UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 stycznia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/189/12 RADY MIASTA ZGIERZA w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2012 w zakresie zadań własnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta Zgierza uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o zł, w tym dochody bieżące zadań własnych o zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki ogółem o ,54 zł, w tym wydatki bieżące zadań własnych o ,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zwiększa się wydatki ogółem o ,28 zł, w tym: 1) wydatki bieżące zadań własnych o ,58 zł /w tym: projekt pod nazwą Jestem potrzebny, chcę być potrzebny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o ,54 zł wkład własny/ 2) wydatki majątkowe zadań własnych o ,70 zł /w tym: przedsięwzięcie pn. Budowa ulicy Wincentego Witosa WPF o zł oraz sześć nowych zadań realizowanych w okresie rocznym: zadanie pn. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu o zł, zadanie pn. Termomodernizacja budynków placówek oświatowych o zł, zadanie pn. Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej o zł, zadanie pn. Stacje robocze i peryferia o zł, zadanie pn. Zakup licencji i oprogramowania o 5.00 zł, Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza o ,70 zł/, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Zwiększa się przychody o ,74 zł z tytułu wolnych środków za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. W tabeli Nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym do uchwały Nr XVIII/173/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2012 r. dokonuje się zmian w związku z wprowadzeniem sześciu nowych zadań: 1) Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego Przemysłowego Boruta w Zgierzu w kwocie zł terenu inwestycyjnego Parku 2) Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w kwocie zł 3) Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w kwocie zł 4) Stacje robocze i peryferia w kwocie zł 5) Zakup licencji i oprogramowania w kwocie 5.00 zł Strona 1 z 8

2 6) Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza w kwocie ,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza Jarosław Komorowski Strona 2 z 8

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Dochody budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZWIĘKSZA SIĘ: w tym: Dział rozdział paragraf Plan na 2012 rok (4+6) dochody bieżące w tym: dochody przekształcenie prawa z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków dochody ze użytkowania majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem sprzedaży wieczystego w prawo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątku własności z tytułu dotacji i środków na finansowanie środki wydatków na realizację zadań finansowanych zewnętrzne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pozyskane 1 pkt 2 i 3 z innych źródeł 9 10 Zadania własne 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem zadania własne Strona 3 z 8

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza budżetu miasta Zgierza na 2012 rok ZMNIEJSZA SIĘ: Dział Rozdział Plan na 2012 r. (4+13) bieżące ( ) 4 w tym: wypłaty na programy dotacje świadczenia wydatki na programy majątkowe inwestycje z tytułu wynagro wydatki finansowane jednostek na na rzecz finansowane z udziałem obsługa (14+16) poręczeń i zakupy dzenia związane z udziałem budżetowych zadania osób środków, o których mowa długu i gwarancj inwestycyjne i składki od z realizacją ich bieżące fizycznych środków, (6+7) w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 i nich statutowych o których mowa naliczane zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 Zadania własne Obsługa długu publicznego rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Razem zadania własne Strona 4 z 8

5 ZWIĘKSZA SIĘ: majątkowe (14+16) Dział Rozdział 1 2 Plan na 2012 r. (4+13) 3 bieżące ( ) dotacje świadczenia wynagro wydatki jednostek na na rzecz dzenia związane budżetowych zadania osób i składki od z realizacją (6+7) bieżące fizycznych nich ich statutowych naliczane zadań w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu obsługa poręczeń długu i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 16 Zadania własne 600 Transport i łączność , , , , drogi publiczne powiatowe drogi publiczne gminne , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 299, , , , , , , , Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego 1 661, , , , prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , Informatyka , , Administracja publiczna , ,00 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 Oświata i wychowanie , , Pomoc społeczna Strona 5 z 8

6 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , gospodarka ściekowa i ochrona wód oczyszczanie miast i wsi , , , , utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego muzea , , , , , , , Razem zadania własne Strona 6 z 8

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Planowane przychody i rozchody w budżecie miasta Zgierza na 2012 rok Rodzaj Przychody 9500 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki Zwiększa się Zmniejsza się , ,74 Strona 7 z 8

8 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/189/12 Rady Miasta Zgierza Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok realizowanych w okresie rocznym ZADANIA WŁASNE po zmianach / w złotych / Dział Rozdział Zadania inwestycyjne 2 3 Plan na 2012 r. Paragraf Działalność usługowa Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu Informatyka Implementacja systemu poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Zgierza wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Stacje robocze i peryferia Zakup licencji i oprogramowania Oświata i wychowanie Termomodernizacja budynków placówek oświatowych Ochrona zdrowia Przebudowa schodów wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ulicy Stanisława Fijałkowskiego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicy Konwaliowej Budowa oświetlenia ulicy Bursztynowej i Rubinowej Budowa oświetlenia ulicy Tatrzańskiej Oświetlenie ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , muzea 6560 dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Remont konserwatorski zabytkowego budynku Muzeum Miasta Zgierza Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w budynku Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Zgierzu przy ulicy Długiej 33 Ogółem zadania własne ,70 Strona 8 z 8