Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Transkrypt

1 Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług INFORMATYKA Pozostała działalność - projekt unijny pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola' 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i

2 6027 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów - Krajowy Fundusz Szkoleniowy Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"" 2008 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i

3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z różnych dochodów EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych DOCHODY OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Zmiany Uchwałą Rady Gminy w tym: Plan na dzień Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) Plan po zmianach r. Bieżące Majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka

4 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna I. RAZEM DOCHODY ) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ( 2040) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2007, 2008 i 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009 i 6209) ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)

5 950 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych II. RAZEM PRZYCHODY I + II OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY

6 Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi #ADR! 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowanie geodezyjne i kartogrtaficzne Cmentarze 4270 Zakup usług remontowych 720 INFORMATYKA Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola' 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie zad. zlecone Urzędy gmin - Krajowy Fundusz Szkoleniowy Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność szkolenia Sołtysów Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"" Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet UE Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet UE Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy Składki na Fundusz Pracy - budżet UE 188

7 4129 Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa Składki na Fundusz Pracy - budzet gminy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Wybory do Sejmu i Senatu Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Oddziały w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Zakup usług remontowych Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 1 1 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup pomocy dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA

8 85153 Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne,zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jst od innych jst POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Kluby dziecięce Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Składki na ubezpieczenia społeczne Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów - GOPS Inna forma pomocy dla uczniów - ZOPO GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI OGÓŁEM

9 Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Plan po zmianach Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przem Transport i łączność Turystyka Gospodarka miesz Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego Wydatki bieżące Wynagrodz enia i składki od nich naliczane 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe działania w 853 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacje w tym: z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu z tego: Wydatki majątkowe

10 900 Gospodarka komunal i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod Kultura fizyczna I RAZEM WYDATKI ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych #ADR! 2) Dotacje ogółem dotacje majatkowe dotacje bieżące ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące ) Wydatki na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7) innych zadań zleconych gminie ustawami 8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ) 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Spłata rat pożyczek długoterminowych Spłata rat kredytów długoterminowych Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY bieżące majątkowe I. Dochody r Zmniejszenie Zwiększenie II. Dochody po zmianach III. Przychody z zaciągniętych pożyczek IV. Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę V. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (II + III+IV)

11 Razem dochody + przychody I. Wydatki r Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po zmianach III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) Razem wydatki + rozchody Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł