Uchwała Nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2009r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIII/160/2009 Rady Gminy Grabowiec z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit.d oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.212 ust. 2, art.239, art.264 ust.3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budŝetu gminy w wysokości ,70 zł, z tego dochody bieŝące w kwocie ,70 zł i dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu admnistracji rządowej i innych zdań zleconych gminie ustawami w kwocie zł (zgodnie z załącznikiem nr 1a) 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w kwocie zł 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budŝetu w wysokości ,70 zł, z tego wydatki bieŝące w kwocie ,70 zł i wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie zł 2) wydatki na zadania współne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 500 zł 5) wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: 1) poŝyczek w kwocie zł 2) nadwyŝki budŝetu gminy z lat ubiegłych w kwocie zł 4. 1

2 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budŝetu w wysokości zł. Przychody budŝetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu zestawione są w załączniku nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie zł 2) celową w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budŝetu gminy określa załącznik nr Określa się: 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5, 2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 7 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Określa się: 1) plan przychodów zakładów budŝetowych w łącznej kwocie zł oraz plan wydatków w kwocie zł 2) zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budŝetowych w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 2.Określa się plan dochodów własnych jednostek budŝetowych w kwocie zł oraz wydatków w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie moŝe przekroczyć kwoty zł 2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie moŝe przekroczyć zł 10. Wyodrębnia się w budŝecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa,zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na: 1) wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 5, 2

3 2) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w granicach kwot określonych w załączniku nr 7, 3) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, w granicach kwot określonych w załączniku nr UpowaŜnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budŝetowym w kwocie zł. 2. Określa się maksymalną wysokość poŝyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budŝetowym w kwocie zł UpowaŜnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie zł 2. UpowaŜnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i poŝyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku nr UpowaŜnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatkow w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. 15. UpowaŜnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Przewodniczący Rady Gminy Jadwiga Pijajko 3

4 Część opisowa. Dochody budŝetu gminy. Ogółem plan dochodów na 2010 rok wyniesie ,70 zł. Dochody bieŝące zmaleją o zł z tytułu wpływu subwencji wyrównwczej ( zł), oświatowej (1.962 zł) i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (3.819 zł). Wzrosną natomiast dochody majątkowe w związku z przyznanym dofinansowaniem do budowy drogi gminnej w kwocie ,44 zł. Pozostale dochody ukształtowane są na poziomie roku Na wykonanie planowanych dochodów składają się następujące wpływy : I. Rolnictwo i łowiectwo. W tym dziale zaplanowano ogółem kwotę zł. Są to: - dobrowolne wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie zł wpływy za dzierŝawione obwody łowieckie przez Koła Łowieckie zł - wpływy ze sprzedaŝy gruntów w kwocie zł II.Transport i łączność. Plan dochodów w tym dziale wynosi zł jest to dotacja rozwojowa przyznana na dofinansowanie budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubeskiego na lata III. Gospodarka mieszkaniowa. W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano zł. z tego: -wpływy z opłat za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości i zarząd w kwocie zł./ wpłaty GS SCh w Grabowcu w likwidacji, BS Zamość 0/Grabowiec, ZGK w Grabowcu, OSM Krasnystaw i osoby fizyczne/. -dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jst. w kwocie zł. IV. Administracja publiczna. W dziale administracja publiczna zaplanowano ogółem zł. z tego: dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w kwocie zł dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste) w kwocie 100 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie zł ( 50% zwrotu kosztów płac pracowników interwencyjnych przez Urząd Pracy ) 4

5 V. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. W tym dziale zaplanowano kwotę 792 zł. jest to dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /środki na sfinansowanie aktualizacji rejestru wyborców/. VI. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W tym dziale ogółem zaplanowano zł. z tego: 1.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej - przekazywany przez Urząd Skarbowy w Zamościu w kwocie zł 2.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie zł w tym: podatek od nieruchomości w kwocie zł podatek rolny w kwocie zł podatek leśny w kwocie zł 3.Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie zł w tym: podatek od nieruchomości w kwocie zł. podatek rolny w kwocie zł. podatek leśny w kwocie zł. podatek od środków transportowych w kwocie zł. podatek od spadków i darowizn w kwocie zł opłata targowa w kwocie zł podatek od czynności cywilno-prawnych w kwocie zł (przekazywany w formie udziałów przez Urzędy Skarbowe) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie zł 4.Wpływy z opłat w kwocie zł. w tym: wpływy z opłaty skarbowej w kwocie zł wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu w kwocie zł wpływy z innych opłat w kwocie zł (wpis do rejestru działalności gospodarczej) wpływy z kosztów upomnień w kwocie zł 5..Udziały w podatkach stanowiący dochód państwa w kwocie zł. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie zł. tj. 36,94 % udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie zł 5

6 VII. RóŜne rozliczenia W tym dziale ogółem zaplanowano kwotę zł. Subwencję ogólną składającą się z dwóch części: - z części oświatowej w kwocie zł. - z części wyrównawczej w kwocie zł. w skład której wchodzi kwota podstawowa w wysokości zł i kwota uzupełniająca w wysokości zł odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie zł. VIII. Oświata i wychowanie W dziale oświata i wychowanie zaplanowano kwotę zł w tym: wpływy za korzystanie z hali gimnastycznej Zespołu Szkół w Grabowcu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grabowcu i wynjem lokalu na gabinet stomatologiczny kwocie zł wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole w kwocie zł IX. Pomoc Społeczna W dziale pomocy społecznej zaplanowano kwotę ,70 zł. z tego: -dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie zł. -dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin w kwocie zł -dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie ,70 zł (Program Integracji Społecznej na lata ), jest to 20%kwoty niewykoŝystanej w roku X.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w kwocie zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Przychody Zaplanowano w łącznej kwocie zł, w tym: nadwyŝka budŝetowa zł i poŝyczka zł zaplanowana na: - sfinansowanie 50% kosztów budowy drogi gminnej w miejscowości Cieszyn ( zł), - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skomorochy DuŜe ( zł), - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Ornatowice ( zł) - przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec ( zł). 6

7 Rozchody Rozchodów nie planowano. Wydatki budŝetu gminy: Planowane wydatki na 2010 rok ogółem wyniosą ,70 zł. w tym: wydatki bieŝące ,70 zł : - wynagrodzenia i skladki od nich naliczone zł - wydatki związane z ralizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych zł - dotacje na zadania bieŝące zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych ,70 zł - obsługa dług zł i wydatki majątkowe zł: I. W dziale Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano zł. Jest to wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego w kwocie zł i wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: - budowę 33 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Ornatowicach w kwocie zł - opracowanie dokumentacji na budowy oczyszczalni ścieków z kanalizacją w Grabowcu w kwocie zł II. w dziale 600 -Transport i łączność ogółem zaplanowano zł. z tego : 1. wydatki bieŝące w kwocie zł w tym: - dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Zamojskiego w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę drogi Ornatowice - HołuŜno w kwocie zł i remonty dróg w miejscowości Skibice zł, Tuczępy zł i Skomorochy Małe zł - umowa zlecenie na remont przystanku w miejscowości Szczelatyn (środki z funduszu sołeckiego)1.100 zł - na zakup płyt drogowych do Bereście zł, przepustów zł, zakup obrzeŝy chodnikowych zł i zakup tłucznia i płyt drogowych zł (środki funduszu sołeckiego) - remont drogi w miejscowości śurawlów w kwocie zł - usługi transportowe, usługi w zakresie kopania rowów, naprawy dróg polnych i odśnieŝania dróg zł 2. wydatki majątkowe w kwocie zł w tym: - budowa drogi gminnej nr L w miejscowości Cieszyn na odcinku 2+390,50 km w kwocie zł (50% środki własne z planowanej poŝyczki, 50% dotacja rozwojowa z RPO WL na lata ) - modernizacja dróg gminnych w Skomorochach DuŜych na odcinku 450 mb połoŝenie nawieŝchni asfaltowej zł w Grabowcu kierunku bazy GS zł w Grabowcu ul.rynek na odcinku 270 mb połoŝenie asfaltu zł - opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Dańczypolu zł chodniki 7

