DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 6 5 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 23 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE 6 5 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI 6 5 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 4 3 ORGANIZACYJNYCH 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 456 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

6 Zmniejszenie Zwiększenie ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 6667 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 317 ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 1 1 ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2

7 Zmniejszenie Zwiększenie 412 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 7 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4247 KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4249 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP ENERGII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP ENERGII 2 4

8 Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 5 5 ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 281 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ STYPENDIA RÓŻNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO POMOC SPOŁECZNA 6 5

9 Zmniejszenie Zwiększenie 8524 RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5

10 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 46 OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 4 3 ORGANIZACYJNYCH 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 456 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

11 Zmniejszenie Zwiększenie ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 6667 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 317 ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 155

12 Zmniejszenie Zwiększenie 427 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 2 7 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 5 5 ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 281 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 282 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 1 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ STYPENDIA RÓŻNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

13 Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 26 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 26

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 1 1 ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 424 KSIĄŻEK ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 452 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 688

15 Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4247 KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I 4249 KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP ENERGII 1 8 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5

16 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 28 ZTM Remont wiat przystankowych DROGI PUBLICZNE GMINNE 87 MZD Remont ul. Jarowej DROGI WEWNĘTRZNE 87 MZD Remont ul. Bocznej Krokusowej OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA 15 PP17 Remonty jednostek oświatowych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 155 MZŻ Remont dachu w żłobku nr 8 przy ul. Pułaskiego 3b 155

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH UM-RZ Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja ZZM Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno-Wilkowyja INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 317 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE 1

18 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 1 65 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 Regionalne Centrum Kształcenia CKP Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 1

19 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 317 UM-RZ PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 899 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 159 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 899 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 159 ZS GOSPOD Mobilni zawodowo - otwarci na przyszłość EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 7 92 Rzeszowie na poziomie europejskim WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 1 8 Rzeszowie na poziomie europejskim

20 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO Rzeszowie na poziomie europejskim 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 48 4 Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w IIILO 6 6 Rzeszowie na poziomie europejskim 4267 ZAKUP ENERGII IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim ZAKUP ENERGII 1 8 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2 79 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 31 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 79 UM-RZ Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 31 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i UM-RZ opieki społecznej na rzecz rozwoju miast 31 polsko-ukraińskiego pogranicza

21 Tabela Nr 6 Dochody i wydatki jednostek budżetowych I. Dochody Dział Zmniejszenie Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 23 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 23 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 21 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 6 5 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE 6 5

22 Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 232 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zwiększenie 6 5

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 3 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 46 RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH 4 3 JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 1 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ ŚRODKI 1 1 DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH 1 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1 1 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 2 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 5 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY 8 2

24 Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 2 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 8 2 GIMNAZJUM NR 9 6 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 6 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 9 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 9 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 15 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 417 PRACOWNIKÓW 7 92 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 419 PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

25 Zmniejszenie Zwiększenie 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4247 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 48 4 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 4249 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK ZAKUP ENERGII ZAKUP ENERGII 1 8 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 IZBA WYTRZEŹWIEŃ ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 26 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 26 ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ 3 3 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 452 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 1 TERYTORIALNEGO KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 461 PROKURATORSKIEGO 1 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 5 ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA

26 Zmniejszenie Zwiększenie ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 311 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH DROGI WEWNĘTRZNE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 87 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 155 ZADANIA WŁASNE GMINY POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 155 MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 33 3 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 33 3 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33 3 MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 38 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 34 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR

27 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 3 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLA WYNAGRODZENIA OSOBOWE 41 PRACOWNIKÓW WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 33 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 4 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 5 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 5 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ZADANIA WŁASNE GMINY TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

28 Zmniejszenie Zwiększenie 7135 CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH INFORMATYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 32 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 456 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 3 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 6667 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 758 RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE REZERWY 158 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 68 INWESTYCYJNE OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15 8 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 5 5 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 421 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

29 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 281 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 1 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 282 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 1 STOWARZYSZENIOM 4178 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH KULTURA FIZYCZNA ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ STYPENDIA RÓŻNE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6 8 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, 424 DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 65 BUDŻETOWYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA 57 57

30 Zmniejszenie Zwiększenie PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 57 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 7 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 4 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 9 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 9 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 6 ZADANIA WŁASNE POWIATU EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA 6

31 Zmniejszenie Zwiększenie 43 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 2 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 25 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY ZAWODOWE ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25

32 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 2 55 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 21 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 2 55 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

33 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 2 55