UCHWAŁA NR XIII/71/07 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok 2008.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/71/07 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budŝetu gminy w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dochody bieŝące ,- zł; 2) dochody majątkowe ,- zł Wydatki budŝetu gminy w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr 3 i wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008r stanowiącym załącznik Nr 3a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr NadwyŜka budŝetu gminy w wysokości ,- zł, zostanie przeznaczona na spłatę kredytu i poŝyczki w wysokości ,- zł. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,- zł; 2) celową w wysokości ,- zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki kryzysowe. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody ,- zł; wydatki ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nie naleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 3 000,- zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody 3 005,- zł; 2) wydatki 2 900,- zł. zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości ,- zł; 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4, projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku; 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu; 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

3 Załącznik Nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK Lp. Wyszczególnienie źródeł dochodów Dział Rozdział Parag raf Ogółem Plan na 2008 rok w tym: Dochody majątkowe Dochody bieŝące I Dochody z podatków i opłat ogółem Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 Gospodarka odpadami wpływy z opłaty produktowej II Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych III Dochody z majątku gminy Transport i łączność Drogi publiczne gminne wpływy z róŝnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z usług wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych IV Pozostałe dochody Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin wpływy z róŝnych opłat wpływy z róŝnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 0oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych RóŜne rozliczenia RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami V Dochody własne (I+II+III+IV)

5 VI Dotacje celowe na zadania własne dotowane Oświata i wychowanie Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin na zadania zlecone Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami VII Subwencja ogólna RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

6 subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin subwencje ogólne z budŝetu państwa RAZEM:

7 Dział, rozdział Nazwa działu rozdziału PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2008 ROK Plan na 2008 rok Wydatki bieŝące z tego: Wynagro Dzenia Pochodne od wynagro dzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran cji Pozostałe wydatki ZałącznikNr 2 Wydatki majątkowe Inwesty cyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu

8 terytorialnego Pozostała działalność URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Ochotnicze straŝe poŝarne Obrona cywilna DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym: rezerwa ogólna Rezerwa celowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w

9 szkołach podstawowych Gimnazja DowoŜenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 92116 Biblioteki Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM:

11 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Załącznik Nr 3 LP. PROGRAM INWESTYCYJNY ZADANIE INWESTYCYJNE JEDNOSTKA ORGANIZ. REALIZUJĄ CA PROGRAM ZADANIE OKRES REALIZA CJI ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE WYDATKI PONIESIONE DO ogółem w tym własne WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2008 ogółem w tym własne poŝyczka dotacje WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2009 ogółem w tym własne dotacje WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU Budowa kanalizacji sanitarnej Orzeszkowo Urząd Gminy Hajnówka ogółem w tym własne dotacje Budowa kanalizacji sanitarnej: Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza NóŜka, Przechody, Bielszczyzna, Wygoda - Hajnówka Urząd Gminy Hajnówka Budowa kanalizacji sanitarnej Puciska, CzyŜyki, Nowokornino Nowoberezowo, Chytra Dubicze Osoczne Urząd Gminy Hajnówka Budowa kanalizacji sanitarnej w TrywieŜy Urząd Gminy Hajnówka 5. Utworzenie Centrum Etnograficzno Ekumenicznego w Dubinach Urząd Gminy Hajnówka RAZEM

12 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia Załącznik Nr 3a WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2008 ROKU Wartość kosztorysowa zadania Planowane wydatki do poniesienia do końca 2007 Środki wynikające z planu na 2008 r. ogółem w zł środki własne budŝetu. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej W tym : Środki fund. pomocowych Budowa kanalizacji sanitarnych: a/ Orzeszkowo * b/ Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza NóŜka, * Przechody, Bielszczyzna,, Wygoda Hajnówka c/ Puciska CzyŜyki Nowokornino * Nowoberezowo, Chytra - Dubicze Osoczne d/ TrywieŜa e/ Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinah * 2. Przebudowa dróg gminnych * a/ Przebudowa dróg gminnych w Lipinach * b/ Przebudowa drogi gminnej Dubicze * Osoczne Chytra - Hajnówka 3. Budowa sali gimnastycznej przy * ** Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach 4. Remont Wiejskich Domów Kultury Rekultywacja zamkniętych wysypisk * 6. Utworzenie Centrum Etnograficzno- Ekumenicznego w Dubinach * RAZEM: *kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budŝetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale **poŝyczki zostaną wprowadzone do budŝetu w chwili otrzymania decyzji o przydziale środków z Funduszy Unii Europejskiej i dotacji budŝetu państwa na współfinansowanie Środki z budŝ. Państwa PoŜyczka inne

13 Załącznik Nr 4 łp WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2008 ROK Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Źródło dofinansowania Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychcz as poniesion e wydatki do końca miesiąca września 2007 roku Środki wynikające z planu na 2007 r. ogółem w zł środki własne budŝetu. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Środki fund. pomocowych Budowa kanalizacji Orzeszkowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Budowa kanalizacji Postołowo, Sawiny Gród, Sorocza NóŜka, Przechody, Bielszczyzna,, Wygoda Hajnówka Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Budowa kanalizacji Puciska CzyŜyki Nowokornino - Nowoberezowo, Chytra - Dubicze Osoczne 4. Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Lipinah 5. Przebudowa dróg gminnych w Lipinach 6. Przebudowa drogi gminnej Dubicze Osoczne Chytra - Hajnówka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Środki z budŝ. Państ wa PoŜyczka inne

14 7. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dubinach 8. Rekultywacja zamkniętych wysypisk 9. Utworzenie Centrum Etnograficzno- Ekumenicznego w Dubinach 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata RAZEM:

15 Załącznik Nr 5 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU W 2008 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2008 r Przychody ogółem: 0 1. Kredyty Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty poŝyczek

16 Dział Rozdział * Dotacje ogółem Załącznik Nr 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieŝące ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2008 ROKU wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń świadczenia społeczne w tym: Ogółem z tego: Wydatki majątkowe

17 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI NA 2008 ROK DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2008 ROK 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 350 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RAZEM:

18 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDśETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik Nr 7 Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budŝetu Przychody w tym: w tym: 265 na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2008 r I. Dochody własne jednostek budŝetowych x x x z tego: 1. Szkoła Podstawowa Nowokornino x x x Publiczne Gimnazjum w Dubinach x x x Ogółem

19 Załącznik Nr 8 DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 r Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach Ogółem

20 Załącznik Nr 9 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEśĄCE I NIENALEśĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Dotacja (partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej) Ogółem :24:00

21 Załącznik Nr 10 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R. Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r. I. Stan środków obrotowych na początek roku 10 II. Przychody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( ) Odsetki bankowe ( ) 5 III. Wydatki Wydatki bieŝące Sprzątanie świata Segregacja i selektywna zbiórka odpadów (zakup worków, itp..) 900 Porządkowanie wysypisk śmieci IV. Stan środków obrotowych na koniec roku :24:00