UCHWAŁA NR XXVI/253/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/253/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386,Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody ogółem o ,00 zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się dochody ogółem o ,94 zł, w tym: 1) dochody bieżące zadań własnych o ,00 zł /w tym: z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania pn.: Plan miejscowy Miasto Tkaczy o ,00 zł, Plan miejscowy rejon ulicy Sosnowej o 4.500,00 zł, i Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla ulic Tuwima oraz Staffa o 3.321,00 zł/; 2) dochody majątkowe zadań własnych o ,94 zł /w tym: z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Działanie VI. 1 Rewitalizacja obszarów problemowych - na realizację przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza WPF o ,95 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza o ,00 zł, oraz z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na zadania pn.: Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie o ,84 zł, Poprawa stanu technicznego ochrony przeciwpożarowej budynku Urzędu Miasta Zgierza o ,00 zł, Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim o ,15 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki ogółem o ,80 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,00 zł/w tym: rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o ,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o 6.036,80 zł /w tym: zadanie pn. Zakup stomatologicznego aparatu RTG o 6.036,80 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się wydatki ogółem o ,34 zł, w tym: Strona 1

2 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,80 zł /w tym: rezerwę ogólną o ,00 zł i nowe zadanie pn. Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza o ,00 zł/; 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,54 zł /w tym: przedsięwzięciapn.: Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie WPF o ,84 zł i Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza WPF o ,00 zł, zadanie realizowane w okresie rocznym pn. Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o ,55 zł oraz na pięć nowych zadań realizowanych w okresie rocznym pn.: Zakup licencji i oprogramowania o ,00 zł, Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza o 5.500,00 zł, Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza o ,00 zł, Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim o ,15 zł, Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu o ,00 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5. Zwiększa się przychody o ,60 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 6. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian: 1) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup licencji i oprogramowania w kwocie ,00 zł; 2) wprowadza się nowe zadanie pn. Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędzie Miasta Zgierza w kwocie 5.500,00 zł; 3) wprowadza się nowe zadanie pn. Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza w kwocie ,00 zł; 4) wprowadza się nowe zadanie pn. Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim w kwocie ,15 zł; 5) wprowadza się nowe zadanie pn. Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu w kwocie ,00 zł; 6) zwiększa się środki na zadanie pn. Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o ,55 zł; 7) zmniejsza się środki na zadanie pn. Zakup stomatologicznego aparatu RTG o 6.036,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. W tabeli Nr 5 Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Rad Osiedli zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 8. W załączniku Nr 1 Dotacje do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę ,00 zł; 2) zwiększa się dotację dla instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa o kwotę ,00 zł; 3) wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom z przeznaczeniem na zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł; Strona 2

3 4) zwiększa się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną o 2.800,00 zł; 5) zwiększa się dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o kwotę ,55 zł; 6) zmniejsza się dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku o 6.036,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 9. W załączniku Nr 2 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach bieżących szkół podstawowych, miejskich przedszkoli, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 10. Nadwyżka na dzień 28 czerwca 2012 r. wynosi ,53 zł i jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 3 252, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 252, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 252, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek leśny 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

5 ZWIĘKSZA SIĘ: Dział rozdział paragraf Nazwa Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne środki zewnętrzne pozyskane z innych źródeł 710 Działalność usługowa ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, pozostała działalność ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,95 0,00 0, ,95 0,00 0, ,95 0, Administracja publiczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 252, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, podatek rolny 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych innych jednostek organizacyjnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0, , różne rozliczenia finansowe , ,00 0, ,99 0,00 0,00 0, , pozostałe odsetki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5

6 851 Ochrona zdrowia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych opłat 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 5 650, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dodatki mieszkaniowe 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałe odsetki 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zasiłki stałe 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 760, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 610,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 2 150, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 2 150, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna 3 344, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zadania w zakresie kultury fizycznej 3 344, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 3 344, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , ,00 0, ,94 0,00 0, , ,99 Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zadania własne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 Działalność usługowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, lecznictwo ambulatoryjne 6 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0, zwalczanie narkomanii 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostała działalność 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 0,00 0,00 Strona 7

8 ZWIĘKSZA SIĘ: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2012 r. (4+13) Wydatki bieżące ( ) Wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczeni a na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe (14+16) inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 600 Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, lokalny transport zbiorowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 0, Działalność usługowa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Administracja publiczna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,80 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0, zwalczanie narkomanii 5 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przeciwdziałanie alkoholizmowi ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0, pozostała działalność 8 836, , ,80 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, gospodarka odpadami 610,00 610,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 700,00 0,00 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, muzea ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, pozostała działalność 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem zadania własne , , ,80 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok Nazwa Rodzaj Zwiększa się Zmniejsza się Przychody , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki ,60 - Strona 9

