Gorzów Wielkopolski, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 1333

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 lipca 2015 r. Poz Sprawozdanie Burmistrza Słubic z dnia 31 marca 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słubice za rok Burmistrz Słubic Tomasz Ciszewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz Sprawozdanie o wykonaniu dochodów budżetowych w 2014 roku. Dochody - stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,89 100, Pozostała działalność , ,89 100,61 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3.100, ,18 196,74 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,71 100, Transport i łączność , ,77 101, Drogi publiczne gminne , ,77 101, Wpływy z różnych opłat 0,00 117, Wpływy z różnych dochodów , ,17 100, Turystyka 5.000, ,27 230, Pozostała działalność 5.000, ,27 230,68 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 5.000, ,27 230,68 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 103, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,70 103,19 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,16 102,98 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,93 109, Wpływy z różnych dochodów , ,61 103, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 104,55 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , ,84 123,49

3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,80 20,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 112,70 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , ,67 77,28 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,92 94, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Pozostałe odsetki , ,35 169, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,78 0, Wpływy z różnych dochodów , ,67 50, Działalność usługowa , ,18 100, Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 113, Wpływy z różnych dochodów 0,00 113, Cmentarze , ,80 99, Wpływy z różnych opłat , ,80 99, Administracja publiczna , ,88 116, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , ,07 100,04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,52 100,03 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.990, ,55 100,13

4 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Urzędy wojewódzkie , ,10 100,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 96, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 108, Wpływy z różnych opłat 500,00 835,00 167, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.200, ,50 100, Pozostałe odsetki 500, ,29 340, Wpływy z różnych dochodów 9.000, ,24 159,84 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,91 94,77 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,77 128, Pozostałe odsetki 0,00 353, Wpływy z różnych dochodów 0, , Różnice kursowe 0,00 768,67 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,89 128,09 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.278, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3.278, ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,98

5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 67,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 1.100, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1.100, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.100, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,60 60, Ochotnicze straże pożarne 0,00 347, Wpływy z różnych dochodów 0,00 347, Straż gminna (miejska) , ,38 59, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,18 59, Wpływy z różnych opłat 0,00 209,20 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,33 105, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,74 103,38 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , ,14 102, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000, ,60 141, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , ,68 104,65 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,44 105, Podatek rolny , ,55 83, Podatek leśny , ,00 93, Podatek od środków transportowych , ,60 111, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 57,67

6 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 0690 Wpływy z różnych opłat 1.500, ,20 127, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,89 133, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,57 109,67 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,74 107, Podatek rolny , ,83 110, Podatek leśny 1.000,00-311,00-31, Podatek od środków transportowych , ,60 110, Podatek od spadków i darowizn , ,57 142, Podatek od posiadania psów , ,00 93, Wpływy z opłaty targowej , ,50 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,83 131, Wpływy z różnych opłat , ,91 118, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,59 103, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,26 108, Wpływy z opłaty skarbowej , ,79 106, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,50 101, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,15 110,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,20 109, Wpływy z różnych opłat 7.000, ,22 139, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, ,00 87, Pozostałe odsetki 2.200,00 788,40 35, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,08 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,08 134, Różne rozliczenia , ,85 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,85 103,96 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 1, Pozostałe odsetki , ,66 110, Wpływy z różnych dochodów , ,07 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 3.000, ,12 93,83 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,48 45, Szkoły podstawowe , ,63 96, Pozostałe odsetki 8.500, ,73 90,16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,90 98,65 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,93 42, Pozostałe odsetki 5.000, ,78 87,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 92,32

8 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,61 32,22 płatności w ramach budżetu środków europejskich Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gimnazja 4.500, ,32 94, Pozostałe odsetki 4.500, ,32 94, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół 2.800, ,14 67,61 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 500,00 0,00 0,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2.300, ,14 82, Pozostała działalność , ,46 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,46 100, Pomoc społeczna , ,90 100, Domy pomocy społecznej , ,76 127, Wpływy z różnych dochodów , ,76 127, Ośrodki wsparcia , ,67 95,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,67 95,83 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 130,00 0,00 0,00 zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,20 100,58 rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 3.300, ,79 83,05 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,73 98,21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,56 99,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,12 182,10 zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , ,53 98,69 w zajęciach w centrum integracji społecznej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.100, ,37 111,57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,40 96,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,76 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,65 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,65 99, Dodatki mieszkaniowe 1.542,00 878,94 57,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1.542,00 878,94 57,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki stałe , ,79 100,38

10 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,45 136,37 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,34 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,86 98, Pozostałe odsetki , ,86 75, Wpływy z różnych dochodów 500,00 320,00 64,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,50 99, Wpływy z różnych dochodów 400,00 200,00 50,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,50 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,40 66, Żłobki , ,59 78, Wpływy z różnych opłat , ,24 78, Pozostałe odsetki 2.000, ,35 74, Pozostała działalność , ,81 7, Pozostałe odsetki 0,00 671,88 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub , ,93 26,79 płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,15 80, Pomoc materialna dla uczniów , ,15 80,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,18 80,32

11 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet , ,97 83,73 państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 86, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,29 10, Wpływy z różnych dochodów , ,29 10, Gospodarka odpadami 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100, Oczyszczanie miast i wsi 0, ,18 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.000,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1.000,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,63 89,79 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych , ,58 77, Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostałe odsetki 0, , Pozostała działalność 1.900,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 1.900,00 0,00 0, Kultura fizyczna 2.000, , , Obiekty sportowe 2.000, ,00 95, Wpływy z różnych dochodów 2.000, ,00 95, Pozostała działalność 0, ,00 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,00 - RAZEM , ,39 98,52

12 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz Dochody wykonane w 2014 roku (w zł) ,70 zł ,69 zł Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody wykonane w 2014 roku (w %) 6,04% 93,96% Dochody majątkowe Dochody bieżące

13 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 13 Poz Dochody budżetu - plan i wykonanie w 2014 roku (w zł) zł , ,74 zł ,39 zł ,74 zł ,69 zł zł ,00 zł ,00 zł ,00 Plan Wykonanie zł ,00 zł , ,00 zł złzł , ,70 zł Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe

14 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 14 Poz Procentowe wykonanie dochodów w 2014 roku (według działów w %) dział 010 dział 600 dział ,62% 101,30% 230,69% dział ,98% dział ,63% dział ,45% dział ,47% dział ,00% dział ,08% dział ,13% dział 758 dział ,94% 100,12% dział 852 dział 853 dział 854 dział 900 dział ,20% 80,64% 86,62% 100,17% 2095,55% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% Wykonanie dochodów wg działów Plan dochodów wg działów

15 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 15 Poz Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku (część opisowa). Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,74 zł ,74 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,39 zł ,69 zł ,70 zł Wykonanie (%) 98,51% 103,31 % 57,21 % 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,71 zł ,71 zł - Wykonanie (zł) ,89 zł ,89 zł - Wykonanie (%) 100,61 % 100,61 % - Dochody bieżące pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na obsługę i wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. 600 Transport i łączność Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,77 zł ,77 zł - Wykonanie (%) 101,29 % 101,29 % - Dochody bieżące obejmują wpływy z różnych opłat w rozdziale Drogi publiczne gminne.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 16 Poz Turystyka Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) 5 000,00 zł 5 000,00 zł - Wykonanie (zł) ,27 zł ,27 zł - Wykonanie (%) 230,68 % 230,68 % - Dochody bieżące pochodzą z realizacji zadania Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/o oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego. 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,59 zł ,00 zł ,59 zł Wykonanie (%) 103,98 % 108,40 % 94,57 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in.: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Słubice, opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi. 2. Dochody majątkowe obejmują: wpływy ze sprzedaży majątku, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. 710 Działalność usługowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,18 zł ,18 zł - Wykonanie (%) 100,63 % 100,63 % - Dochody bieżące stanowią głównie wpływy z opłaty cmentarnej.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 17 Poz Administracja publiczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł 2 200,00 zł Wykonanie (zł) ,88 zł ,38 zł 2 216,50 zł Wykonanie (%) 116,44 % 116,51 % 100,75 % Dochody bieżące obejmują m.in.: wpływy związane z wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności i rejestracją działalności gospodarczej, dotację celową na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków z budżetu UE (projekt współfinansowany środkami UE), dotację celową na wykonane wydatki z ramach zadania współfinansowanego ze środków UE tj. Centrum Kompetencji i Kooperacji. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (%) 77,47 % 77,47 % - Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom. Dotyczy aktualizacji stałego rejestru wyborców, wyborów samorządowych i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 18 Poz Obrona narodowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) 1 100,00 zł 1 100,00 zł - Wykonanie (zł) 1 100,00 zł 1 100,00 zł - Wykonanie (%) 100 % 100 % - Dochody bieżące obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, w zakresie działań obronnych. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,60 zł ,60 zł - Wykonanie (%) 60,08 % 60,08 % - Dochody bieżące obejmują dochody dotyczące grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym dochody uzyskane z tytułu grzywien nałożone za naruszenie przepisów kodeksu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,33 zł ,33 zł - Wykonanie (%) 105,13 % 105,13 % - Dochody bieżące obejmują wpływy m.in. z tytułu: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 19 Poz podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, skarbowej i eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 758 Różne rozliczenia Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,85 zł ,85 zł - Wykonanie (%) 100,12 % 100,12 % - Dochody bieżące obejmują głównie: część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa, część wyrównawczą subwencji ogólnej z budżetu państwa, część równoważącą subwencji ogólnej z budżetu państwa. 801 Oświata i wychowanie Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,53 zł ,53 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,48 zł ,87 zł ,61 zł Wykonanie (%) 45,94 % 99,32 % 32,22 % 1. Dochody bieżące obejmują m.in. wpływy z tytułu zwrotu przez gminy dotacji, wypłaconej na rzecz przedszkoli niepublicznych w Gminie Słubice na dzieci, będące mieszkańcami tych gmin. 2. Dochody majątkowe obejmują wpływ środków z częściowego rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE pn. Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 20 Poz Pomoc społeczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,50 zł ,50 zł - Wykonanie (zł) ,90 zł ,90 zł - Wykonanie (%) 100,16 % 100,16 % - Dochody bieżące obejmują m.in.: środki pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, dotację na realizację programu rządowego Dożywianie. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,40 zł ,40 zł - Wykonanie (%) 66,19 % 91,73 % - Dochody bieżące obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym Bajka oraz ze środków pozyskanych z budżetu UE na realizację zadań bieżących pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,15 zł ,15 zł - Wykonanie (%) 80,64 % 80,64 % - Dochody bieżące obejmują dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

21 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 21 Poz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,10 zł ,10 zł - Wykonanie (%) 86,61 % 86,61 % - Dochody bieżące obejmują środki uzyskane z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływów z różnych dochodów. 926 Kultura fizyczna Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł Wykonanie (zł) ,00 zł 1 911,00 zł ,00 zł Wykonanie (%) 2095,55 % 95,55 % 1. Dochody bieżące obejmują środki z różnych dochodów. 2. Dochody majątkowe to środki pochodzące z rozliczenia zadania współfinansowanego z budżetu UE realizowanego w roku 2014 pn.: Rozwój Sołectwa Drzecin budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego

22 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 22 Poz Sprawozdanie o wykonaniu wydatków budżetowych w 2014 roku. Wydatki - stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 99, Melioracje wodne , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Izby rolnicze , ,26 98,29 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,26 98, Pozostała działalność , ,71 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 773,56 773,56 100, Składki na Fundusz Pracy 110,26 110,26 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4.500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4.070, ,09 100, Różne opłaty i składki , ,80 100, Leśnictwo 5.000,00 0,00 0, Pozostała działalność 5.000,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 5.000,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 97, Lokalny transport zbiorowy , ,95 92, Zakup usług pozostałych , ,32 97, Różnice kursowe 5.000, ,03 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 146,60 0, Drogi publiczne gminne , ,05 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 93, Zakup usług remontowych , ,35 99, Zakup usług pozostałych , ,69 96, Różne opłaty i składki , ,00 48, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 99, Drogi wewnętrzne 7.000, ,00 95,95

23 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 23 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4430 Różne opłaty i składki 7.000, ,00 95, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0, Turystyka , ,31 31, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 64,95 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 6619 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 64,95 między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , ,31 27,47 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 3.000,00 0,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2.125, ,00 92, Wynagrodzenia bezosobowe 375,00 345,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8.925,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,98 85, Zakup usług pozostałych 3.825, ,87 85, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.315, ,80 50, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 585,00 295,20 50, Różne opłaty i składki , ,18 99, Składki do organizacji międzynarodowych 5.000,00 628,40 12, Różnice kursowe 1.000,00 355,88 35, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 6, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 4, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.750,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,84 92, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,77

24 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 24 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup energii , ,19 94, Zakup usług remontowych , ,98 97, Zakup usług zdrowotnych 1.500, ,20 93, Zakup usług pozostałych , ,52 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.600, ,34 72,14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.000, ,65 98,78 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6.000, ,77 92,44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,33 98, Podróże służbowe krajowe , ,95 87, Różne opłaty i składki , ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,67 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,24 66,65 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2.900, ,80 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,67 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.000, ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,84 86, Zakup usług pozostałych , ,13 95,23 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,95 39, Różne opłaty i składki , ,49 7, Podatek od nieruchomości ,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego ,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i 4600 innych jednostek organizacyjnych 9.400, ,07 25, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.500,00 165,82 4,73

25 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 25 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 94, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,58 52, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,02 44, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.600, ,00 62, Zakup usług pozostałych , ,02 44, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,09 71, Zakup usług pozostałych , ,09 77, Różne opłaty i składki 8.000, ,00 38, Cmentarze , ,47 95, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 87, Opłaty na rzecz budżetu państwa 85,00 80,70 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 99, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,44 92, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , ,78 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.360, ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.483, ,20 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 534,00 533,47 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.500, ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 827,00 827,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 293,00 292,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3.224, ,88 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 569,00 568,92 99, Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,42 98, Składki na Fundusz Pracy 230,00 229,72 99,87

26 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 26 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4129 Składki na Fundusz Pracy 41,00 40,56 98, Podróże służbowe krajowe 319,00 318,98 99, Podróże służbowe krajowe 57,00 56,29 98,75 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 służby cywilnej 6.921,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4709 służby cywilnej 13,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 3.127, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5.724, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,99 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,98 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 92, Zakup usług pozostałych , ,04 76, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,95 94,09 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,57 96,30 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,73 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 720,00 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,73 96, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 6.500, ,00 50, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.580, ,80 85, Składki na Fundusz Pracy , ,51 66, Składki na Fundusz Pracy 583,00 563,06 96,57 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 7.614, ,00 83,77

27 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 27 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 90, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 90, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 500,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,13 91, Zakup energii , ,51 68, Zakup usług remontowych , ,88 60, Zakup usług zdrowotnych 5.000, ,00 82, Zakup usług pozostałych , ,30 81, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,61 51,13 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,26 80,07 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,49 89,87 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , ,00 55, Podróże służbowe krajowe , ,94 83, Różne opłaty i składki , ,84 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,56 97, Pozostałe odsetki 1.700, ,05 98, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,06 47,22 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej , ,10 94, Różnice kursowe 3.500,00 50,77 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 89, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,51 82, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.352, ,57 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,54 91,18

28 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 28 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Składki na ubezpieczenia społeczne 2.725, ,79 91, Składki na Fundusz Pracy 2.201, ,60 68, Składki na Fundusz Pracy 388,00 267,09 68, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8.500, ,25 86, Wynagrodzenia bezosobowe 1.500, ,75 86, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,66 90, Zakup usług pozostałych , ,80 84, Zakup usług pozostałych , ,77 84, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5.350, ,25 92, Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,62 93, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4.800, ,93 93, Podróże służbowe krajowe 1.275,00 517,13 40, Podróże służbowe krajowe 225,00 91,27 40, Podróże służbowe zagraniczne , ,56 94, Podróże służbowe zagraniczne 2.550, ,25 60, Podróże służbowe zagraniczne 450,00 270,92 60, Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0, Różnice kursowe 4.000,00 576,69 14, Różnice kursowe 7.225, ,21 30, Różnice kursowe 1.275,00 386,66 30, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Pozostała działalność , ,21 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,28 98, Zakup usług pozostałych , ,00 87, Różne opłaty i składki , ,93 99,82 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.278, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 395,00 395,00 100,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 29 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.300, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 527,00 527,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 63, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.550, ,66 71, Składki na Fundusz Pracy 152,00 105,34 69, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 50,94 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.240, ,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.041, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1.679, ,00 96, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.574, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 169,00 169,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup usług pozostałych 1.189, ,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 375,00 375,00 100, Podróże służbowe krajowe 955,00 955,00 100, Obrona narodowa 4.300, ,45 43, Pozostałe wydatki obronne 4.300, ,45 43, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 499,27 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 542,94 77, Zakup usług pozostałych 750,00 465,24 62,03

30 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 30 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,20 86, Komendy powiatowe Policji , ,00 99, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 99, Straż Graniczna 5.000, ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5.000, ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,65 72, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 84,00 84, Zakup energii 8.000, ,33 51, Zakup usług remontowych 3.000, ,99 60, Zakup usług zdrowotnych 1.450, ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,54 91,52 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 50,00 10, Różne opłaty i składki 9.000, ,00 81, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 31, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99, Obrona cywilna , ,60 95, Składki na ubezpieczenia społeczne 2.100, ,80 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 36,00 36, Zakup usług pozostałych 2.500, ,80 71, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 2.000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2.000,00 0,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , ,48 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.300, ,36 81, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 91,62

31 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 31 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,08 79, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 240,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 94, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 276,00 92, Zakup usług zdrowotnych 700,00 560,00 80, Zakup usług pozostałych , ,54 82, Podróże służbowe krajowe 850,00 828,30 97, Różne opłaty i składki 3.500, ,50 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,14 85, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 498,48 24,92 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 800,00 790,00 98, Zarządzanie kryzysowe , ,27 84, Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 971,24 97, Zakup usług pozostałych 2.000, ,03 79,10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 500,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 86, Pozostała działalność , ,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.100, ,00 91, Zakup usług pozostałych 700,00 648,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20 99, Obsługa długu publicznego , ,02 55, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,02 85,97 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,02 85,97 kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00

32 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 32 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 93, Szkoły podstawowe , ,46 98,88 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,10 93,85 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 693,00 693,00 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 99, Składki na Fundusz Pracy , ,13 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 77, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,14 99, Zakup energii , ,27 99, Zakup usług remontowych , ,00 94, Zakup usług zdrowotnych 4.330, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,91 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.030, ,23 98,12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,04 96,59 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 4.952, ,21 91, Podróże służbowe krajowe 1.654, ,97 97, Różne opłaty i składki 7.996, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 60,00 20,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4.280, ,40 84, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,96 89, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000, ,00 100,00

33 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 33 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,53 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 99, Składki na Fundusz Pracy 5.400, ,19 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,99 96,82 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , ,69 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.500, ,52 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,74 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 99, Składki na Fundusz Pracy , ,12 94,86 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 300,00 246,00 82, Wynagrodzenia bezosobowe , ,40 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.950, ,00 100, Zakup energii , ,45 92, Zakup usług remontowych , ,42 98, Zakup usług zdrowotnych 550,00 335,00 60, Zakup usług pozostałych , ,80 94, Zakup usług pozostałych 3.750, ,50 92, Zakup usług pozostałych 661,00 610,50 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet 130,00 99,63 76,63 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 330,00 323,80 98, Podróże służbowe krajowe 40,00 37,61 94, Różne opłaty i składki 4.800, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00

34 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 34 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 680,00 679,80 99, Różnice kursowe , ,63 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,26 75, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 97, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,36 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.640, ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 99, Składki na Fundusz Pracy 3.150, ,19 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.640, ,00 100, Gimnazja , ,48 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.100, ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 99, Składki na Fundusz Pracy , ,18 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,27 98, Zakup energii , ,01 99, Zakup usług remontowych , ,54 99, Zakup usług zdrowotnych 2.040, ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,51 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 730,85 93,69 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3.750, ,73 95,93 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1.000,00 999,99 99, Podróże służbowe krajowe 700,00 528,40 75,48

35 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 35 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4430 Różne opłaty i składki 4.705, ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 670,00 669,60 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.000, ,30 95, Dowożenie uczniów do szkół , ,68 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.850, ,32 99, Składki na Fundusz Pracy 80,00 37,99 47, Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 99, Zakup usług pozostałych , ,67 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół , ,70 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 850,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 7.590, ,12 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4.940, ,36 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 99, Zakup usług remontowych 2.550, ,34 98, Zakup usług zdrowotnych 680,00 673,00 98, Zakup usług pozostałych , ,34 92,32 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 500,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1.560, ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1.580, ,00 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,34 95, Zakup materiałów i wyposażenia 240,00 219,44 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,60 97,88

36 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 36 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 98, Podróże służbowe krajowe , ,93 89, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,11 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 810,00 234,93 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,79 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 98, Składki na Fundusz Pracy , ,43 79, Wynagrodzenia bezosobowe 2.180, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4.940, ,96 99, Zakup energii , ,63 88, Zakup usług pozostałych 4.890, ,43 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.200, ,45 90, Pozostała działalność , ,40 35,63 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 1.000, ,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 27, Ochrona zdrowia , ,35 89, Zwalczanie narkomanii , ,95 55, Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 53, Zakup usług pozostałych , ,36 57, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,16 91,19 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 99,28 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.930, ,24 99,16

37 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 37 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 92, Składki na Fundusz Pracy 1.141,00 866,84 75, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,61 94, Zakup energii 2.000, ,00 100, Zakup usług remontowych 3.300, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,99 76,38 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 520,00 520,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.370,00 886,60 64, Podróże służbowe krajowe 700,00 699,04 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.899, ,00 100, Pozostała działalność 6.000, ,24 98,77 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 4.000, ,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,24 96, Pomoc społeczna , ,70 99, Domy pomocy społecznej , ,50 98,45 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,50 98, Ośrodki wsparcia , ,08 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.428, ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99, Składki na Fundusz Pracy 1.162, ,88 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99, Zakup energii 7.340, ,56 18, Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 98,70

38 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 38 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 589,00 588,56 99,92 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 400,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 655,00 654,55 99,93 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,40 99, Podróże służbowe krajowe 181,00 180,44 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.009, ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1.312, ,10 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,25 97,51 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 95, Wspieranie rodziny , ,20 92,84 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,20 92,84 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,83 99,90 rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,73 86,84 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,29 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.244, ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 99, Składki na Fundusz Pracy 2.279, ,00 100,00

39 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 39 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.254, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 400,00 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.000, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 179,00 178,80 99, Różne opłaty i składki 1.400,00 720,00 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.376, ,00 100, Pozostałe odsetki 9.780, ,24 88,14 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 678,00 678,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,53 98,59 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 1.228, ,37 99,94 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,16 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,65 99, Świadczenia społeczne , ,65 99, Dodatki mieszkaniowe , ,03 99, Świadczenia społeczne , ,03 99, Zasiłki stałe , ,79 99,98 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,45 99,82 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,34 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,63 99,78

40 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 40 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.165, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,45 99, Składki na Fundusz Pracy , ,86 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4.500, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup energii 9.035, ,01 92, Zakup usług remontowych 3.217, ,11 99, Zakup usług zdrowotnych 311,00 311,00 100, Zakup usług pozostałych , ,25 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3.837, ,16 99,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 952,00 951,48 99,94 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.137, ,58 99,96 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe , ,86 99, Podróże służbowe krajowe 4.800, ,42 92, Różne opłaty i składki 1.279, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,02 99,99 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 6.223, ,20 99, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 99, Pozostała działalność , ,96 99,66 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 400,00 200,00 50,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , ,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5.646, ,50 100,00

