ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 I 6 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca I 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. I, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 1016 rok NrXX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pism Wojewody Podkarpackiego znak: F VI.3 I I z I 6 r., F-VI z r. zarządza się, co następuje : J. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę I 036,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 I 580,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr I, I. I, I Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2. I, I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. 2. Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę zł; 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę zł. Zmienia się: I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani Prezydent Miasta

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 036, , POMOC SPOŁECZNA 1 036, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO ,00 0,00 GMINNYM), Z\MĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (Z\MĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), Z\MĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. 2

3 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Wyszczególnlenie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 036, , POMOC SPOŁECZNA 1 036, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, ,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO ,00 0,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. 3

4 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 4

5 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr2 Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 20 ooo.oo 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0, ,00 OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , DROGI WEWNĘTRZNE ,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, ,00 5

6 75023 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH o.oo 6 ooo.oo POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 1 501, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 329, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 1172, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 o.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 o.oo 4810 REZERWY ,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 30,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 973, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 478,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, , ZAKUP ENERGII 700,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 047, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 805,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 70,00 o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 7 892, SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE o.oo 5 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 5 ooo.oo PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 676,00 o.oo 6

7 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 351, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH o.oo 1 220, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 325, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 8 672, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 2 620, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 562, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 318,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 o.oo GIMNAZJA 6 100,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 278,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 9 512, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 o.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 2 500, ZAKUP ENERGII o.oo 1 500, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 407,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 600, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 1 ooo.oo SZKOŁY ZAWODOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 ooo.oo 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI ,00 o.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 19 ooo.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 650,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK o.oo , ZAKUP ENERGII 500, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH o.oo 1 450,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7

8 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH 0, , SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 3 818,00 0,00 ZAWODOWEGO 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 1 818,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 000,00 0, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 600, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 642,00 667, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 667, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 767,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 323,00 787,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 717, ZAKUP ENERGII 20,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 8

9 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 380, ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 15, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 10, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 47, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 5,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 840,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 70,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 818, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 2 500,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 3 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 ooo.oo INTERNATY I BURSY SZKOLNE 7 203, , WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 5 361,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 192,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 9

10 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 792,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 950,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKLE SZKOLENIA 3 ooo.oo 3 ooo.oo MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE o.oo 2 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 7 ooo.oo 0, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 7 ooo.oo 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY o.oo 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 40 ooo.oo OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo 0, KUL TURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 15 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAlY POLARNEJ 4 078, , , , , ,00 10

11 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 3 042,00 0,00 FUNKCJONARIUSZY 4060 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 0, ,00 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 400, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 036,00 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 11

12 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I ,00 0,00 PROKURATORSKIEGO DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 200 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo , DROGI WEWNĘTRZNE ,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 50 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 5 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 15 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH o.oo 6 ooo.oo POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 501, , OBRONA CYWILNA 1 501, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 329, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 o.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 12

13 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 973, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 478,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I K SIĄlEK o.oo , ZAKUP ENERGII 700,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15, , ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 047, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH 805,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 70,00 o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 7 892, PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 676,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 351, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI o.oo 1 220,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 325, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 8 672, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 2 620, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 562, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 318,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 o.oo GIMNAZJA 6 100,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 278,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 642,00 667, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 667,00 o.oo 13

14 80149 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 767,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 323,00 787,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 717, ZAKUP ENERGII 20,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 605, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 380, ZAKUP ENERGII o.oo 700, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 15, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 10, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 47, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 5,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 840,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 70,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH o.oo 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 2 500,00 0,00 14

15 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4220 ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 7 ooo.oo 0, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 7 ooo.oo 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , DOMY I O$RODKI KUL TURY, $WIETLICE I KLUBY o.oo 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 40 ooo.oo OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo o.oo 926 KUL TURA FIZYCZNA ,00 15 ooo.oo OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 15 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 036, , POMOC SPOŁECZNA 1 036, , $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 036,00 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 1 036,00 15

