ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VIV786/2016 PREZYDENT A MIAST A RZESZOWA z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 rok Nr XX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F VI z r. zarządza się, co następuje : 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. 2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę zł. 4 Zmienia się: I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 5 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze ś rodków europejskich innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. 6 Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Sprawd:i m~. l wzrl-<dcrri forrn1h prw.n:ym Anna /fob ~ - {adca Prawny /

2 t DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) o.oo 699,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo 699,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB , ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem ,00 699, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 0,00 699,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0,00 699,00 POWIATOWO-GMINNYCH) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB ,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNO$ć o.oo ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM $RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ $RODKÓW, O KTÓRYCH 2051 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁA TNO$CI W RAMACH BUDŻETU $RODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo ,00 4

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0, ,00 OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , DROGI WEWNĘTRZNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 65 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , , ZAKUP ENERGII ,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 920, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4 920,00 699, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 94 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 10 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 5

6 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 1 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 1 066,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 500,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 23 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 4 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 833,00 0, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0, ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 10 ooo.oo 0, PRZEDSZKOLA , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 300,00 0, ZAKUP ENERGII 1 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 12 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 ooo.oo 300, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 5 ooo.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , GIMNAZJA 196 ooo.oo 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 160 ooo.oo 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30 ooo.oo 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 5 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 10 ooo.oo 6

7 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY ZAWODOWE 12 ooo.oo 12 ooo.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 0,00 10 ooo.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 ooo.oo 0, ZAKUP ENERGII 7 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1 840, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , ZAKUP ENERGII 1 840,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 200,00 SOCJALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 732,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 15 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 862,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 150,00 150,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 300,00 300, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 110 ooo.oo 110 ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 5 ooo.oo 5 ooo.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 500,00 500,00 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1 ooo.oo 1 ooo.oo 7

8 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII 5 000, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 200,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 700, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 100,00 100, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMO$CI 200,00 200, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 500,00 500,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 300,00 300, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 010, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 010,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , ŻŁOBKI 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 10 ooo.oo CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 21 ooo.oo ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 20 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 21 ooo.oo 0, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 1 000,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 926 KUL TURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE 9 000, ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 4 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 9 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo , INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10 ooo.oo 0, ZAKUP ENERGII 0, ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 ooo.oo o.oo 8

9 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , DROGI WEWNĘTRZNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 65 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , , ZAKUP ENERGII ,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 920, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 4 920,00 699, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 500,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 94 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 10 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 1 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0,00 9

10 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 1 066,00 o.oo WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 500,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK o.oo 23 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 4 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 833,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 1 899,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 10 ooo.oo 0, PRZEDSZKOLA , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 300,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 12 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 ooo.oo 300, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 5 ooo.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 6 400, GIMNAZJA 196 ooo.oo 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 160 ooo.oo o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 30 ooo.oo o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 340, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 500, ZAKUP ENERGII 340,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 640, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 200,00 SOCJALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo 10

11 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE o.oo , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 150,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 300, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 5 ooo.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 3 ooo.oo 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJClYCH 0,00 500, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK 0,00 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 5 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 100,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 200, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 500,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 300,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0, , ŻŁOBKI 0,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 40 ooo.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 10 ooo.oo 900 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,00 21 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 20 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 21 ooo.oo 0, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 1 ooo.oo SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 926 KUL TURA FIZYCZNA , ooo.oo OBIEKTY SPORTOWE 9 ooo.oo 241 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 4 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 9 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 ooo.oo 11

12 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zw iększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 232 ooo.oo INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 40 ooo.oo 340 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 ooo.oo 0, ZAKUP ENERGII o.oo 340 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 ooo.oo 0,00 12

13 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0, ,00 OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 30 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 10 ooo.oo SZKOŁY ZAWODOWE 12 ooo.oo 12 ooo.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 0,00 10 ooo.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 ooo.oo 0, ZAKUP ENERGII 7 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 500,00 700,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 200,00 13

14 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 500, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 2 160, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 1100, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 4 230, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 5 732,00 o.oo 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 15 ooo.oo 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 862,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 ooo.oo o.oo 852 POMOC SPOŁECZNA , , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ,00 o.oo 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 150,00 o.oo WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 300,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 110 ooo.oo o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 5 ooo.oo o.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 ooo.oo o.oo 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 500,00 o.oo PRODUKTÓW BIOBÓJCZVCH 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 1 ooo.oo o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 5 ooo.oo o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 200,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 700,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 100,00 o.oo TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 o.oo 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 200,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 500,00 o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 300,00 o.oo DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 010, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 010,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 3 010, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 3 000,00 14

15 Plan zadań remontowych Tabela Nr 3 Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , ,00 PP16 Remonty jednostek oświatowych 0,00 12 ooo.oo PP40 Remonty jednostek oświatowych 1 ooo.oo o.oo ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych ,00 o.oo LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200,00 o.oo ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 200,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LI ICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 900 0,00 200,00 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych o.oo 200,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 20 ooo.oo ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0,00 20 ooo.oo MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 0,00 20 ooo.oo 926 KUL TURA FIZYCZNA ,00 0, INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 30 ooo.oo 0,00 ROSIR Remonty w ROSiR 30 ooo.oo 0,00 15

16 Tabela Nr4 WYDATKI MAJĄTKOWE Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 0, ,00 GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , MZD MZD MZD MZD WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości Droga gminna łącząca ul. 1 KOI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 MZD Budowa ul. Żołn i erzy Września 0, ,00 MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 0, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, ,00 JEDNOSTEK Zakup i instalacja systemu SSWiN w UM-RZ 0, ,00 budynku przy ul. Kopernika RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0,00 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY ,00 0,00 INWESTYCYJNE 16

17 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organ izacyjnych Miasta ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 10 ooo.oo 0, UM-RZ WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr ,00 0,00 10 ooo.oo 0, PRZEDSZKOLA 0, ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZSNR5 0, ,00 oświatowych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 10 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 10 ooo.oo UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 0, , KUL TURA FIZYCZNA 0, ooo.oo OBIEKTY SPORTOWE 0, ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ooo.oo Modernizacja hali sportowej na stadionie UM-RZ 0, ooo.oo mieiskim wraz z zagosoodarowaniem terenu 17

18 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 0,00 11 ooo.oo GMINNE) 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 UM-RZ Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 UM-RZ Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZS MECH ZS MECH WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW Sprawdzanie przepływu - budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej lorzvszłości SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Sprawdzanie przepływu -budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej lorzvszłości 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104,00 Sprawdzanie przepływu -budowa stanowiska ZS MECH do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej 0,00 104,00 lorzvszłości 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, ,00 18

19 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZS MECH Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA.żENIA 5 732,00 0,00 Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska ZS MECH do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej 5 732,00 0,00 lorzvszłości 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, ,00 ZSSAM Akademia Mobilności 0,00 15 ooo.oo 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 862,00 0,00 ZS MECH Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej 1orzvszłości 1 862,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 15 ooo.oo 0,00 ZSSAM Akademia Mobilności ,00 0,00 19

20 I. Docho d ly Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr 6 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ , ,00 BUDŻETOWY ZADANIA WŁASNE GMINY ,00 699, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 699, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 0,00 699,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 0,00 699,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2051 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB ,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, ,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2051 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 0, ,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 20

21 li. Wvdatki Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 6 010, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 6 010, ,0(; 852 POMOC SPOŁECZNA 6 010, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 6 010, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 6 010,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 000, , KUL TURA FIZYCZNA 9 ooo.oo 9 ooo.oo OBIEKTY SPORTOWE 9 000, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 4 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 9 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , DROGI WEWNĘTRZNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 65 ooo.oo WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 20 ooo.oo ,00 ŚRODOWISKA ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 20 ooo.oo , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 20 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 20 ooo.oo 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 600, ,0(; 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 600, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 5 600, ,00 GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5 600,00 0, KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 0, ,00 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 0, ,00 21

22 853 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 0, ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ ŻŁOBKI 0,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 40 ooo.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 10 ooo.oo PLACOWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA , ,00 HANASIEWICZA ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 150, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0,00 300, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, ooo.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 5 ooo.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 3 ooo.oo 4230 ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 0,00 500,00 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 1 ooo.oo KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 5 ooo.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 100,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 100, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 0,00 200,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 500,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 300,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ ZADANIA WŁASNE POWIATU ,00 0, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE ,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 150,00 0, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 300,00 0,00 22

23 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 110 ooo.oo 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 000,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 ooo.oo 0, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 ooo.oo 0, ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I 500,00 0,00 PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 1 000,00 0,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 5 000,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 700,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 100,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 100,00 0, PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 200,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 500,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 300,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 300,00 300,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 300,00 300, OŚWIATA I WYCHOWANIE 300,00 300, PRZEDSZKOLA 300,00 300, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 300,00 0,00 KSIĄŻEK 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 300,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0,00 16 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 12 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000, , PRZEDSZKOLA 1 ooo.oo 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 23

24 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 2 000, ,0G 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 ooo.oo 2 000, PRZEDSZKOLA 2 ooo.oo 2 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 ooo.oo o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 2 ooo.oo RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 40 ooo.oo ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , KUL TURA FIZYCZNA 40 ooo.oo , INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 40 ooo.oo 340 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 10 ooo.oo o.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 340 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 30 ooo.oo o.oo SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 500, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 500, , SZKOŁY PODSTAWOWE 4 500,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4 500,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o.oo 4 500,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 500,00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25100, , INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA , , ZAKUP ENERGII ,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA o.oo ,00 GARAŻOWE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 4 920, ,00 24

25 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 4 920,00 699, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 500,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 0, ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 0,00 1 ooo.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, KUL TURA FIZYCZNA 0, , OBIEKTY SPORTOWE 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 11000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 10 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 1 000, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000, ,00 25

26 900 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 000, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1 ooo.oo 1 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 ooo.oo 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 1 ooo.oo TERYTORIALNEGO ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 340, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 340, , SZKOŁY PODSTAWOWE 4 ooo.oo 4 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 4 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , PRZEDSZKOLA 1 000, , ZAKUP ENERGII 1 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 ooo.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 340,00 340,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 340,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 140, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 0,00 200,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 23 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 899, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 899, ,00 26

27 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY PODSTAWOWE 1 899, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 1 066,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 833,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0, ,00 TERYTORIALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 0, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 5 ooo.oo 0, ZAKUP ENERGII 7 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 7 594, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 594,0(J 7 594, OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 594, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 594, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5 732,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 862,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0, , WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY ,00 500,00 27

28 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 500, GIMNAZJA ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5 000,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 500,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 500,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 700, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 700, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 200, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 200,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH '-\.l STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI J NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 500,00 700,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 1 500,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 500,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 28