41 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 41 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 95, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,60 98, Żłobki , ,89 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.200, ,94 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,92 99, Składki na Fundusz Pracy 7.750, ,08 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2.010, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 99, Zakup środków żywności , ,95 88, Zakup energii , ,99 99, Zakup usług remontowych 5.363, ,20 99, Zakup usług zdrowotnych 1.200, ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,08 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.350, ,23 96,75 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 127,00 125,51 98,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.273, ,67 79,23 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 2.800, ,12 94, Podróże służbowe krajowe 200,00 198,00 99, Różne opłaty i składki 1.000,00 878,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1.350,00 998,80 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,97 99, Pozostała działalność , ,71 88,78

42 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 42 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2917 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,53 98,17 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.700,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 34,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3.901, ,93 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,89 88, Świetlice szkolne , ,45 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.200, ,52 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,87 96, Składki na Fundusz Pracy 4.180, ,47 86, Zakup materiałów i wyposażenia 4.035, ,91 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.856, ,96 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.220, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,44 82, Stypendia dla uczniów , ,47 82, Inne formy pomocy dla uczniów , ,97 83, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,39 96, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,76 92, Zakup usług pozostałych , ,76 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98, Gospodarka odpadami , ,11 99, Zakup usług pozostałych , ,11 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,46 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94, Zakup usług pozostałych , ,86 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 50,07

43 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 43 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,48 98, Zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,60 93, Zakup usług pozostałych , ,88 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,62 82, Zakup materiałów i wyposażenia 4.000, ,17 96, Zakup energii , ,31 74, Zakup usług remontowych , ,51 98, Zakup usług pozostałych , ,80 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8.500,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,04 94, Zakup usług remontowych , ,51 99, Zakup usług pozostałych , ,53 94, Pozostała działalność , ,92 98,17 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2.000,00 0,00 0,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 136,00 13, Zakup usług pozostałych , ,92 99, Różne opłaty i składki 4.500, ,00 96,37 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego , ,05 93, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.500, ,00 85, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000, ,95 91, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,26 97, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,71 86,54 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 9.710, ,00 82,38 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,71 99,99

44 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 44 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,24 98,07 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.800, ,87 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 97, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1.000,00 998,23 99, Zakup energii , ,08 90, Zakup usług remontowych , ,36 92, Zakup usług pozostałych , ,92 92, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5.000, ,16 67, Różne opłaty i składki 4.800, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,80 97,77 publicznych Biblioteki , ,00 93,93 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów , ,00 55,54 publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,31 99,37 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych przekazane jednostkom , ,31 99,37 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,00 99,34

45 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 45 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 5.290, ,00 37,80 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100, Kultura fizyczna , ,27 99, Obiekty sportowe , ,76 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 99, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,72 99,99 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom , ,00 100,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500, ,72 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,79 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 97,30 RAZEM , ,32 92,83

46 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 46 Poz Wydatki wykonane w 2014 roku (w zł) zł ,80 zł ,52 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Wydatki wykonane w 2014 roku (w %) 20,60% 79,40% Wydatki majątkowe Wydatki bieżące

47 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 47 Poz Wydatki budżetu - plan i wykonanie w 2014 roku (w zł) zł ,00 zł ,00 zł ,74 zł ,32 zł ,62 zł ,00 zł ,00 zł ,52 zł ,00 Plan Wykonanie zł ,00 zł ,00 zł ,12 zł ,80 złzł ,00 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

48 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 48 Poz Procentowe wykonanie wydatków w 2014 roku (według działów w %) dział 010 dział 020 dział 600 dział 630 dział 700 dział 710 dział 750 dział 751 dział 752 dział 754 dział 757 dział 758 dział 801 dział 851 dział 852 dział 853 dział 854 dział 900 dział 921 dział 926 0,00% 0,00% 31,92% 43,20% 52,67% 55,23% 77,47% 99,97% 97,14% 92,61% 92,78% 86,17% 93,49% 89,67% 99,66% 98,70% 88,29% 96,27% 97,32% 99,75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Wykonanie Plan

49 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 49 Poz Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w 2014 roku (część opisowa). Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,74 zł ,62 zł ,12 zł Wykonanie (zł) ,32 zł ,52 zł ,80 zł Wykonanie (%) 92,83 % 93,84 % 89,12 % 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,71 zł ,71 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,97 zł ,97 zł ,00 zł Wykonanie (%) 99,96 % 99,97 % 100 % Wydatki bieżące obejmują środki na dokonanie obowiązkowych wpłat na rzecz Izb Rolniczych. Wydatki majątkowe obejmują środki na melioracje wodne na terenie Gminy. 020 Leśnictwo Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) 5 000,00 zł 5 000,00 zł - Wykonanie (zł) Wykonanie (%) Wydatki bieżące obejmują plan środków na podatki na rzecz budżetów JST. 600 Transport i łączność Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,12 zł ,00 zł ,12 zł Wykonanie (zł) ,00 zł ,93 zł ,07 zł Wykonanie (%) 97,14 % 88,57 % 99,33 % 1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na remonty i modernizację dróg na terenie Gminy oraz na opracowanie projektów organizacji ruchu, utrzymanie oraz naprawę oznakowania pionowego na drogach, ubezpieczenie dróg i chodników, opłaty za wbudowaną w drogi infrastrukturę,

50 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 50 Poz Wydatki majątkowe obejmują środki wykorzystane na realizację zadań: Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach, Modernizacja dróg gminnych, Budowa i rozbudowa parkingów miejskich, Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego/Słowiańska w Słubicach, Modernizacja przepustu ul. Rzepińska, Ścieżka rowerowa Słubice-Kunowice, Ogrodzenie ul. Jedności Robotniczej w Słubicach. 630 Turystyka Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,31 zł ,31 zł ,00 zł Wykonanie (%) 31,92 % 55,79 % 16,95 % 1. Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadania: Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/o oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego. 2. Wydatki majątkowe obejmują środki: wykorzystane na realizację transgranicznego projektu Odra dla turystów Gmina Słubice, jako jeden z 8 partnerów projektu, współfinansowanego ze środków UE w ramach programu EWT, partycypuje w zakupie 2 statków rzecznych. poniesione na realizację zadania: Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/o oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach, jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystycznego

51 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 51 Poz Gospodarka mieszkaniowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,84 zł ,79 zł ,05 zł Wykonanie (%) 92,61 % 89,65 % 99,56 % 1. Wydatki bieżące obejmują środki wydane m. in. na utrzymanie mienia komunalnego i gospodarowanie nim. Największą pozycję stanowią wydatki jednostki budżetowej Zakład Administracji Mieniem Komunalnym ( ,33 zł). Pozostałe poniesione wydatki dotyczą opłat, związanych ze zbywaniem składników majątkowych (ogłaszanie przetargów na sprzedaż, opłaty za akty notarialne) oraz wypłat odszkodowań właścicielom lokali, zajmowanych przez osoby, oczekujące na przydzielenie lokali socjalnych. 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania: Modernizacja budynku przy ul. Szamarzewskiego, Termomodernizacja dachu w budynku socjalnym ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach, Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej, Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego, Zakup gruntów na powiększenie zasobu gminnego. 710 Działalność usługowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,58 zł ,81 zł ,77 zł Wykonanie (%) 52,67 % 47,23 % 99,63 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki poniesione głównie na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego, wynikających ze strategii Gminy oraz na zakup usług, związanych z pracami geodezyjnymi i szacunkowymi w zakresie nieruchomości gminnych. 2.Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania: Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Słubicach, Budowa ogrodzenia cmentarza w Rybocicach.

52 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 52 Poz Administracja publiczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,88 zł ,88 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,44 zł ,12 zł ,32 zł Wykonanie (%) 92,78 % 93,28 % 74,72 % 1. Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zadania związane m.in. z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz z promocją gminy. Obejmują również wydatki na realizację następujących projektów, współfinansowanych z budżetu UE: prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego w zakresie wykorzystania środków unijnych, Centrum Kompetencji i Kooperacji, obejmujący swym zakresem zintensyfikowanie i usystematyzowanie współpracy transgranicznej Słubice Frankfurt (program EWT). 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na m. in. realizację zadań pn.: Klimatyzacja Urzędu Miejskiego, Modernizacja dachu na budynku Urzędu Miejskiego, Zakup kserokopiarki, Zakup sprzętu sieciowego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (%) 77,47 % 77,47 % - Wydatki bieżące obejmują środki na aktualizację spisu wyborców z terenu Gminy oraz wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego oraz wyborów samorządowych.

53 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 53 Poz Obrona narodowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) 4300,00 zł 4300,00 zł - Wykonanie (zł) 1857,45 zł 1857,45 zł - Wykonanie (%) 43,20 % 43,20 % - Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na zakup prenumeraty publikacji z zakresu spraw obronnych oraz wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla rezerwistów. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,20 zł ,82 zł ,38 zł Wykonanie (%) 86,17 % 89,97 % 72,95 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie Straży Miejskiej, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy oraz prowadzenia działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Ponadto wydatki bieżące obejmują wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Granicznej. 2.Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania: Przystosowanie na cele statutowe budynku remizy OSP Golice, Zakup kamery termowizyjnej na wyposażenie OSP Słubice, Zakup quada na potrzeby OSP, Powiększenie bazy gminnego magazynu przeciwpowodziowego, Monitoring miasta Słubice. 757 Obsługa długu publicznego Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,02 zł ,02 zł - Wykonanie (%) 55,23 % 55,23 % - Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę Słubice oraz plan wydatków na poręczenia i gwarancje.

54 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 54 Poz Różne rozliczenia Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) Wykonanie (%) Wydatki bieżące obejmują plan środków na rezerwy budżetu. 801 Oświata i wychowanie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,53 zł ,53 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,05 zł ,65 zł ,40 zł Wykonanie (%) 93,49 % 98,19 % 80,19 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki wykorzystane na utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz Zespołu Administracji Oświatą. Obejmują także wydatki na dowożenie do szkół uczniów z sołectw, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Słubic. 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na zadania: Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słubicach, Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kunowicach, Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kunowicach, PB-rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2, Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1, PB-windy dla uczniów niepełnosprawnych, Parking przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach, Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku i sal w Szkole Podstawowej nr 3, Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 3, Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Golicach, Edukacja bez granic-stworzenie polsko-niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą,

55 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 55 Poz Monitoring w Przedszkolu Samorządowym nr 2, Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych, jako pierwszego wyposażenia do Przedszkola Samorządowego nr 2, Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1, Modernizacja wejścia i instalacja monitoringu w Przedszkolu Samorządowym nr 1, Modernizacja schodów wejściowych w Gimnazjum nr 1, Monitoring obiektu w Gimnazjum nr 2, Termomodernizacja obiektów oświatowych, Zakup kserokopiarek na potrzeby działalności statutowej szkół. 851 Ochrona zdrowia Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,35 zł ,35 zł - Wykonanie (%) 89,67 % 89,67 % - Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na realizację zadań, wynikających z Gminnych Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi. 852 Pomoc społeczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,50 zł ,50 zł - Wykonanie (zł) ,70 zł ,70 zł - Wykonanie (%) 99,66 % 99,66 % - Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy oraz na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

56 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 56 Poz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,60 zł ,54 zł ,06 zł Wykonanie (%) 98,70 % 98,17 % 99,99 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania żłobka oraz środki przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z budżetu UE pn: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 2. Wydatki majątkowe obejmują środki na: Modernizacja Żłobka Samorządowego "Bajka" wraz z doposażeniem, Zakup zmywarki przemysłowej oraz patelni elektrycznej do Żłobka Samorządowego Bajka. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł - Wykonanie (zł) ,89 zł ,89 zł - Wykonanie (%) 88,29 % 88,29 % - Wydatki bieżące obejmują środki dotyczące funkcjonowania świetlic szkolnych oraz dofinansowania stypendiów dla uczniów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,39 zł ,99 zł ,40 zł Wykonanie (%) 96,27 % 96,71 % 84,63 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta, utrzymanie terenów zielonych, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy, oraz utrzymanie jej w czystości. W tym również wydatki związane z funduszem sołeckim ( ,48 zł). 2. Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane na realizację zadań:

57 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 57 Poz w ramach funduszu sołeckiego (19 547,32 zł), Modernizacja oświetlenia głównego bazaru ul. Kopernika Słubice, Zakup lamp oświetleniowych - solarnych i hybrydowych, Odwodnienie podwórka przy ul. Sienkiewicza, Modernizacja placu zabaw przy ul. Kopernika/Szamarzewskiego. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan (zł) ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,26 zł ,46 zł ,80 zł Wykonanie (%) 97,32 % 99,12 % 83,07 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki wydatkowane z przeznaczeniem na utrzymanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, świetlic wiejskich na terenie gminy oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach. Ponadto przekazano środki, jako dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych. 2. Wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe udzielone dla samorządowych instytucji kultury. 926 Kultura fizyczna Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Plan ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie (zł) ,27 zł ,72 zł ,55 zł Wykonanie (%) 99,75 % 100 % 99,69 % 1.Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na bieżącą działalność w zakresie sportu. 2.Wydatki majątkowe obejmują środki wydatkowane m.in. na realizację zadania: Budowa Sali gimnastycznej w Kunowicach, Ogólnodostępny teren rekreacyjny FITNESS w Sołectwie Kunowice, Rozwój Sołectwa Drzecin-budowa ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego.

58 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 58 Poz Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. Przychody i rozchody - stan na r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan na r. Wykonanie na r Przychody ogółem: , ,07 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , ,59 2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych , ,48 Rozchody ogółem: , , Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , , ,31 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,69

59 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 59 Poz Wykonanie budżetu Gminy Słubice w 2014 roku (w zł) zł , ,07 zł zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł , ,00 zł zł ,00 zł , ,39 zł zł , ,32 zł zł ,00 zł ,00 Dochody wraz z przychodami Wydatki wraz z rozchodami

60 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 60 Poz Dług Gminy Słubice. Stan zadłużenia Gminy Słubice na dzień r. Lp. Nazwa Stan zadłużenia 1 Bank PKO BP S.A ,88 zł 2 Bank BGK ,00 zł 3 Bank PEKAO S.A ,00 zł 4 Bank BGŻ S.A ,00 zł 5 Bank BS Rzepin ,00 zł 6 Umowa Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3-ego Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach ,19 zł RAZEM ,07zł

61 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 61 Poz zł , ,72 zł Dług Gminy Słubice zł ,00 zł ,00 zł , ,58 zł zł ,00 zł , ,89 zł ,19 zł Dług Gminy Słubice zł ,00 zł , ,07 zł zł ,00 zł ,

62 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 62 Poz Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 100, Pozostała działalność , ,71 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,71 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.278, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3.278, ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,00 67,98 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Obrona narodowa 1.100, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1.100, ,00 100,00

63 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 63 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1.100, ,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie , ,90 98, Szkoły podstawowe , ,90 98,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,90 98, Pomoc społeczna , ,07 99, Ośrodki wsparcia , ,67 95,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,67 95,83 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,56 99,99 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,56 99,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące , ,40 96,56 w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych , ,40 96,56 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 1.542,00 878,94 57,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1.542,00 878,94 57,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,50 100,00

64 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 64 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan budżetowy Wykonanie [w zł] Wykonanie [%] Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 100,00 RAZEM , ,68 99,12

65 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 65 Poz Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie. Stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 100,00% Pozostała działalność , ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 773,56 773,56 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,26 110,26 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 070, ,09 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,80 100,00% 750 Administracja publiczna , ,00 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 127, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 724, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 77,47% 3 278, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395,00 395,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 56,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 527,00 527,00 100,00%

66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 66 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wydatki Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 67,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 63,29% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550, ,66 71,53% 4120 Składki na Fundusz Pracy 152,00 105,34 69,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 65,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 50,94% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,00 100,00% 1 041, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 679, ,00 96,55% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 574, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 169,00 169,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 189, ,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 375,00 375,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 955,00 955,00 100,00% 752 Obrona narodowa 1 100, ,00 100,00%

67 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 67 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wydatki Pozostałe wydatki obronne 1 100, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 300,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,90 98,65% Szkoły podstawowe , ,90 98,65% ,00 693,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,32 178,65 93,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,25 98,65% 852 Pomoc społeczna , ,07 99,81% Ośrodki wsparcia , ,67 95,84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 99,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 146, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 112, ,88 99,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 99,90% 4260 Zakup energii 7 340, ,56 18,75% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45,00 45,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 98,71% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 589,00 588,56 99,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400,00 400,00 100,00%

68 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 68 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wydatki Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 655,00 654,55 99,93% , ,40 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 181,00 180,44 99,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 312, ,10 99,93% , ,56 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,29 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 646, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 405, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 440,00 440,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 370, ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400,00 400,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 179,00 178,80 99,89% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 5 880, ,45 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 678,00 678,00 100,00%

69 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 69 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wydatki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,40 96,56% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,40 96,56% Dodatki mieszkaniowe 1 542,00 878,94 57,00% 3110 Świadczenia społeczne 1 542,00 878,94 57,00% Pozostała działalność , ,50 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 146, ,50 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 600, ,00 100,00% RAZEM , ,68 99,12%

70 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 70 Poz Dochody związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii. Stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,15 110,20% , ,15 110,20% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,15 110,20% Razem: , ,15 110,20%

71 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 71 Poz Wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii. Stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 851 Ochrona zdrowia , ,11 89,61% Zwalczanie narkomanii , ,95 55,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 53,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 57,61% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,16 91,20% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 99,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 92,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 930, ,24 99,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 92,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 141,00 866,84 75,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 97,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 83,21% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,61 94,78% 4260 Zakup energii 2 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 300, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 76,39% 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. 520,00 520,00 100,00%

72 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 72 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 886,60 64,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 699,04 99,86% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 899, ,00 100,00% RAZEM , ,11 89,61%

73 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 73 Poz Wydatki budżetu do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2014 w ramach funduszu sołeckiego. Stan na dzień r. L.p. Jednostka pomocnicza Dział Rozdział Razem plan na r. Wykonanie razem na r. wykonanie (%) 1. Sołectwo Biskupice Nowe 8 303, ,12 99,89% 2. Sołectwo Drzecin , ,63 99,46% 3. Sołectwo Golice , ,75 99,90% 4. Sołectwo Kunice 7 154, ,50 98,79% 5. Sołectwo Kunowice , ,63 99,81% 6. Sołectwo Lisów , ,85 99,98% 7. Sołectwo Nowy Lubusz , ,58 99,91% 8. Sołectwo Pławidło , ,00 100,00% 9. Sołectwo Rybocice , ,38 99,99% 10. Sołectwo Stare Biskupice 7 754, ,55 99,84% 11. Sołectwo Świecko , ,81 94,46% Razem , ,80 99,38%

74 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 74 Poz Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Słubice w roku Stan na dzień r. Dział Rozdział Paragraf 1. Dotacje podmiotowe Treść Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Plan na r. Wykonanie na r. % wykonani a Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 2. Dotacje celowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem , ,00 100,00% , ,00 64,95% , ,80 97,78% , ,00 55,55% Razem , ,80 82,82% Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , ,80 97,03% Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje celowe Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 000,00 0,00 0,00%

75 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 75 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan na r. Wykonanie na r. % wykonani a 2 000,00 0,00 0,00% 693,00 693,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% , ,00 99,29% 4 000, ,00 100,00% , ,00 100,00% 2 000,00 0,00 0,00% 9 710, ,00 82,39%

76 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 76 Poz Dział Rozdział Paragraf Dotacje podmiotowe Treść Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Plan na r. Wykonanie na r. % wykonani a , ,31 99,37% 5 290, ,00 37,81% , ,00 100,00% Razem , ,31 96,32% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,10 93,86% , ,69 84,33% Razem , ,79 85,68% Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,10 88,19% Dotacje razem: , ,90 93,32%

77 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 77 Poz Dochody rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku. Stan na r. Plan na Wykonanie na % Dział Rozdział Paragraf Treść r r. wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,45 99,92% Szkoły podstawowe , ,99 93,70% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 100,00 125,00 5,95% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,21 95,04% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 472,00 447,50 94,81% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 640,28 128,06% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 600, ,00 97,80% Przedszkola , ,70 98,65% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,50 99,20% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,38 106,23% 0830 Wpływy z usług , ,00 75,76% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300,00 248,36 82,79% 0920 Pozostałe odsetki 800, ,46 134,81% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, ,00 137,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 530,00 716,00 20,28% Gimnazja , ,63 91,23% 0690 Wpływy z różnych opłat 110,00 89,00 80,91% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,90 98,86% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 208,36 208,36% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 660,00 453,37 12,39%

78 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 78 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Stołówki szkolne i przedszkolne , ,13 101,42% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,65 101,39% 0920 Pozostałe odsetki 310,00 486,48 156,93% Razem: , ,45 99,92% Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego , ,65 - Ogółem , ,10 99,93%

79 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 79 Poz Wydatki finansowane z rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zrealizowane w 2014 roku. Stan na r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 801 Oświata i wychowanie , ,79 94,60% Szkoły podstawowe , ,07 92,51% 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,17 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 89,18% 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 0,00 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,12 97,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 90,80% Przedszkola , ,14 96,38% 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,93 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 99,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,94 98,47% 4260 Zakup energii , ,21 95,67% 4270 Zakup usług remontowych , ,30 94,15% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 025, ,00 91,68% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 83,80% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 660, ,94 92,52% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 641,76 51,34% 4 581, ,81 92,46%

80 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 80 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 593, ,86 88,50% 4410 Podróże służbowe krajowe 690,00 183,62 26,61% 4430 Różne opłaty i składki 3 894, ,00 86,36% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 060,00 807,84 76,21% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 549,60 62,45% Gimnazja , ,15 91,04% 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39,00 34,55 88,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 88,20% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,73 92,07% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 960, ,37 99,92% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,43 93,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 99,90% 4220 Zakup środków żywności , ,32 93,89% 4260 Zakup energii , ,26 95,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 580,00 435,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 122, ,62 60,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750,00 290,00 38,67% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 940, ,53 99,81% Razem: , ,79 94,60% Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0, ,31 - Ogółem , ,10 99,93%

81 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 81 Poz Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2014 rok Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Słubice Lp. Wyszczególnienie Plan Przychody Wykonanie Koszty % Wykonania Plan Wykonanie % Wykonania Przychody razem Koszty razem , ,54 102, , ,40 97,52 1. Stan środków na rachunku bankowym ,27 zł. 2. Stan należności 0,00 zł. 3. Stan zobowiązań 4 326,74 zł. 4. Na dzień r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Słubice stanowi załącznik nr 1.

82 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 82 Poz Słubicki Miejski Ośrodek Kultury Lp. Wyszczególnienie Plan Przychody Wykonanie Koszty % Wykonania Plan Wykonanie % Wykonania Przychody razem Koszty razem , ,26 104, , ,39 109,37 1. Stan środków na rachunku bankowym ,61 zł 2. Stan należności ,21 zł, w tym wymagalne 3 231,65 zł, 3. Stan zobowiązań ,51 zł, 4. Na dzień r. Słubicki Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury stanowi załącznik nr 2.

83 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 83 Poz Stan należności i zobowiązań Gminy Słubice. Stan należności: wymagalnych ,48 zł niewymagalnych ,04 zł Stan zobowiązań: wymagalnych 0,00 zł niewymagalnych ,24 zł Stan środków na rachunku bankowym: ,01zł 17. Informacja o planie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. dostosowywany był do występujących w czasie roku potrzeb. 18. Wykaz jednostek budżetowych, których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz.U ze zmianami). Lp. Nazwa jednostki budżetowej 1 Gimnazjum nr 1 2 Gimnazjum nr 2 3 Przedszkole Samorządowe nr 1 4 Przedszkole Samorządowe nr 2 5 Przedszkole Samorządowe nr 3 6 Przedszkole Samorządowe nr 4 7 Szkoła Podstawowa nr 1 8 Szkoła Podstawowa nr 2 9 Szkoła Podstawowa nr 3 10 Szkoła Podstawowa Golice 11 Szkoła Podstawowa Kunowice

84 Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 84 Poz Załącznik nr 1 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Słubicach za okres Słubice, luty 2015 r.