf0,49',4,taffakr 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 440,00 0,00 200, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 4 600,00 0,00 800, , ,00 197,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 0,00 300,00 0, ,00 0,00 520,00 890, Internaty i bursy szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50,00 0,00 50,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,00 0, , , Rodzina , , , , Rodziny zastępcze ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 0,00 400,00 400, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 923,00 0,00 400, , Zakup usług zdrowotnych , ,00 0, , Różne opłaty i składki 9068,00 0, , , ,00 0,00 399, , Podatek od towarów i usług (VAT) 300,00 0,00 300,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,48 0,00 2, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 2, , Zakup usług pozostałych ,00 0,00 2, ,00 RAZEM WYDATKI , , , ,69 STAROSTA ł 4 DiOniży jaśnzz:vvicz