UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2016 r. poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2017 r. o kwotę ,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Będzino na 2017 r. o kwotę ,95 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone o kwotę ,39 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,70 zł, w tym zadania zlecone ,63zł; b) Wydatkami w kwocie ,68 zł, w tym zadania zlecone ,12 zł; Wynik finansowy (nadwyżka) w kwocie ,02 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 8. Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 2

3 ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,24 320, , Pozostała działalność ,24 320, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 320,00 720, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 3 600, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z pozostałych odsetek 2 720, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , , , Wpływy z różnych dochodów 500,00 400,00 900, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z różnych opłat 1 011, , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 700, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z dywidend 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 220,12 220, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , , Oświata i wychowanie ,19 200, , Przedszkola ,00 200, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 900,00 200, , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 2

5 855 Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,70 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 3

6 ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 130,39 430, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 3 019,00 100, , Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup środków żywności 2 500, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,25 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 294, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Pozostała działalność ,47 930, , Nagrody konkursowe 1 459,47 930, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 700,00-54, , Podróże służbowe krajowe 4 600,00 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 900,00-80, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 350, , Składki na Fundusz Pracy 3 930,00-350, ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 2

8 80104 Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 951, , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 370, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 200,00-200, , Podróże służbowe krajowe 1 900,00-200, , Różne opłaty i składki 1 800,00-200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00-400, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-540, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-300, , Składki na Fundusz Pracy 4 309,00-40, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 2 437,00-168, ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 3

9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,68 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 670,00 670, Zakup usług pozostałych ,68-670, ,68 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,82 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050,00-59, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-50, , Składki na Fundusz Pracy 5 635,00 187, , Zakup materiałów i wyposażenia ,84-28, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,78-50, , Pozostała działalność ,48 200, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 114, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 4

10 85395 Pozostała działalność , , , Zakup środków żywności 1 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza ,06-225, , Świetlice szkolne ,06-225, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-263, , Składki na Fundusz Pracy 6 059,00 38, , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych 5 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Pozostała działalność ,94 289, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 5

11 4300 Zakup usług pozostałych ,80 400, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,74 Razem: , , ,68 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 6

12 ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW ZLECONYCH Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,63 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

13 ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 725,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 673,75 100,00 773, Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,12 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

14 ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zakup przystanków , , , Oświata i wychowanie ,00 600, , Przedszkola 8 000,00 600, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 600, ,00 FS Dobiesławiec- doposazenie placu zabaw przy PS w Mścicach 0, , ,00 FS Mścice- doposażenie placu zabaw 400, , ,00 PS Mścice-zakupy inwestycyjne 4 600, ,00 0, Ochrona zdrowia 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE-AA 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,90 FS Będzino- zakup i montaż lamp oświetleniowych 0, , ,00 FS Dobiesławiec- zakup i montaż lamp oświetleniowych na drodze Dobiesłąwiec-Barninek 4 500,00-700, ,00 FS Kładno- ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw , ,93 0,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1

15 FS Smolne- budowa wiaty przy placu zabaw , ,89 0,00 FS Śmiechó-Borkowice- budowa placu zabaw , ,39 0, Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,21 FS Kładno- ogrodzenie działki, na której znajduje się plac zabaw 0, , ,93 FS Smolne- budowa wiaty przy placu zabaw 0, , ,89 FS Śmiechó-Borkowice- budowa placu zabaw 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,04 FS Mścice - zagospodarowanie terenu przy DL , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 FS Będzino- zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,74 FS Dobre- zakup urządzeń rekreacyjnych 9 248, , ,74 Razem , , ,38 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/278/17 Rady Gminy w Będzinie z dnia 14 listopada 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,98 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,98 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 1BCA DE-48F5-A2D7-8112F3E Podpisany Strona 1