16 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ , ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0, ,00 OSÓB FIZVCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI ,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 2 407,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 600, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0, ,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0, ,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SZKOŁY ZAWODOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 000,00 0, WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI ,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, ,00 16

17 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4220 ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 3 650,00 o.oo 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK o.oo , ZAKUP ENERGII 500, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4 ooo.oo o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 50 ooo.oo SZKOŁY ARTYSTYCZNE o.oo , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 3 818,00 o.oo ZAWODOWEGO 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 818,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 ooo.oo o.oo DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZVCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 600, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o.oo 5 500,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 5 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 500, KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE o.oo 3 818, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 818, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 300, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 000, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 o.oo 17

18 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 3 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 ooo.oo INTERNATY I BURSY SZKOLNE 7 203, , WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 5 361,00 o.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 748, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 3 713, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 192,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 792,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 950,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKżE SZKOLENIA 3 ooo.oo 3 ooo.oo MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE o.oo 2 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 1 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo o.oo POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , STYPENDIA DLA UCZNIÓW , ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POżARNEJ 3 042, , , , , , UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 3 042,00 o.oo FUNKCJONARIUSZY 4060 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ o.oo 3 042, POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE o.oo , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 400,00 18

19 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora) 27 ooo.oo 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Przy Torze 0, ,00 MZD Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu) 0,00 27 ooo.oo MZD Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej) ,00 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE 0, ooo.oo MZD Remont ul. Kościelnej 0, ooo.oo DROGI WEWNĘTRZNE ,00 50 ooo.oo MZD Remont chodnika na ul. Zbyszewskiego 0, ,00 MZD Remont ul. Raginisa ,00 0, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 30 ooo.oo 754 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów 0,00 30 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , OBRONA CYWILNA 0, ,00 Naprawa urządzeń wchodzących w skład UM-RZ łączności i systemu alarmowego miasta 0, ,00 Rzeszowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1170, , SZKOŁY PODSTAWOWE 15, ,00 SP24 Remonty jednostek oświatowych 0,00 19 ooo.oo ZSNR8 Remonty jednostek oświatowych 15,00 0,00 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 0, , PRZEDSZKOLA 1 064, ,00 PP29 Remonty jednostek oświatowych 1 064,00 0,00 PP36 Remonty jednostek oświatowych 0, ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 91,00 0,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PP29 Remonty jednostek oświatowych 91,00 0,00 19

20 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 15,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 0,00 15, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650,00 0, INTERNA TY I BURSY SZKOLNE 650,00 0, ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 650,00 0,00 ZZM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni mieiskiei 0, ,00 0,00 2 ooo.oo 0,00 2 ooo.oo 20

21 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr4 Dział Dysponent Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI , ,00 GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego ,00 0, MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0, , DROGI PUBLICZNE GMINNE 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 0, ,00 MZD Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 0, , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyj nych ,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 0, ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR4 0, ,00 oświatowych PRZEDSZKOLA ,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem PP ,00 0,00 Przedszkola Nr SZKOŁY ZAWODOWE 0, ,00 21

22 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZS EKONOM Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych 0, ,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 0, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 0, ,00 ZSKU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 0, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 Budowa oświetlenia, band i ustawienie ZZM ławeczek na placu treningowym pod 2 940,00 0,00 mostem Zamkowym Budowa placu zabaw oraz siłowni na ZZM wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. 0, ,00 Budziwój, ul. Budziwojska ZZM Budowa poidełek w Parku Kmity 8 590,00 0,00 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY 0, ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 Rozbudowa Domu Kultury na os. UM-RZ Staromieście wraz z zagospodarowaniem 0, ,00 terenu OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI ,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0,00 UM-RZ Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie ,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0, ,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE , ,00 JEDNOSTEK MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS 0, ,00 22

23 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 6 300, ,00 Zadania własne 6 300, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) o.oo , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 9 350,00 UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 9 350, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 650, UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 1 650,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo ,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 300, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 300, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 300,00 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń ZS MECH w branży lotniczej i frvzjerskiei o.oo 4 300, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 900,00 Praktyki zawodowe i wymiana do św i adczeń ZS MECH w branży lotniczei i fryzjerskiej o.oo 900, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100,00 Praktyki zawodowe i wymiana dośw i ad cze ń ZS MECH o.oo 100,00 w branży lotniczej i frvzierskiei 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 ooo.oo Praktyki zawodowe i wymiana dośw i adczeń ZS MECH o.oo 1 ooo.oo w branży lotniczej i frvzierskiei 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 o.oo Praktyki zawodowe i wymiana do św i ad czeń ZS MECH 6 300,00 o.oo w branży lotniczei i frvzierskiej 23

24 I. D OC h O d IV Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1 036, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ /INNE ZLECONE GMINIE 1 036,0CJ 1036, POMOC SPOŁECZNA 1 036, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, 2060 ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), 1 036,00 0,00 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWE J ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 0, ,00 POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0, ,00 POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0, ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 24

25 li. Wvdatki Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA , ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) , , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 o.oo 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 GIMNAZJUM NR 1 220,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 220,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 220,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 220,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 220,00 0,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6100, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6100, , GIMNAZJA 6 100,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 278,00 o.oo PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 560, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW o.oo 560, STYPENDIA DLA UCZNIÓW o.oo 560,00 GIMNAZJUM NR 6 544,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 544,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 544,00 0,00 25

26 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 544,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 544,00 0,00 GIMNAZJUM NR 8 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 GIMNAZJUM NR 10 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 li LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 0,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 8 ooo.oo 0,00 NIEP EŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 3 ooo.oo TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU Ż BY CYWILNEJ o.oo 1 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1140,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 140,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 140,00 0,00 Ili LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 18, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 18, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 600,00 26

27 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 18,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 18,00 0,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 042, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 3 042,0CJ 3 042,0CJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 042, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 042, , UPOSAżENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 3 042,00 0,00 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 0, ,00 ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 036, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1 036, , POMOC SPOŁECZNA 1 036, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 036,00 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE o.oo 1 036,00 JEDNOSTEK MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 200 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo , DROGI WEWNĘTRZNE ,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 7 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU ,0CJ , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 27

28 60015 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE , ,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 0, ,00 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 MIĘDZVSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 6 000, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 000, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 000, ,00 PLACÓWKI WYCHOWANIA ooo.oo 3 ooo.oo POZASZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 3 000,00 0,00 KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKżE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 1 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo 0,00 PLACOWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA 0, ,00 HANASIEWICZA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0, ,0CJ POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 400,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 0, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 28

29 .. Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 787, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 787, , PRZEDSZKOLA 1 464,00 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 400,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 682,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 318,00 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 323,00 787,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 717, ZAKUP ENERGII 20,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 1,00 1,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1,00 1, OŚWIATA I WYCHOWANIE 1,00 1, PRZEDSZKOLA 1,00 1, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ E NIA 1 500,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA 0,00 6 ooo.oo 29

30 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I o.oo 3 ooo.oo KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 2 ooo.oo PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 500, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 500, , PRZEDSZKOLA 3 500, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 500,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0, ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , PRZEDSZKOLA o.oo 6 500, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 6 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 276,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 276,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 276,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 276,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 840,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 840,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 840,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 840,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 840,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 0,00 940,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 940, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 940, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 940, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 940,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 27 ooo.oo SZKOŁY PODSTAWOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0, ,00 KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 30

31 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiąkszenle SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 0,00 260,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 260, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 260, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 260, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 260,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 19 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 19 ooo.oo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 0,00 23 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY 0,0~ , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 23 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 23 ooo.oo KSIĄŻEK URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0, ,00 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA ,00 6 ooo.oo PRAWACH POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 6 ooo.oo BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 PRZECIWPOŻAROWA OBRONA CYWILNA 1 501, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 329, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 1 172, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 o.oo 4810 REZERWY ,00 0, REZERWY NA INWESTYCJ E I ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 94143, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 500,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 987,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 987,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 987,00 0,00 31

32 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY 40 ooo.oo ,00 0,00 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 40 ooo.oo OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU ,0CJ , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 11 ooo.oo 11 ooo.oo UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 ooo.oo o.oo 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 20 ooo.oo 0,00 PROKURATORSKIEGO INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 50 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 5 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYC H 0,00 15 ooo.oo 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 000,00 0, ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 ooo.oo 0,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , ,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH , , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 2 ooo.oo 32

33 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK , ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 315, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 315, , SZKOŁY PODSTAWOWE 973,00 973, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 973, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 973,00 o.oo PRZEDSZKOLA 1 675, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 675,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 325, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 667,00 667, WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 667,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 667,00 o.oo ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 0,00 180,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 180, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 180, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 180, STYPENDIA DLA UCZNIÓW o.oo 180,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000, , SZKOŁY PODSTAWOWE 1 000, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1310,00 0,00 33

34 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 310,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 31 o.oo o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 31 o.oo 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIEBIORCZOŚCI 156,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 156,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 156,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 156,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 156,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 5,00 50 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU 5, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 50 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 50 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH 2 496,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 496,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 496,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 496,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 496,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 493, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 5 086,00 o.oo NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ ENIA o.oo 500, ZAKUP ENERGII o.oo 1 500, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYC H 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 407,00 o.oo SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 8 904,00 o.oo NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ ENIA o.oo 16 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0, ,00 KSIĄŻEK 34

35 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 800,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 3 818,00 0,00 DOKSZTAŁCANIA ZA WODO WEGO WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 1 818,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 2 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 818, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 553, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 553, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 5 361,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 192,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 792,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 300,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY ZAWODOWE 5 500,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 000,00 0, ZAKUP ENERGII 500,00 0,00 35

36 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , ZAKUP ENERGII 0,00 500, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 300, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 100, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 740,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 740,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 740,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 838,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 838,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 838,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 838,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 230, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 230, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 230,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 1 088,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 088,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 088,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 088,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0,00 660,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 660, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 660,00 36

37 Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 660, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 892, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 892, , SZKOŁY PODSTAWOWE 2 ooo.oo 7 892, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, ,00 JEDNOSTEK PRZEDSZKOLA 5 892,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 3 272,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 2 620,00 0,00 KSIĄŻEK 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 660, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 660, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2138,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2138,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 138,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 138,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , KUL TURA FIZYCZNA , , OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 15 ooo.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 320,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 320,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 320,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 320,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 320,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 0, WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 30,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 505,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 0,00 37

38 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 0, ZAKUP ENERGII 700,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 47,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 5,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 805,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 70,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 975,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 100,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 30, WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 280, ZAKUP ENERGII 0,00 700, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 15, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 10, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 47, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 5, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 0,00 840,00 38

39 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 70, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 25, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 560, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 560, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 560,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR2 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, ,0(J 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR ,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 1 208,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 208,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 208,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 208,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR4 880, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 880,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 880,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 880,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 880,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 230,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 230,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 230,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 230,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 230,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 1 032, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1032, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 032,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 032,00 0, STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 032,00 0,00 39

40 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 7 900, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 900,0G ,0C 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 250, , SZKOŁY ZAWODOWE 6 650, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 3 ooo.oo 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 650,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU Ż BY CYWILNEJ 0,00 650, DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 600, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650, , INTERNATY I BURSY SZKOLNE 650, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 0, SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 650,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 40

41 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacie Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 036, ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 036, , POMOC SPOŁECZNA 1 036, , PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO ,00 0,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA... 41

42 .. - ' li. Wvdatki Dział Wyszczególnienie Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRALY POżARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4060 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 852 POMOC SPOŁECZNA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 Zmniejszenie 4 078, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Zwiększenie , , , ,00 0, , , , ,00 3 ooo.oo 400, ,00 0, ,00 42