DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

Transkrypt

1

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205

4 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

5 Dział Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00

6 Dział Zmniejszenie Zwiększenie KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY

7 Dział Zmniejszenie Zwiększenie POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30

8 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE 4390 EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

9 Dział Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 4440 SOCJALNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00

10 Dział Zmniejszenie Zwiększenie KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 4590 OSÓB FIZYCZNYCH 45, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 2830 REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30

11 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania własne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

12 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZTM Remont budynku dworca podmiejskiego 5 00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont ul. Podleśnej OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE 6 50 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 3 00 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 3 00

13 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr 4 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , ,00 Budowa drogi 2KD-Z do terenów MZD inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap ,00 II MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II MZD Rozbudowa ul. Strażackiej DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego , DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. MZD Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z ,00 uzbrojeniem MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II , RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw 50 00

14 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie , ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,00

15 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie , ,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez UM-RZ przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie ,00

16 I. Dochody Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 6 Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) 926 KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2007 ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 17 30

17 Dział Zmniejszenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Zwiększenie 17 30

18 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 7 87 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 3020 WYNAGRODZEŃ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 34 GARAŻOWE BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA ZADANIA WŁASNE GMINY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 4390 WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII GIMNAZJUM NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 4050 ORAZ FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE POMOC SPOŁECZNA 3 00

19 Dział Zmniejszenie Zwiększenie OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 3 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , DROGI WEWNĘTRZNE , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 2 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZADANIA WŁASNE POWIATU , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI ,00 GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20 Dział Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO RÓŻNE ROZLICZENIA , REZERWY OGÓLNE I CELOWE , REZERWY ,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY 6800 INWESTYCYJNE , OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW STYPENDIA DLA UCZNIÓW INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 45,00 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 4590 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 45, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2810 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 2830 POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 926 KULTURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00

21 Dział Zmniejszenie Zwiększenie ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,00 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO ZADANIA WŁASNE GMINY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ZAKUP ENERGII ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 5 00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ZADANIA WŁASNE GMINY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP ENERGII POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 4440 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ZADANIA WŁASNE GMINY 6 50

22 Dział Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 6 50 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

23 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacje Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3 00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 3 00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI

24 II. Wydatki Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,00 SĄDOWNICTWA WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 851 OCHRONA ZDROWIA SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 852 POMOC SPOŁECZNA OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 485, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 354,30