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Nazwa Paragraf Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r Transport i łączność , lokalny transport zbiorowy , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup licencji i oprogramowania , Gospodarka mieszkaniowa , gospodarka gruntami i nieruchomościami , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Plac zabaw przy ulicy Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu , Działalność usługowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa instalacji szybkiego powiadamiania dla dwóch budynków przy ulicy Rembowskiego , Informatyka , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza 0, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Stacje robocze i peryferia ,00 Zakup licencji i oprogramowania 5 000, Administracja publiczna 5 500, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 500, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 500,00 Zakup i montaż bramy garażowej w Urzędu Miasta Zgierza 5 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup pneumatycznego aplikatura służącego do zdalnej iniekcji zwierząt , zarządzanie kryzysowe , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wyposażenie magazynu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w sprzęt ratunkowy na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta Zgierza , Oświata i wychowanie , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków placówek oświatowych , Ochrona zdrowia , lecznictwo ambulatoryjne ,20 Strona 10

11 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,20 Zakup stomatologicznego aparatu RTG ,20 Zakup wywoływarki do zdjęć RTG , przeciwdziałanie alkoholizmowi , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim ,15 Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Podgórnej w Zgierzu , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego , Pomoc społeczna , ośrodki pomocy społecznej , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,81 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 754,19 Plac zabaw przy ulicy Długiej 56 w Zgierzu 754, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , oświetlenie ulic, placów i dróg , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej i Rubinowej ,00 Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej ,00 Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , muzea , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,25 Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza , pozostała działalność , dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej ,00 Ogółem zadania własne , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , pozostała działalność , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Park Kulturowy Miasto Tkaczy. Poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa poprzez humanizację miejsca ,00 Ogółem zadania powierzone ,00 Ogółem zadania własne i powierzone ,60 Strona 11

12 Rezerwa majątkowa dotycząca wydatków majątkowych realizowanych w okresie rocznym w 2012 r. ZADANIA WŁASNE - po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zadania inwestycyjne Plan na 2012 r. 758 Różne rozliczenia , rezerwy ogólne i celowe , rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego modernizacja dróg ,00 Ogółem zadania własne ,00 Ogółem zadania własne, powierzone i rezerwy ,60 Strona 12

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki jednostek pomocniczych Środki wydzielone w budżecie miasta na wydatki Rady Osiedla Przybyłów Plan po zmianach Dz.750 Administracja publiczna 1 160,00 zł rozdz pozostała działalność 1 160,00 zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 800,00 zł rozdz pozostała działalność 1 800,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 140,00 zł rozdz pozostała działalność 3 140,00 zł Ogółem 6 100,00 zł Strona 13

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Dotacje podmiotowe: Dotacje dla instytucji kultury miasta Zgierza w 2012 roku po zmianach Kwota L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych Miejski Ośrodek Kultury , Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa , Muzeum Miasta Zgierza ,00 Ogółem dotacje: ,00 Dotacje celowe: Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w drodze konkursu ofert miasta Zgierza w 2012 roku po zmianach Kwota L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania w złotych zadania związane z utrzymaniem Domu Turysty , zadania wynikające z programu przeciwdziałania narkomanii 5 000, zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , w zakresie zadań wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną , w zakresie zadań publicznych: inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku oraz wspierania lokalnych inicjatyw kulturalnych, imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta , w zakresie sportu dzieci i młodzieży ,00 Ogółem dotacje: ,00 Dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu w 2012 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych dotacja na zakup stomatologicznego aparatu RTG , dotacja na zakup wywoływarki do zdjęć RTG ,00 Ogółem dotacje: ,20 Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2012 roku po zmianach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota w złotych dotacja na remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza ,25 Strona 14

15 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/253/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty DOCHODY - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan dochodów na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , , ,00 Ogółem dochody ,00 Strona 15

16 WYDATKI - po zmianach / w złotych / Nazwa Dział/Rozdział Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r Szkoły podstawowe 801/ , , , , , , , , , , ,00 Miejskie przedszkola 801/ , , , , , , , ,00 Gimnazja 801/ , , , , , , , , , , ,00 Liceum ogólnokształcące 801/ , , , ,00 Ogółem wydatki ,00 Strona 16