DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem , , RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB , ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2

3 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ, POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 9 08 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ

4 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA , , PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4

5 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ,00 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB , ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2059 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ, POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 9 08 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W 0960 POSTACI PIENIĘŻNEJ

6 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA , ,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ ,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 6

7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

8 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , SZKOŁY PODSTAWOWE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PRZEDSZKOLA , ,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ ,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PRZEDSZKOLA SPECJALNE INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

9 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

10 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

11 I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 1 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 00 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY 0960 W POSTACI PIENIĘŻNEJ 1 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE 6680 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) PRZEDSZKOLA ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN) PRZEDSZKOLA SPECJALNE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 11

12 Zmniejszenie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I ,00 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2059 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 8 166,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 2700 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ Zwiększenie ,

13 II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 1 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 00 II LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 3 56 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 56 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 52 ZADANIA WŁASNE POWIATU OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 52 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) , URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY ,00 13

14 Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PRZEDSZKOLA ,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU ,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PRZEDSZKOLA SPECJALNE NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE

15 Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 15