ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VIl/754/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XXJ414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pism Wojewody Podkarpackiego Nr: F VI z r., F-VI z r., F-VI z r F-VI z r. zarządza się, co następuje : I. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę ,74 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr I, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,74 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę ,00 zł. 2. Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę ,00 zł ; 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę ,00 zł. Zmienia się : 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się plan wydatków na programy finansowane ze środków europejskich pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. innych środków 6 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8 Yf Wydzl,a D IC L~?.. y,d"--'twego R Prezydent Miast mgr antna WUk 8 Sprawdzono ~ wzgle<mp tli formalno rawnym Anna Holik- a ca Prawny

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA o.oo 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE 2120 PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z o.oo 3 539,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ o.oo 7 100,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA o.oo 7 100,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 29 ooo.oo , SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo o.oo 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH 29 ooo.oo o.oo CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O$RODKI DOKSZTAŁCANIA o.oo 29 ooo.oo ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH o.oo 29 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE o.oo ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE o.oo ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0, ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0, ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 3

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0, , DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2120 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 0, ,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 29 ooo.oo SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo 0, WPŁYWY ZE SPRZEDAżY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 29 ooo.oo 0,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O Ś RODKI DOKSZTAŁCANIA 0,00 29 ooo.oo ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAżY S KŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0,00 29 ooo.oo 4

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem , ,74 Zadania własne , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 10 ooo.oo 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1ooo000, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 920 ooo.oo , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 500, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , ZAKUP ENERGII 0, , OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA ,00 0,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 o 000,00 0,00 5

6 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 79,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0,00 10 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 0,00 INWESTYCYJNE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 20 ooo.oo WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 150,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ENERGII 1 500,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 18 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 5 160,00 0,00 SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA 1 000, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 000, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH 6

7 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie GIMNAZJA o.oo , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK o.oo 4 147, ZAKUP ENERGII o.oo 9 400, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 100, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 630,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 16 ooo.oo LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 8 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH , ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 33, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 200, ZAKUP ENERGII o.oo 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 20,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 26 ooo.oo RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 0,00 7

8 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 6,00 SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 700, ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 500, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0, ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE. 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , ZASIŁKI STAŁE 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0,00 24,00 ORGANIZACYJNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 62 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 62 ooo.oo 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 16 ooo.oo 16 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 ooo.oo 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG \VAT) 0,00 1 ooo.oo WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 25 ooo.oo 25 ooo.oo ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 25 ooo.oo 8

9 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 100, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 o.oo Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY , , , ,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ NIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOS TAŁE , ,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA o.oo 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 54124, , RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA o.oo 1 530,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 1 094,00 SOCJALNYCH 9

10 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 200,00 10

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 ooo.oo 10 ooo.oo MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAM I 0,00 500, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o.oo 30 ooo.oo BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , ZAKUP ENERGII 0, , OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA ,00 0,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 0, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 79,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0,00 11

12 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 0,00 INWESTYCYJNE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 20 ooo.oo WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 150,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 18 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 5 160,00 0,00 SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 ooo.oo INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH GIMNAZJA 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 630,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12

13 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH , ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 200, ZAKUP ENERGII 0,00 100, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 20,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, POMOC SPOŁECZNA 1 604, , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 1 500, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0, ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , ZASIŁKI STAŁE 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE 4600 NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 0,00 24,00 ORGANIZACYJNYCH 13

14 _. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42100, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 16 ooo.oo 16 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 15 ooo.oo 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG \VAT) 0,00 1 ooo.oo WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 25 ooo.oo 25 ooo.oo ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 25 ooo.oo POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 1 oo.oo 1 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, oo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 0, ,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH 14

15 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem , ,74 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 33, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 8 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 33,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 33, POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 26 ooo.oo RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 6,00 SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 700,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15

16 _. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO o.oo , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo , INTERNATY I BURSY SZKOLNE o.oo 62 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 62 ooo.oo Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 000, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY , , , ,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ PO ZOSTAŁE , ,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 0,00 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 142 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 500, RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1 200, ,00 SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 000, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 o.oo 16

17 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 200,00 17

18 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0, MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 10 ooo.oo 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0, ,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 0,00 18 ooo.oo PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo ,00 PP03 Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 PP05 Remonty jednostek oświatowych 1 ooo.oo 0, SZKOŁY ZAWODOWE 0, ,00 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 ZS MECH Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 0,00 15 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0, ,00 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , PLACÓWl<I WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0, ,00 MDK Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 18

19 Wydatki majątkowe Tabela Nr4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 ooo 000, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 920 ooo.oo ooo.oo GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo ooo.oo MZD Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych 750 ooo.oo 0,00 przejazdów rowerowych Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 0, ooo.oo 6059 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0, ooo.oo MZD WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 170 ooo.oo 0, ooo.oo 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo ,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowe i 80 ooo.oo 0,00 Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. MZD Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i 0, ,00 oświetleniem 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych ,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, ,00 19

20 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLA 0,00 50 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 50 ooo.oo Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem PP19 0,00 50 ooo.oo Przedszkola Nr GIMNAZJA 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 UM-RZ 0, ,00 wraz z zaqospodarowaniem terenu WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR7 0,00 16 ooo.oo oświatowvch SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 8 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 8 ooo.oo ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożvwczvch 0,00 8 ooo.oo EDUKACYJNA OPIEKA 854 0, ,00 WYCHOWAWCZA INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 62 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 62 ooo.oo Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS SPOŻ 0,00 62 ooo.oo internatu ZS Spożywczych GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 0, ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA UM-RZ WPŁYWY I WYDATKI ZWl~NE Z GROMADZENIEM ŚRODK W Z OPŁAT I 0,00 25 ooo.oo KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie 1poprzez oqraniczenie emisji niskiej 0,00 25 ooo.oo 0,00 25 ooo.oo 20

21 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 0,00 Zadania własne ,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 o.oo GMINNE) 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 170 ooo.oo o.oo Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 170 ooo.oo o.oo 21

22 I. D OC h O d IY Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 29 ooo.oo 0, WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 29 ooo.oo 0,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 0,00 29 ooo.oo DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 0,00 29 ooo.oo URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 0, ,74 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POW/AT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0, ,74 RZĄDOWĄ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0, ,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2120 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA 0, ,74 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, ,00 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0, ,00 I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0, ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0, ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0, ,00 POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY 0,00 6 ooo.oo 22

23 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 6 ooo.oo ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0, ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 23

24 li. Wydatki BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 500,00 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 500,00 500, GOSPODARKA MIESZKANIOWA 500,00 500, RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 500,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 500,00 0, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 0,00 500, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 500,00 BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 19616,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0,00 GIMNAZJUM NR 9 0, ,00 24

25 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , GIMNAZJA 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0, ,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 OPŁATY NA RZECZ BU DŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 630,00 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 200, ZAKUP ENERGII 0,00 100, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 100,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 20,00 TERYTORIALNEGO IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 33,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 33,00 33, OŚWIATA I WYCHOWANIE 33,00 33, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 33,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 33,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 33,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 33,00 25

26 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI , ,00 POWIATOWI BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ , ,00 UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 100 ooo.oo 0,00 ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE , ,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA 0,00 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 542,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0, ,00 TERYTORIALNEGO MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 15 ooo.oo MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 604, , POMOC SPOŁECZNA 1 604, , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 80,00 80, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 80,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 80,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 1 500, ,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 26

27 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 500,00 0,00 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , ZASIŁKI STAŁE 0, , ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 24,00 24, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 24,00 0,00 KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY 4600 WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I 0,00 24,00 INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZADANIA WŁASNE POW/A TU 706,00 706, POMOC SPOŁECZNA 706,00 706, RODZINY ZASTĘPCZE 706,00 706, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 706,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 0,00 6,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 700,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁ UG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0, ,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 0, ,00 GARAŻOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ/ INNE ZLECONE USTAWANI 1 700, ,0(J POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 500, RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 500,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 500,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 1 200, ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 1 200, ,00 27

28 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 200,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 200,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE 80 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 80 ooo.oo ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , ,00 ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 ooo.oo 1 000, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 1 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU , ,0(J 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 920 ooo.oo , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 0, ,00 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 750 ooo.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0,00 MŁODZIEŻOWY DOM KUL TURY 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU o,oc , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 0, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0, ,0(J POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0, ,00 28

29 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 1 ooo.oo 3 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000, , PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 2 ooo.oo KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 ooo.oo 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 0,00 50 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0,00 50 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 ooo.oo SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 2 ooo.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZ N E 5 900,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 ooo.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2 280,00 0, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁ ECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 750, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 750, , SZKOŁY PODSTAWOWE 2 750,00 0, ZAKUP ENERGII 1 500,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 250,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁY CH 1 000,00 0, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 0, ,00 29

30 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 500,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o.oo 1 250,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 ooo.oo URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,74 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POW/AT W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0, ,74 RZĄDOWA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 ZADANIA WŁASNE GMINY , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , MELIORACJE WODNE 10 ooo.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 10 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , ZAKUP ENERGII o.oo ,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA ,00 o.oo GARAŻOWE 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 10 ooo.oo o.oo OPŁATY NA RZECZ BU DŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 79,00 o.oo TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 10 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżE NIA o.oo 10 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 o.oo 4810 REZERWY ,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , GIMNAZJA o.oo ,00 30

31 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH ,00 0,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LI ICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 25 ooo.oo ,00 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, ,00 JEDNOSTEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 100, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 100,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, ,00 31

32 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 200,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 150,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 2 880,00 0,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0, , GIMNAZJA 0, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, ,00 JEDNOSTEK ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 32

33 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 ID otace Wydatki razem 0, ,74 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rzadowej 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA 0, ,74 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2120 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z 0, ,74 ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 6 ooo.oo ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 33

34 t '. li. Wvdatki Wydatki razem , ,74 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rzadowej 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , KWALIFIKACJA WOJSKOWA o.oo 3 539, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 3 539,74 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne , ,00 zlecone ustawami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , NADZÓR BUDOWLANY o.oo 6 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAżY , , , ,00 POżARNEJ UPOSAżENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I 100 ooo.oo o.oo FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY RÓWNOWAżNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE , ,00 NALEŻNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA o.oo 8 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 142 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI o.oo 542, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 852 POMOC SPOŁECZNA 54124, , RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 500, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 500,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA ,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 50 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA o.oo 1 530,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWJADCZEN SOCJALNYCH o.oo 1 094,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 1 200, ,00 SPOŁECZNEJ 34

35 ' ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 1 200, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 200,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 200,00 35