Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

Transkrypt

1 Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona 1

2 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Własne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 100, ,00 Własne ,00 100, , Różne opłaty i składki 9 540,00-130, ,00 Własne 9 540,00-130, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Własne , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 30, ,00 Własne ,00 30, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 930, , ,00 Własne 9 930, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 140, ,00 Własne 4 200,00 140, , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Strona 2

3 Własne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Różne opłaty i składki 2 500,00-90, ,00 Własne 2 500,00-90, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 90, ,00 Własne 6 050,00 90, , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 150, ,00 Własne 1 750,00 150, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-750, ,00 Własne ,00-750, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 740, ,00 Własne ,00 740, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 230, ,00 Własne ,00 230, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Własne , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 900, ,00 Własne 5 000,00 900, , Składki na Fundusz Pracy 700,00 100,00 800,00 Strona 3

4 80150 Własne 700,00 100,00 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 170,00 690,00 Własne 520,00 170,00 690, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-460, ,00 Własne ,00-460, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 950, , ,00 Własne 5 950, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , ,00 Własne 3 000, , , Zakup usług pozostałych 6 870, , ,00 Własne 6 870, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Własne , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 10,00 160,00 Własne 150,00 10,00 160, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00-40, ,00 Własne 4 150,00-40, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 910,00-930, ,00 Własne 9 910,00-930, ,00 Strona 4

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 970,00 10,00 980,00 Własne 970,00 10,00 980, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 580,00-130, ,00 Własne 2 580,00-130, , Pozostała działalność ,00-910, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-910, ,00 Własne ,00-910, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , ,00 Własne 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Własne , , , Nagrody konkursowe 0, , ,00 Własne 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Własne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,00 Własne 1 500, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 Strona 5

6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 400, ,00 Własne ,00 400, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Własne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Własne 0, , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-750, ,00 Własne ,00-750, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 200, ,00 Własne 6 800,00 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Strona 6

7 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,00 Własne 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,00 Własne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 223,00 373, ,00 Własne 1 223,00 373, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 571, , ,00 Własne 2 571, , , Składki na Fundusz Pracy 3 584, , ,00 Własne 3 584, , , Składki na Fundusz Pracy 366,00 435,00 801,00 Własne 366,00 435,00 801, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Własne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 365, , ,00 Własne 3 365, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 095, , ,00 Własne 4 095, , ,00 Strona 7

8 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 665,00 770,00 Własne 105,00 665,00 770, Zakup usług remontowych 0,00 231,00 231,00 Własne 0,00 231,00 231, Zakup usług remontowych 0,00 27,00 27,00 Własne 0,00 27,00 27, Zakup usług zdrowotnych 0, , ,00 Własne 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 443,00 443,00 Własne 0,00 443,00 443, Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , , Zakup usług pozostałych 3 310, , ,00 Własne 3 310, , , Różne opłaty i składki 0, , ,00 Własne 0, , , Różne opłaty i składki 0,00 233,00 233,00 Własne 0,00 233,00 233, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 96, ,00 Własne 2 736,00 96, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 11,00 333,00 Własne 322,00 11,00 333, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 40,00 710,00 Własne 670,00 40,00 710, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-250, ,00 Własne ,00-250, ,00 Strona 8

9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Własne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 220, ,00 Własne 5 800,00 220, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Świadczenia społeczne 0, , ,00 Własne 0, , , Rodzina , , , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Własne , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00-280, ,00 Własne 5 600,00-280, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 200, ,00 Własne ,00 200, , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 50, ,00 Własne 1 800,00 50, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Własne , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Własne , ,00 0, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 600,00 600,00 Własne 0,00 600,00 600, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Własne 0, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Własne , , ,00 Strona 9

10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Własne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Własne , , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , ,00 Własne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Własne , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Własne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Własne 0, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Własne 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Własne 0, , ,00 Razem: , , ,00 Strona 10