DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ , ,00 WŁASNYCH POWIATU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

3 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 3

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Dochody razem , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 4

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Dochody razem , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ , ,00 WŁASNYCH POWIATU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 5

6 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 6

7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA 1 213, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI RODZINY ZASTĘPCZE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 7

8 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187, KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH

9 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 9

10 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

11 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNE , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , GIMNAZJA 1 213, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 11

12 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187, KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583, INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1, ,00 12

13 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

14 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wydatki razem , ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862, , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 4520 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3 00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 4560 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 85,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI RODZINY ZASTĘPCZE

15 50 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 432,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432, POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

16 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 00 SP11 Remonty jednostek oświatowych GIMNAZJA GM02 Remonty jednostek oświatowych

17 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) ,00 BGM Rozbudowa ul.lubelskiej , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II UM-RZ Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 812, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 161,00 wymiany międzynarodowej 4427 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności 2 651,00 wymiany międzynarodowej 4429 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161,00 Podniesienie poziomu nauczania języków IIILO obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany międzynarodowej 161,00 18

19 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 IIILO Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim 285, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 1 513,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w 187,00 Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 4428 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513,00 ZZM Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie ZZM koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 187,00 19

20 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU , , POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ , ,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA

21 Zmniejszenie Zwiększenie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 75 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 432,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 6 804,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 21

22 Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT Zwiększenie ,00 22

23 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) , ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 996, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ZAKUP ENERGII DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ZAKUP ENERGII , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 50 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 3 00 TERYTORIALNEGO DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , POMOC SPOŁECZNA , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

24 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP ENERGII 6 951, GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE GIMNAZJA ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 60 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 213, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 213, , GIMNAZJA 1 213, ,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 213, POZOSTAŁE ODSETKI 60 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 613,00 III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 762, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 4 762, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 862, , DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 812, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 651, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 161, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 651, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 161, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4017 PRACOWNIKÓW 1 615,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4019 PRACOWNIKÓW 285, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1 615, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 285,00 24

25 Zmniejszenie Zwiększenie KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU 4080 ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY POMOC SPOŁECZNA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE DODATKI MIESZKANIOWE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA RODZINY ZASTĘPCZE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 50 25

26 Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1, , POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 1,00 1,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI ,00 POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 7 236, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 432,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 432, POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ZADANIA WŁASNE GMINY KULTURA FIZYCZNA INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

27 Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII POZOSTAŁE ODSETKI 3 50 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 7 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA ZAKUP ENERGII ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY , OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZADANIA WŁASNE POWIATU 85, POMOC SPOŁECZNA 85,00 27

28 Zmniejszenie Zwiększenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 85,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 4560 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 85,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 187, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1 513, PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 187,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 28

29 Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 583, ZAKUP ENERGII RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4 583,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , OŚWIATA I WYCHOWANIE , PRZEDSZKOLA SPECJALNE ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW ,00 29

30 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE ,00 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 75 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 75 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 432,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804,00 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 6 804,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ,00 30

31 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU 2110 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 31

32 II. Wydatki Dział Wydatki razem , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 063, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 4080 WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA ZAKUP ENERGII , , PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 265, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 37, POMOC SPOŁECZNA 1, , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 1,00 1,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1,00 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH 1, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE , POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW 6 804, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 6 804, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 32

33 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE