DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 7 693,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

3 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 7 693,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184, , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204,00

5 Zmniejszenie Zwiększenie 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 703, , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 7 753, NADZÓR BUDOWLANY SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY OCHRONA ZDROWIA

6 Zmniejszenie Zwiększenie PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087, ,00

7 Zmniejszenie Zwiększenie 3 087, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56, KULTURA FIZYCZNA 8 702, , OBIEKTY SPORTOWE 8 702, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702, ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

8 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 4500 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 12 50

9 Zmniejszenie Zwiększenie KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 523, , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 7 753, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 5 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

10 Zmniejszenie Zwiększenie 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358, UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087, , , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56, KULTURA FIZYCZNA 8 702, , OBIEKTY SPORTOWE 8 702, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702, ,00

11 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184, , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

12 Zmniejszenie Zwiększenie 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

13 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573,00 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 8 573, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZZM Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM KULTURA FIZYCZNA 6 702, OBIEKTY SPORTOWE 6 702,00 Remonty, konserwacje i naprawy na terenie UM-RZ 6 702,00 Stadionu Miejskiego "Stal"

14 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I , ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , ,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły , , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach SP ,00 oświatowych

15 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 054,00 MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów 1 054, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 184,00 MZD Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów 184, ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta ,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" ,00

16 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 21 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 39 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 8 24 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 2 538,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 5 702, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 455,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 448,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 1 007, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 158,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 362,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie 796, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 204,00 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta 64,00 Rzeszowa" ZTM Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 91 Promocja i zarządzanie projektem UM-RZ "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 69

17 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie UM-RZ Promocja i zarządzanie projektem "Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 051, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693,00 Promocja projektu "Rozbudowa sieci UM-RZ kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III" 7 693, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358,00 Promocja projektu "Rozbudowa sieci UM-RZ kanalizacyjnej i wodociągowej dla Miasta Rzeszowa - część III" 1 358,00

18 I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 693, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 7 693,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE ,00

19 II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 30 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 4 30 GARAŻOWE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA 7 753, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 753, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 753, , BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 7 753, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 753,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 7 753,00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 087, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 2 00 TERYTORIALNEGO , DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 50

20 Zmniejszenie Zwiększenie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 087, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 087, , , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 3 031, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 56,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 1 054,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 184, , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 1 006, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 18 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 18 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW 4020 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00

21 Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ 15 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 538, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 448, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 362, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 64, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM

22 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 4 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZWALCZANIE NARKOMANII DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 5 00 STOWARZYSZENIOM PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM 5 00 NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 051, GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 9 051, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 693, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 358, KULTURA FIZYCZNA 8 702, , OBIEKTY SPORTOWE 8 702, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 702, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 72 50

23 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 50 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 702, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 007, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 796, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 40 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW 40 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 8 573,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 573, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 573, INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 573, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 8 573,00

24 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 5 5 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU 4020 SŁUŻBY CYWILNEJ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE