DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

3 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518,00

4 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE 2310 POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 90 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

6 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 4 10 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 60 BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

8 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 264, , NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88

9 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309, SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 763, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 396, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM

10 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OŚRODKI WSPARCIA , ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206, RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446,00

11 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

12 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

13 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

14 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 4140 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 38

15 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 022, OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA , ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 584, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206, WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 4 10 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 88 30

16 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50

17 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 852 POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE

18 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem ,00 Zadania własne , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 8 883,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 997,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 309, SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 283, ,00

19 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 383, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 198, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 8 019, POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416, ,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI 1 011,00 KRYZYSOWEJ 1 011,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 115, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60

20 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6,00

21 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 27 00

22 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH SP01 Budowa boisk sportowych przy SP Nr

23 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 464,00 464,00 Zadania własne 464,00 464, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 372,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464,00 Opracowanie dokumentów strategicznych UM-RZ dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 464,00

24 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA 5 00 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 4 10 (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI STAŁE 60 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 60 (ZWIĄZKÓW GMIN) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 28 32

25 Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

26 Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY WOJEWÓDZKIE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 60 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 8 518,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA 2310 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00

27 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 60 WYCHOWAWCZYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 60 POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 60 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 60 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 416,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 206,00 206, POMOC SPOŁECZNA 206,00 206, OŚRODKI WSPARCIA 206,00 206,00 206, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 206,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 4230 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZAKUP ENERGII DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00

28 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 782,00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1 00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 1 824,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 824, POMOC SPOŁECZNA 1 824, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 824, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 824,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 98, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 012,00 GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 7 798, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 798, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 798, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 798, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 6 189, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 809,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 309,00 TERYTORIALNEGO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 80

29 Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 011,00 IZBA WYTRZEŹWIEŃ ZADANIA WŁASNE GMINY OCHRONA ZDROWIA IZBY WYTRZEŹWIEŃ OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 20 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ZADANIA WŁASNE GMINY , , POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA 378,00 378,00 378, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 378, WSPIERANIE RODZINY 446,00 446,00 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 446, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 4 10 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZASIŁKI STAŁE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 60

30 Zmniejszenie Zwiększenie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 705, OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 8 GARAŻOWE 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 215, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 011, , POMOC SPOŁECZNA 1 011, , RODZINY ZASTĘPCZE 3 501, , JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I 1 011,00 OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 1 011,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 242, ,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 1 80 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW

31 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 115, ,00 POWIATOWI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 6,00 GARAŻOWE MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI WEWNĘTRZNE PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 9 00 GARAŻOWE KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ZADANIA WŁASNE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 80 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY 4550 CYWILNEJ 2 90 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 90 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE

32 Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLA WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 75 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 3 50 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 BUDŻETOWYCH URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 464,00 464, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 464,00 464,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 372, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 81, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 11, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 464, ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4380 TŁUMACZENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 774,00 774, OBRONA CYWILNA 774,00 774, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 774,00

33 Zmniejszenie Zwiększenie 774, OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONA ZDROWIA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI WSPARCIA DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 9 88 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 8 883,00

34 Zmniejszenie Zwiększenie ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 997,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z J.S.T , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , ,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 5 00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00

35 Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 8 517, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 8 517, , SZKOŁY ZAWODOWE 4 283, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 4 283, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 01 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 4 80 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 693, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 99, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 4 008,00

36 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 60 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

37 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 1 80 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 518, ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 8 518,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 8 518,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE 5 00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 5 00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

38 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ,00 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY , OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 60 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 242, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 844,00 242, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 1 80 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 115, , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 115, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 7 902,00 115,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 725,00

39 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA ,00 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE