S P R A W O Z D A N I E

Transkrypt

1 WÓJT GMINY BOCHNIA S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2009 R. Marzec 2010 R.

2 Załączniki do sprawozdania 1. Szczegółowe rozliczenie dochodów załącznik Nr 1 2. Szczegółowe rozliczenie wydatków załącznik Nr 2 3. Przychody załącznik Nr 3 4. Rozchody załącznik Nr 4 5. Otrzymane dotacje załącznik Nr 5 6. Sprawozdanie z GCKCziS załącznik Nr 6 7. Informacja o stanie zaległości podatkowych załącznik Nr 7 8. Sprawozdanie z FOŚ załącznik Nr 8 9. Sprawozdanie z Gminny SPZOZ załącznik Nr 9 2

3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BOCHNIA ZA 2009 R. Budżet Gminy Bochnia został uchwalony dnia 26 lutego 2009 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/154/09 i wynosił: Dochody w kwocie ,00 zł Wydatki w kwocie ,00 zł Nadwyżka w kwocie ,00 zł Przychody w kwocie ,00 zł Rozchody w kwocie ,00 zł W ciągu 2009 r. uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta zwiększono: - dochody o kwotę ,82 zł - wydatki o kwotę ,11 zł - przychody o kwotę ,25 zł Po wprowadzonych zmianach Budżet Gminy na dzień roku wynosił: Dochody - w kwocie ,82 zł Wydatki - w kwocie ,11 zł Deficyt - w kwocie ,29 zł Przychody - w kwocie ,29 zł w tym : - pożyczki i kredyty ,08 zł - wolne środki z 2006 r ,21 zł Rozchody - w kwocie ,00 zł 3

4 D O C H O D Y Plan dochodów wynosił ,82 zł, wykonanie ,88 zł co stanowi 97,58 %. W załączniku Nr 1 przedstawiono szczegółowe rozliczenie planu i wykonania dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na początku 2009 roku zaległości z tytułu podatków wynosiły: - od osób fizycznych ,32 zł - od osób prawnych ,63 zł - Razem ,95 zł I. Osoby fizyczne W 2009 roku na zalęgłości podatkowe wpłynęła kwota: ,16 zł z czego: - w skutek egzekucji ,85 zł - z dobrowolnych wpłat podatników ,31 zł Na koniec grudnia 2009 roku zalęgłości podatkowe od osób fizycznych wynoszą: ,79 zł II. Osoby prawne W 2009 roku od osób prawnych na zaległości podatkowe wpłynęła kwota: ,70 zł Na koniec roku 2009 zalęgłości od osób prawnych wynoszą: ,12 zł Ogółem na koniec 2009 roku zaległości z tytułu podatków wynoszą: ,91 zł III. Podatek od środków transportowych Zaległości na r. wynoszą ,60 zł, w tym : - od osób prawnych 355,60 zł - od osób fizycznych ,00 zł 4

5 Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości osób fizycznych wpisano na hipotekę przymusową zwykłą na kwotę ,00 zł Natomiast kwota ,00 zł jako wierzytelność jest zgłoszona w postępowaniu upadłościowym. W wyniku czynności komorniczych i wpłat indywidualnych zaległości od osób fizycznych na dzień zmniejszyły się o 9.928,10 zł IV. Zaległości w udziałach ludności w inwestycjach (według umów cywilno-prawnych) zakończonych: Na dzień r. wynoszą ,00 zł, w tym : 1. Kanalizacja Siedlec ,00 zł 2. Kanalizacja Moszczenica 9.847,00 zł 3. Kanalizacja Proszówki ,00 zł 4. Kanalizacja Gawłów ,00 zł 5. Kanalizacja Słomka 5.550,00 zł 6. Kanalizacja Stanisławice 6.000,00 zł 7. Kanalizacja Baczków ,00 zł 8. Wodociąg Cerekiew 6.600,00 zł 5

6 W Y D A T K I Plan wydatków po zmianach na r. wynosił ,11 zł natomiast wykonanie ,67 zł co stanowi 97,05 %. Szczegółowe rozliczenie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia załącznik Nr 2. Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wynosił ,57 zł wykonanie ,18 zł tj. 99,54 % Wydatki bieżące w tym dziale to: - konserwacja urządzeń melioracyjnych 3.092,50 zł - konserwacja rowów w miejscowościach ,00 zł - składka do Izby Rolniczej od podatku rolnego ,00 zł - zakup materiałów do sprzątania świata ( worki i rękawiczki) 62,71 zł - usługi weterynaryjne porzuconych zwierząt oraz promocja 3.067,40 zł gospodarstwa agroturystycznego - zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników ,57 zł - inwentaryzacja wodociągu Pogwizdów 3.276,00 zł Wodociąg Buczyna, Grabina, Pogwizdów Plan zł Wydatki zł Wykonano inwentaryzację wodociągu wykonawca GEO-IKA Tomasik. Dział LEŚNICTWO Plan wynosił 2,500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,00 % Wydatki dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej przez koło łowieckie Sokół, Łoś i Modrzew. 6

7 Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan wynosi ,18 zł, wykonanie ,18 zł co stanowi 100,00 %. Wydatki dotyczą dopłaty do ceny 1 m³ wody dla mieszkańców Gminy zgodnie z uchwalonymi stawkami. Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 93,49%. Na powyższe wydatki składają się : I. Składka do związku komunalnego do spraw Komunikacji Rejonu Bocheńskiego ( RPK) ,00 zł II. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano: 1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Proszówki. Zakres zadania obejmował wykonanie chodnika z kostki brukowej dł. 1130mb szer. 2,0mb wraz z kanalizacją. Wykonawcą robót była F.P.H.U TRANS-MAR Targowisko. Zadanie realizowane było w ramach umowy pomiędzy Gminą Bochnia a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Koszt zadania ( łącznie z opracowaniem projektu) wyniósł: ,22zł. Ogólna wartość zadania wyniosła: ,22zł., w tym udział gminy ,11zł. Opracowano także mapę do celów projektowych na wykonanie zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Proszówki - koszt wyniósł 976,00zł. 2. W ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Bochnia a Zarządem Dróg Wojewódzkich zrealizowano zadanie pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 965 w miejscowości Baczków budowa dwóch zatok autobusowych oraz chodnika z kanalizacja odwadniająca. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Wojewódzkich a wykonawcą POLDIM Jakubowice. Całkowita wartość robót wyniosła ,77zł. w tym udział Gminy ,23zł. 7

8 3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cikowice. Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową oraz projekt budowlany. Gmina jako inwestor zadania uzyskała pozwolenie na budowę. Rozpoczęto także prace w terenie - wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest firma EKOKANWOD Czyszczoń i Półtorak sp.j. Wysokość kosztów poniesionych w 2009 wyniosła ,00 zł. 4. W ciągu drogi powiatowej w miejscowości Siedlec wykonano przykrycie rowu. Zakres prac obejmował ułożenie krawężnika i obrzeży, wykonanie nasypów oraz podbudowy na długości 181mb oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na długości 119mb. Wykonawcą robót była Firma Transportowo-Usługowo- Handlowa Ryszard Birkowski. Całkowita wartość wykonanych prac wynosi ,68 zł. Celem umożliwienia realizacji budowy chodnika dł. 250mb w ciągu drogi powiatowej cd.- opracowano mapę do celów projektowych. Koszt opracowania wyniósł 1.999,99 zł. 5. W ramach zadania Rowerowy Pierścień Solny opracowano mapę sytuacyjnowysokościową, ekspertyzę oceny stanu technicznego kładki w Damienicach, wykonano projekt budowy remontu kładki w Proszówkach. Wykonawcą ekspertyzy i projektów była Pracownia Projektowa M. Furtak. Zrefundowano także zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miejskim część kosztów za opracowanie wniosku, który obejmował między innymi remont kładki w Damienicach. Łączne koszty wyniosły ,28 zł. 6. Remont drogi Górny Gościniec w miejscowości Łapczyca. Zakres prac obejmował odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie poboczy na długości 1544mb, wykonanie rowu krytego długości 540mb wraz ze studniami rewizyjnymi oraz krawężnikiem. Zadanie to realizowano w ramach umowy pomiędzy Gminą Bochnia a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Całkowita wartość zadania łącznie z nadzorem inwestorskim wyniosła ,24 zł. w tym wartość dotacji ,00 zł. 8

9 W ramach zadania zlecono także opracowanie mapy do celów projektowych dla budowy chodnika w ciągu przedmiotowej drogi koszt opracowania wyniósł 4.953,20 zł. 7. Budowa chodników przy drogach gminnych Opracowano projekt budowy oraz wystąpiono o pozwolenie dla budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Stanisławice. Opracowano także mapę do celów projektowych oraz operat wodno-prawny dla budowy chodnika w Łapczycy. Łączne koszty wyniosły ,00 zł. 8. Odbudowa drogi gminnej Dębina-Ostrów Szlachecki w miejscowości Zatoka. Zadanie to zrealizowano na podstawie otrzymanej promesy i umowy zawartej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wykonano odtworzenie podbudowy - profilowanie, udrożnienie rowu oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej łącznej długości mb Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka z o.o. Brzesko. Koszt zadania wyniósł: ,77zł. II. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych: 1. Wykonano remont drogi w miejscowości Damienice (szkoła) oraz Gierczyce (cegielnia). Zadanie to zrealizowano na podstawie umowy zawartej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Obejmowało ono odtworzenie podbudowy, wzmocnienie poboczy oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej łącznej długości 560mb. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A. Bochnia. Koszt zadania (łącznie z nadzorem) wyniósł: ,05zł. 9

10 2. Wykonano modernizację dróg transportu rolnego w miejscowościach Buczyna oraz Siedlec. Zadania te realizowane były na podstawie umowy z Województwem Małopolskim a obejmowały one: wykonanie podbudowy żużlowej, wzmocnienie poboczy, wykonanie nawierzchni bitumicznej. Całość robót obejmowała zakres dł mb. Koszt zadania wyniósł : ,84zł. 3. Modernizacja i remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy żużlowej, nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie poboczy. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Sp. z o.o. Brzesko. Całość robót zamknęła się kwotą: ,90zł. 4. Wykonano remont istniejących nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji i grysów. Wykonawcą robót była firma BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz. Koszt robót wyniósł : ,00zł. 5. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wykonano remont chodników w miejscowościach Cikowice oraz Moszczenica. Koszt robót wyniósł: ,60zł. 6. W celu umożliwienia dojazdu do zabudowań w miejscowości Buczyna oraz Nieprześnia wykonano - przy udziale mieszkańców - drogi o nawierzchni betonowej łącznej długości 200mb. Koszt zakupu betonu wyniósł : ,10zł. 7. W ramach zapewnienia dojazdu dla mieszkańców dowieziono żużel, kliniec oraz żwir na drogi z terenu gminy Bochnia, które są własnością bądź też znajdują się w administrowaniu gminy. Wykonano także umocnienie poboczy. koszt żużla : ,30zł. koszt transportu ,75zł. koszt klińca ,96zł. koszt żwiru wraz z transportem ,00zł. 10

11 8. Dokonano uzupełnienia oznakowania dróg. Znaki zakupiono w firmie EFEKTAR Koszt znaków wyniósł ,46 zł, a koszt zamontowania 818,13 zł. Wykonano także oznakowanie poziome drogi gminnej w miejscowości Damienice za kwotę 1.085,80 zł 9. W celu wykonania remontu załamanych przepustów zakupiono rury żelbetowe. Wykonano także umocnienie rowów płytami ażurowymi oraz korytkami ściekowymi. Koszt materiałów wyniósł ,36 zł. 10. W miejscowościach Proszówki, Stanisławice, Pogwizdów, Gorzków, Brzeźnica, Cerekiew, Nieprześnia, Wola Nieszkowska, Buczyna, Nieszkowice Małe, Cikowice, Zawada, Stradomka, Bessów, Łapczyca wykonano roboty ziemne na łączną kwotę ,23 zł. Zakres robót obejmował udrożnienie rowów, ścięcie nadmiaru poboczy, przebudowę przepustów, wykonanie rowu krytego, zabezpieczenie skarp. 11. W miejscowościach Cikowice ( droga Cikowice-Damienice), Proszówki ( droga Ispy), Nieszkowice Małe (droga Buczyna Sobolów), Wola Nieszkowska (droga Pańska Rola)oraz Łapczyca (droga przy rondzie autobusowym) zamontowano bariery drogowe zabezpieczające. Koszt robót wyniósł ,68 zł. 12. W ramach zimowego utrzymania dróg w sezonie zima 2008/2009 wydatkowano kwotę w wysokości ,52 zł. 13. Zakupiono destrukt asfalty oraz kliniec w celu wykonania umocnienia poboczy. Koszt : ,21 zł. 14. Na bieżące remonty pokładu kładki wiszącej w Damienicach zakupiono tarcicę, której koszt wyniósł: 1.504,38 zł. 11

12 15. Wykonano remont wiat przystankowych w miejscowości Chełm oraz Gorzków. Zamontowano także płytę pod wiatę przystankową w miejscowości Proszówki oraz wykonano remont przystanku w Moszczenicy. Przejęto od firmy PKS odpłatnie 4 szt. wiat przystankowych w miejscowości Łapczyca Łączny koszt wyniósł: 6.305,21zł. 16. Wykonano remont przepustu w miejscowości Dąbrowica, zakupiono betonu oraz stali zbrojeniową, wykonano zabezpieczenie osuwiska w m. Łapczyca, łącznie wydatkowano na nadzory inwestorskie, opłaty notarialne oraz za zajęcie pasa drogowego kwotę: ,76zł. 17. Opracowano mapy do celów projektowych dla budowy chodników w miejscowości Damienice, Proszówki oraz Pogwizdów. Koszt opracowania wyniósł ,00zł. Zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki wiszącej w miejscowości Proszówki, koszt opracowania wyniósł: ,00zł. 18. Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości Cikowice, Proszówki, Stanisławice. Koszt wiat wraz z montażem wyniósł: ,60zł. Ogółem w 2009r na terenie Gminy wykonano nawierzchnie bitumiczną : mb - drogi m 2 - parkingi/place 12

13 Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wynosił zł, wykonanie ,18 zł tj. 99,99 % Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na kwotę ,18 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł. Wydatki bieżące to: - opłaty sadowe, aktualizacja map, ogłoszenia prasowe o przetargu, wypisy z rejestru gruntów, akty notarialne, operaty szacunkowe, rozgraniczenie gruntów ,18 zł - podatek od nieruchomości 4.893,00 zł Wydatki majątkowe dotyczą zakupu budynku byłego hotelu Florian za kwotę ,00 zł Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 91,07 %. Wydatki dotyczą: - prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ,00 zł - operaty szacunkowe działek gminnych ,00 zł - remont cmentarza wojskowego w Chełmie ,00 zł ( środki przekazane z Ministerstwa Kultury) Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wynosił ,21 zł, wykonanie ,96 zł co stanowi 94,00 % Wydatki dotyczą: Wydatków na administracje rządową w kwocie ,17 zł z czego: - wynagrodzenia i pochodne ,50 zł - zakup druków (koperty dowodowe, dowody osobiste, taśmy, papier), upominki dla jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę małżeńską 6.075,92 zł 13

14 - opieka autorska programów komputerowych 3.426,00 zł - delegacje służbowe 174,75 zł - odpis z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników 3.000,00 zł Wydatki na Radę Gminy wyniosły ,00 zł z czego: - diety ,50 zł - usługi radcy prawnego 7.320,00 zł - zakup artykułów biurowych ( papier. artykuły na sesje, 3.711,10 zł wiązanki okolicznościowe) - ogłoszenia prasowe Biura Rady 4.215,76 zł - delegacje 96,94 zł - papier do komputera 33,90 zł Wydatki w Urzędzie Gminy wynosiły: ,54 zł z czego: - wynagrodzenia i pochodne ,49 zł - wynagrodzenia bezosobowe Radcy Prawnego-umowa zlecenie ,00 zł - zakup artykułów biurowych, dzienników urzędowych, ,18 zł prenumerata czasopism, tonery, taśmy, środki czystości oraz pozostałe zakupy niezbędne do prowadzenia urzędu - energia elektryczna, gaz, woda w budynku Urzędu ,39 zł - naprawy kserokopiarek, komputerów, wykonanie instalacji eklektycznej, wszelkie remonty pomieszczeń biurowych oraz adaptacyjnych ,65 zł - badania okresowe pracowników 680,00 zł - opłaty pocztowe, naprawy serwisowe, monitorowanie obiektu urzędu, opieka autorska programów ,60 zł - opłata Internetu 6.834,90 zł - abonament i telefony komórkowe ,04 zł - telefony stacjonarne abonament, rozmowy ,63 zł - delegacje służbowe pracowników ,26 zł - składki ubezpieczeniowe i członkowskie 9.942,00 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł 14

15 - opłaty sądowe, odszkodowania ,00 zł - szkolenia pracowników ,00 zł - zakup akcesoriów komputerowych i programów ,83 zł - zakup papierów do sprzętu drukarskiego 3.295,58 zł - zakupy inwestycyjne ,99 zł Na promocję gminy, zakup materiałów reklamowych, ogłoszenia, opracowanie banerów wydatki wynosiły: ,12 zł Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 4.521,93 zł Wydatki dotyczyły zakupu nagród dla młodzieży w konkursach sportowych i naukowych. Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Na wydatki składają się: - weryfikacja spisów wyborców 2.700,00 zł - wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł Dział OBRONA NARODOWA Plan wynosił 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł. tj. 100,00 % Wydatki przeznaczono na szkolenie obronne. 15

16 Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,37 zł tj. 92,51 %. Na powyższe wydatki składają się: - wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów OSP oraz udział w akcjach pożarniczych 9.002,50 zł - zakup paliwa i części do samochodów OSP ,73 zł - energia elektryczna i gazowa 3.436,88 zł - remont OSP Moszczenica oraz remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Bogucicach 4.725,00 zł - badania specjalistyczne 180,00 zł - naprawa sprzętu technicznego oraz koszty organizacyjne zawodów OSP, szkolenia 522,79 zł - koszty organizacyjne zawodów OSP oraz szkoleń ,68 zł - składki ubezpieczeniowe samochodów oraz strażaków 5.466,00 zł - zakup agregatora prądotwórczego do Siedlca ,79 zł - przekazanie środków do Starostwa Powiatowego na zakup ,00 zł specjalistycznego samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej - przekazanie środków w ramach współpracy na Policję ,00 zł na poprawę warunków technicznych działania - zakup środków czystości do utrzymania magazynu obrony cywilnej 300,00 zł 16

17 Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,59 zł tj. 99,02 %. Na powyższe wydatki składają się: - inkaso dla poborów podatku ,00 zł - szkolenie sołtysów na temat wniosków unijnych 1.200,00 zł - pomoc prawna 3.660,00 zł - prenumerata czasopism dla sołtysów 1.237,38 zł - koszty postępowania egzekucyjnego 9.680,21 zł - opłaty przesyłek decyzji 8.395,00 zł - opłata autorska programów komputerowych 3.426,00 zł - szkolenia pracowników 515,00 zł Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,48 zł, tj. 99,96 %. Poniesione wydatki to odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne zakończone oraz zakupy inwestycyjne. 17

18 Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wynosił zł, wykonanie ,54 zł, tj. 99,92 % Na wydatki składają się wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w kwocie ,36 zł W okresie sprawozdawczym w gminie funkcjonowało 14 szkół podstawowych, w tym nieaktywna SP w Cikowicach (80101), 12 gimnazjów (80110), 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (80104) i 10 przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi (80104). Opis dotyczy także kosztów dowożenia (80113), działalności administracyjnej (80114), doskonalenia nauczycieli (80146), pozostałych działań (80195 sport międzyszkolny, fundusz zdrowotny). W roku budżetowym 2009 dokonano następujących wydatków na utrzymanie placówek oświatowych w złotych (bez wydatków inwestycyjnych): w szkołach podstawowych: ,88 w przedszkolach przy szkołach: ,11 w przedszkolach: ,18 (w tym ,26 z dotacji budżetowej i ,92 z dochodów przedszkoli) w gimnazjach: ,99 w dowożeniu: ,18 w administracji: ,02 na doskonalenie nauczycieli: 1.960,00 pozostała działalność: ,92 W ramach rozdziału realizowano we wszystkich szkołach projekt pn. Radosna Szkoła dotowany z budżetu państwa w ramach zadania Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Wydano na ten cel ,63 zł. Razem w rozdziale 801 wydano ,28 w tym ,92 zł z dochodów własnych przedszkoli. 18

19 Na wynagrodzenia (wszystkie składniki i dodatki) oraz pochodne od wynagrodzeń spożytkowano (w złotych): w szkołach podstawowych: ,66 co stanowi 78,9% ogólnych wydatków, w przedszkolach przy szkołach: ,84 co stanowi 91,1% ogólnych wydatków, w przedszkolach: ,45 co stanowi 79,8% wszystkich wydatków, w gimnazjach: ,31 co stanowi 88,8 ogólnych wydatków, w administracji: ,01 co stanowi 89,1% ogólnych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczą głównie zakupu energii elektrycznej, dostawy wody i gazu, opłat za telefony i innych działań związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów (przeglądy techniczne i budowlane, remonty itp.). W tej grupie wydatków szczególną pozycję zajmują wydatki na zaopatrzenie w gaz, wodę i energię elektryczną. Na prace remontowe wydano łącznie zł. W szkołach: 1. Baczków 2. Bogucice Wykaz ważniejszych wydatków remontowych: Wykonanie wentylacji w pracowni komputerowej Remont pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej, roboty malarskie Brzeźnica Wymiana stolarki okiennej Damienice Roboty malarskie, roboty remontowe Dąbrowica 6. Gawłów 7. Łapczyca Wymiana stolarki okiennej, wykonanie systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej Roboty malarskie, usunięcie awarii instalacji c.o wraz z niezbędną jej modernizacją Modernizacja kuchni (instalacje), modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej Nieszkowice Małe Roboty malarskie Nieszkowice Wielkie 10. Pogwizdów Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej Wykonanie wkładów kominowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej

20 11. Proszówki 12. Stanisławice Cyklinowanie i malowanie parkietów, roboty malarskie, wykonanie i zamontowanie blaszanego magazynu gospodarczego, wykonanie wkładu kominowego Cyklinowanie i malowanie parkietów, wykonanie powierzchni poliuretanowej, roboty remontowe, wymiana stolarki okiennej razem W przedszkolach: 1 Bogucice 2 Brzeźnica Remont ogrodzenia, wymiana drzwi wejściowych, wymiana stolarki okiennej, modernizacja instalacji elektrycznej Podłączenia kanalizacji wewnętrznej do Siecie wewnętrznej Cikowice 4 Gawłów 5 Łapczyca 6 Nieszkowice Wielkie 7 Proszówki Montaż pieca przepływowego, modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej Wymiana stolarki drzwiowej (Ostrów), wymiana stolarki okiennej, cyklinowanie i malowanie parkietu Roboty malarskiej, remont schodów zewnętrznych Wymiana stolarki okiennej Wymiana kotła c.o, wykonanie i zamontowanie wkładu kominowego razem Ponadto przeprowadzono obowiązkowe przeglądy techniczno-budowlane obiektów szkolnych i przedszkolnych oraz szkolenia z zakresu bhp dla pracowników szkół (przedszkoli). Realizowane było jak co roku dowożenie uczniów do szkół w rejonie Bogucic, Cerekwi, Zatoki, Bessowa, Gawłowa, Gierczyc, Moszczenicy i Łapczycy (autobusy specjalne z RPK). Wykupywano także bilety okresowe w RPK dla uczniów z Gorzkowa (dojazd do Bochni), z Cikowic (uczniowie po klasie III) do Damienic z Pogwizdowa i do ośrodków specjalnych. Wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł 20

21 Rozbudowa istniejącego budynku szkoły w Siedlcu o przedszkole i salę gimnastyczną Plan zł Wydatki ,18zł Zakończono zaplanowane prace przy rozbudowie istniejącego budynku szkoły w Siedlcu wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MAR-BUD M. Sroka i R. Sroka z Bochni. W części dobudowanej powstała sala gimnastyczna o wymiarach 24 x12 m z zapleczem sanitarno-gospodarczym, przedszkole - 2 oddziały oraz kuchnie ze stołówką. Złożono wniosek o dofinansowanie do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00 %. Środki przeznaczone zostały na stypendia Wójta Gminy Bochnia łącznie dla 13 studentów w dwóch etapach w 2009 roku ( wiosna, jesień) na kwotę ,00 zł Dział 851 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Zgodnie z Gminnym Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę ,00 zł w tym na: zakup książeczek: Policja nie tylko dzieciom, Ja rower i przepisy, Narkotykowe dylematy ,00 zł zakup ulotek profilaktycznych Dziękuję, nie piję.., nie palę.., nie biorę ,00 zł zakup ulotek edukacyjnych: Mama i Tata, Gdy sprzedajesz alkohol 2 010,38 zł zakup materiałów do kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 2 440,00 zł 21

22 zakup biletów dzieciom szkolnym na programy profilaktyczne 3 793,00 zł zorganizowano kolonię letnią dla 40 dzieci w Koczale ,00 zł dofinansowano do Obozu Wędrownego dla dzieci z gminy 2 500,00 zł zakupiono bilety okresowe dla dzieci z SOSW 2 336,01 zł zakup sprzętu sportowego 644,82 zł dofinansowanie do dożywiania 1 134,31 zł dofinansowanie do Klubu Abstynentów 900,00 zł badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu 1 155,60 zł opłaty sądowe 1 104,00 zł zakup węgla dla podopiecznych 5 440,00 zł zasiłki celowe i celowe specjalne ,72 zł dofinansowanie do Mikołajek 2009 w SOSW 450,00 zł zorganizowano spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi 999,16 zł przewóz podopiecznych ze szpitala do DPS-u 475,00 zł Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,14 zł tj. 99,11 %. I. działalność Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej ,22 zł Wsparcia Dziennego II. usługi opiekuńcze ,50 zł III. zasiłki celowe, celowe specjalne i okresowe ,91 zł IV. dofinansowanie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej ,71 zł V. realizacja prac społecznie użytecznych ,80 zł VI. dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach ,33 zł VII. Pomoc państwa w zakresie dożywiania dla 309 osób ,00 zł VIII. dofinansowanie do doposażenia stołówek 4 766,14 zł IX. utrzymanie ośrodka ,82 zł 22

23 Ze środków Wojewody udzielono następującej pomocy : I. Zasiłki stałe ogółem dla 57 rodzin na kwotę: ,30 zł dla: 52 osób samotnie gospodarujących ,30 zł 11 rodzin o niskich dochodach ,00 zł II. Zasiłki okresowe dla 54 rodzin na kwotę: ,00 zł z tytułu: bezrobocia 59 osób ,00 zł niepełnosprawności 8 osób ,00 zł długotrwałej choroby- 37 osób ,00 zł możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów- 6 osoby 6 039,00 zł III. Ubezpieczenia zdrowotne - dla osób pobierających zasiłki stałe ( 51 rodzin ) na kwotę: ,69 zł IV. Realizowana była wypłata świadczeń i dodatków na rzecz rodzin na kwotę ,00 zł w tym: Zasiłki rodzinne rodzinom ,00 zł zasiłki pielęgnacyjne dla 474 osób ,00 zł świadczenia pielęgnacyjne dla 28 osób ,00 zł fundusz alimentacyjny dla 72 osób ,00 zł składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne dla 14 osób ,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka dla 119 rodzin ,00 zł opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 113 osób ,00 zł samotnego wychowywania dziecka 92 osób ,00 zł wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 23

24 dla 497 osób ,00 zł kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 83 osób ,00 zł rozpoczęcia roku szkolnego dla 1543 osób ,00 zł podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 670 osób ,00 zł jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dla 221 osób ,00 zł Ponadto z działu tego realizowane było również na kwotę: zakup materiałów biurowych, zakup licencji do programów, wynagrodzenia, opłaty abonamentowe szkolenia delegacje ,72 zł V. Utrzymanie ośrodka ,00 zł VI. Dożywianie dzieci w szkołach dla 490 dzieci ,00 zł VII. Pomoc państwa w formie dożywiania dla rodzin o bardzo niskich dochodach 467 osób ,00 zł VIII. Doposażenie stołówek w 13 szkołach i 8 przedszkolach ,00 zł 24

25 Dział 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan wynosił ,25 zł, wykonanie ,49 zł tj. 95,18 %. W 2009r rozpoczęto realizację projektu Dobry start kluczem do przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z ogólnym budżetem w kwocie zł, z czego w 2009 r wydano kwotę ,38 zł. Większość z tych środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nadzorujących projekt. dofinansowanie do Warsztatów Terapii Zajęciowych ,00 zł UE i EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,11 zł Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,50 zł tj. 99,93 %. W roku budżetowym 2009 dokonano wydatków w wysokości ,50 zł na pomoc materialną dla uczniów, w tym w ramach: 1. Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna : Gmina otrzymała: ,00 Gmina wydała: ,50 (dla 140 uczniów) 2. Narodowego Programu Stypendialnego: I VI 2009: Gmina otrzymała: ,00 Gmina wydała: ,00 stypendia: ,00 (dla 352 uczniów) zasiłki: 5.760,00 (dla 18 uczniów) IX XII 2009: Gmina otrzymała: ,00 Gmina wydała: ,00 stypendia: ,00 (dla 355 uczniów) zasiłki: 2.800,00 (dla 14 uczniów) 25

26 Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wynosił ,90 zł, wykonanie ,61 zł co stanowi 87,62%. Na wydatki składają się: Wydatki bieżące w kwocie ,63 zł z czego: - dopłata do ścieków ,06 zł - wywóz śmieci z kontenerów przy budynkach komunalnych ,43 zł - oświetlenie uliczne ,52 zł - konserwacja oświetlenia ulicznego ,32 zł - odsetki od nieterminowych wpłat 151,34 zł - naprawa instalacji elektrycznej w WDL Cikowice 300,00 zł - nagrody w konkursie ekologicznym Serce Małopolski ,87 zł - beton dla Gorzkowa 3.212,85 zł - okna dla Proszówek ZOZ ,00 zł - siatka ogrodzeniowa 1.968,00 zł - tablica informacyjna Chełm 117,12 zł - wykładzina dla Ośrodka Zdrowia Łapczycy 2.424,00 zł - plandeka zabezpieczeniowa Łapczyca 270,82 zł - gaśnice na grodzisko 219,21 zł - blacha na budynku komunalnym Majkowice 1.319,28 zł - materiał na budowę murka ogrodzeniowego 1.540,00 zł - beton na ogrodzenie Cikowice 2.386,19 zł - krzewy ozdobne Cikowice 199,50 zł - malowanie przystanków autobusowych 3.622,31 zł - zakup paliwa do kosiarek, żyłki ( Wola Nieszkowska, Siedlec) 589,28 zł - oświetlenie nowego budynku Urzędu Gminy 637,13 zł - wymiana okien w Moszczenicy 745,01 zł - energia elektryczna i gazowa 7.899,23 zł - roboty ślusarskie w Cikowicach oraz drzwi do Gorzkowa ,50 zł - remont łazienki w Gawłowie 5.927,14 zł 26

27 - budowa budynku gospodarczego w Gorzkowie ,30 zł - remont Ośrodka Zdrowia w Proszówkach ,39 zł - roboty malarskie w WDL Cikowice ,32 zł - drzwi do budynku WDL Cikowice 1.900,00 zł - drzwi do budynku komunalnego w Majkowicach 4.224,99 zł - drzwi do budynku komunalnego Stradomka 5.008,10 zł - wymiana stolarki, montaż wykładziny w Łapczycy 6.010,72 zł - roboty remontowe Stradomka ,40 zł - prace remontowo- budowlane WDL- Cikowice ,90 zł - schody pochyłe Stradomka 4.861,29 zł - remont budynku komunalnego w Stradomce ,91 zł - instalacja c.o w Stradomce ,64 zł - odwodnienie galerii Chełm ,00 zł - prace wykończeniowe w Gorzkowie ,00 zł - oświetleni uliczne Pogwizdów 4.880,00 zł - system alarmowy w nowym budynku Urzędu Gminy 4.068,70 zł - instalacja elektryczna w Gorzkowie 5.175,92 zł - remont pomieszczeń w Gorzkowie 2.350,00 zł - prace remontowo-budowlane w ZOZ w Łapczycy ,93 zł - ogrodzenie budynku Majkowice 6.000,00 zł - remont kotła w Proszówkach 610,00 zł - roboty ziemne przy świetlicy w Nieprześni 1.000,40 zł - roboty budowlane w Stradomce ,30 zł - tablice z herbami i tablice informacyjne dla wsi 7.732,00 zł - naprawa dźwigu w nowym budynku Urzędu Gminy 200,08 zł - monitorowanie obiektu komunalnego, inwentaryzacja ,23 zł przewodów kominowych, malowanie przystanków, przyłącza do sieci energetycznej w Gorzkowie, usługi kominiarskie w budynkach komunalnych oraz drobne naprawy i usługi 27

28 Wydatki majątkowe to kwota ,98 zł Kanalizacja Górnej Raby: Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka Plan zł Poniesione wydatki zł Opracowano dokumentację techniczną Wykonawca: PRO- IN-MAT z Tarnowa Podpisano umowę na realizację inwestycji- wykonawca: PHU INKO 2001 z Nowego Sącza Kanalizacja Północ: Gawłów, Ostrów Szlachecki, Cerekiew, Bessów, Majkowice, Bogucice, Zatoka, Plan zł Poniesione wydatki: zł za wykonanie podkładów geodezyjnych, odwiertów geologicznych, przyłącza kanalizacyjnego. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w Bogucicach, Wykonawca: Wielobranżowe Przeds. Usługowe SUMAX Sp. z o.o. z Krakowa Ochrona czystości wód rzeki Raby poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy oraz kanalizacji sanitarnej w Baczkowie Plan zł Poniesione wydatki zł Wykonano ostatni etap kanalizacji w Baczkowie, oraz wykonano I etap kolektorów i podłączono kilka budynków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnicy ( szkoła, przedszkole, 8 budynków mieszkalnych i świetlica). Kanalizacja Południe: Pogwizdów, Zawada, Nieszkowice Wielkie, Nieprześnia, Wola Nieszkowska Plan zł Wydatki zł Wykonano podkłady geodezyjne oraz odwierty geologiczne. Wykonana jest dokumentacja na budowę kanalizacji Wykonawca: Gokart z Rzeszowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków w Nieszkowicach Wielkich, Wykonawca: Wielobranżowe Przeds. Usługowe SUMAX Sp. z o.o. z Krakowa 28

29 Kanalizacja wsi Stanisławice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damienicach Plan zł Wydatki ,50 zł Rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Damienicach- Wykonawca: AZE Zając, Kokoszko Skrzydlna koszt zł. Przepustowość oczyszczalni zwiększono z 167 m³/dobę do 350 m³/ dobę a docelowo 450m³/dobę. Zlecono opracowanie dokumentacji na ostatni etap kanalizacji w Stanisławicach. Wykonawca FUH GRAFIS Stefan Przepiórka Kraków Odnowa Artystycznej Doliny w Centrum wsi Siedlec Plan zł środki zewnętrzne, zł budżet gminy Wydatki ,77zł środki zewnętrzne, ,78 zł budżet gminy W ramach projektu wykonano: chodnik, odnowiono elewację WDL i Ośrodka Zdrowia, wymieniono wiatę przystankową, wykonano obiekt małej architektury do ekspozycji wyrobów sztuki ludowej oraz scenę z zadaszeniem. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MAR-BUD M. Sroka i R. Sroka z Bochni. Termin zakończenia - VI 2010r. Otrzymano dofinansowanie w kwocie zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wynosił ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Powyższe wydatki to dotacja przekazana z Urzędu Gminy na utrzymanie gminnych świetlic w kwocie ,23 zł oraz gminnych bibliotek ,77 zł W załączniku Nr 6 przedstawione jest rozliczenie kosztów działalności GCKCziS - przekazano Uchwałą Rady środki na odbudowę zabytkowej dzwonnicy w Łapczycy ,00 zł 29

30 Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan wynosił ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 99,12 % Na powyższe wydatki składają się wydatki bieżące ,66 zł z czego: - dotacja dla Krytej pływalni jako dopłata do cen biletów ,00 zł dla młodzieży szkolnej - realizacja programu Już Pływam w 50% realizowane ,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego - wydatki na program Powszechna Nauka Pływania ,66 zł - środki na utrzymanie LZS ,00 zł Wydatki majątkowe wynosiły ,34 zł Budowa sztucznego lodowiska i doposażenie Krytej Pływalni w Proszówkach Plan 60 zł Wydatki 30 zł Dostarczono i dokonano montażu sztucznego lodowiska o wymiarach 20x40 z zadaszeniem namiotowym Wykonawca: WM INTERNATIONAL Paweł Doliński z Krakowa (płatność w roku 2010) Otrzymano promesę dofinansowania w kwocie: zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Termomodernizacja Krytej Pływalni w Proszówkach Plan zł Wydatki ,34 zł Wykonano termomodernizację Krytej Pływalni tj: wymieniono pokrycie dachu z blachy na płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym, uzupełniono elementy więźby dachowej, ocieplono kominy i wieniec żelbetowy, wymieniono okna dachowe na okna o wyższych parametrach izolacyjnych Wykonawca: ESBUD Sławomir Kosno Starachowice 30

31 Utworzenie lokalnych ogólnodostępnych stref rekreacji w Gminie Bochnia Plan zł Wydatki zł Podpisano porozumienie z 5 sąsiednimi gminami o zrealizowanie lokalnych stref rekreacji. Poniesione wydatki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. /-/ Jerzy Lysy Wójt Gminy Bochnia 31

32 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2009 r. SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE DOCHODÓW ZA 2009 R. Dział Rozdz & Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO , ,57 100, Pozostała działalność , , Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami , , LEŚNICTWO 2.500, ,42 87, Gospodarka leśna 2.500, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.500, ,42 32

33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,20 99, Drogi publiczne wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z różnych opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Wydatki majątkowe Wypływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3.000, , , , Drogi wewnętrzne , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 33

34 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , Dochody majątkowe Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,63 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000, , , , Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki 3.550, , , ,54 34

35 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA , ,00 100, Cmentarze , , Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,21 98, Urzędy wojewódzkie , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20, , ,00 21, , , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , , , , , ,05 35

36 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.700, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.700, , Wybory do Parlamentu Europejskiego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300,00 300,00 100, Obrona cywilna 300,00 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 300,00 300,00 36

37 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ , ,22 94, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych z tytułu podatków i opłat ,00 17, ,15 17, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , , , , , , , , , , , ,00 37

38 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Zalęgłości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , , , , , , , , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływ z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , ,00 412, , , , ,60 392, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 38

39 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,15 99, Szkoły podstawowe , , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 40, , ,00 35, , , Przedszkola 90,00 86,69 39

40 0970 Wpływy z różnych dochodów 90,00 86, Dowożenie uczniów do szkół 600,00 600, Wpływy z różnych dochodów 600,00 600, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjne szkół 2.265, , Pozostałe odsetki 2.265, , Pozostała działalność 1.838, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 1.838, , OPIEKA SPOŁECZNA , ,697,48 98, Domu Pomocy Społecznej , , Wpływy z różnych dochodów , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 15, ,00 15, ,72 40

41 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin)ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , , ,73 41

42 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 3.868, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000, , Wpływy z usług 5.000, , Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ , ,49 95, Pozostała działalność , , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna , ,10 42

43 2009 Politykę Rolną Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,50 99, Pomoc materialna dla uczniów , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,01 86, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , Oczyszczanie miast i wsi 580,00 572, Wpływy z usług 580,00 572,12 43

44 90095 Pozostała działalność , , Pozostałe odsetki 150,00 167, Dochody majątkowe Dotacje rozwojowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , Pozostała działalność , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 OGÓŁEM DOCHODY : w tym : - subwencje - dotacje - pozostałe dochody , , , ,00 /-/ Jerzy Lysy , , , ,52 Wójt Gminy Bochnia 44

45 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. WYDATKI WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków Wykonanie wydatków % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 99, Melioracje wodne , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.276, ,00 - wydatki majątkowe 3.276, , Izby rolnicze , , , , Pozostała działalność , , , , LEŚNICTWO 2.500, ,00 100, Gospodarka leśna 2.500, , , ,00