8 - budowa chodnika w Grabowiec-Górze zł( zł środki z funduszu soleckiego) - budowa chodnika w Tuczępach zł(4.305 zł środki z funduszu sołeckiego) - modernizacja chodnika przy ul. 700 lecia w Grabowcu zł - opracowanie dokumentacji i zakup kostki brukowej na budowę chodnika w Ornatowicach zł(8.292 zł środki z funduszu soleckiego) III. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę zł. na wydatki bieŝące w tym: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł na sfinansowanie wycen, podziału działek, wyrysyów i wypisyów, zakup materiałów i wyposaŝenia zł w tym:wyposaŝenie, płyteki, pustaki, cement, farby na remont domu ludowego w Czechówce w kwocie zł (środki funduszu sołeckiego), zakup terakoty do domu ludowego w Grabowczyku zł (środki funduszu sołeckiego) koszty energii elektrycznej w kwocie zł (opłaty za liczniki) budynków komunalnych nie posiadających aktualnie uŝytkowników usługi remontowe w kwocie zł w tym:wymiana drzwi w domu ludowym w Czechówce zł(środki funduszu sołeckiego) i wymiana drzwi w budynku w Skomorochach Małych zł, zalanie posadzki w domu ludowym w Grabowczyku zł usługi pozostałe w kwocie zł w tym:za sporządzenie ksiąg wieczystych na działki z zasobów mienia komunalnego zł i wyrównanie placu przy domu ludowym w Grabowczyku zł opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w Grabowcu pod budowę wiaty na słomę w latach w kwocie zł IV. W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano ogółem kwotę zł na wydatki bieŝące. W tym: - Urzędy wojewódzkie w kwocie zł Rady Gmin w kwocie zł. Urzędy Gmin w kwocie zł. Pozostała działalność w kwocie zł. Urzędy wojewódzkie ( zadania zlecone) zaplanowano zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych na 2,75 etatu tj. - wynagrodzenia osobowe zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenie społeczne zł - składki na Fundusz Pracy zł Rady Gmin: Utrzymanie Rady Gminy to kwota zł. z tego : - wypłata diet dla radnych biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach komisji oraz diety dla Przewodniczącego Rady Gminy zł 8

9 - zakup materiałów zł - prenumerata gazety 500 zł Urzędy Gmin : Na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę zł na wydatki bieŝące w tym : - wydatki na bhp dla pracowników zł - wynagrodzenia pracowników zł w tym: zaplanowano wypłatę 4 nagród jubileuszowych, 3% fundusz nagród i 3 odprawy emerytalne w kwocie zł, załoŝono podwyŝkę wynagrodzeń o 3 % przy średnim zatrudnieniu w administracji 17,5 etatu, a średnia płaca brutto wyniesie zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie zł - składki na Fundusz Pracy zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zł tj. na opracowanie ewidencji dróg gminnych, zastępstwo za robotnika gospodarczego w czasie urlopu - zakup materiałów i wyposaŝenia w Urzędzie Gminy zaplanowano kwotę zł na zakup materiałów na zorganizowanie jubileuszu 50-lecia poŝycia małŝeńskiego (2.500 zł), materiały biurowe, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, wyposaŝenie poczekalni USC ( zł) - na energię cieplną, elektryczną i wodę zaplanowano kwotę zł. - na zakup usług remontowych zł - badania lekarskie pracowników zł - zakup usług pozostałych zł (oprawa ksiąg USC i dzienników ustaw, prenumeraty, usługi pocztowe, koszty obsługi bankowej, usługi informatyczne) - opłata za dostęp do internetu zł - opłata abonamentu i rozmów telefonii komórkowej zł - oplata abonamentu i rozmów telefonii stacjonarnej zł - podróŝe słuŝbowe krajowe zł - róŝne opłaty i składki w kwocie zł (ubezpieczenie budynków i mienia) - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników w kwocie zł - zakup papieru zł - zakup akcesoriów komputerowych (tonery, lcencje programów antywirusowych) zł Pozostała działalność : Na pozostałą działalność ogółem zaplanowano zł. na wydatki bieŝące, z tego: na środki bhp dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zł na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w sesji sołtysów i w sesji Rady Gminy zł., planowana dieta wynosi 70 zł wynagrodzenia osobowe pracowników zł - planowane zatrudnienie 3 osoby w ramach prac interwencyjnych i 2 osoby na roboty publiczne na okres 6 m-cy dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł składki na ubezpieczenia społeczne zł składki na Fundusz Pracy zł badania lekarskie pracowników interwencyjnych 300 zł 9

10 prenumerata czasopism zł na opłatę składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Zamojska" oraz opłatę roczną dla Wojewódzkiego Zarząd Melioracji za oddanie w uŝytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników interwencyjnych w kwocie zł V. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano kwotę 792 zł. z tego: na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 600 zł. (umowa zlecenie za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 zł składki na Fundusz Pracy 15 zł - zakup materiałów biurowych w kwocie 86 zł VI. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zaplanowano ogółem zł. z tego : - Komendy Wojewódzkie Policji w kwocie zł Ochotnicze straŝe poŝarne w kwocie zł. Obrona cywilna w kwocie zł Zarządzanie kryzysowe w kwocie zł Dla Komendy Wojewódzkiej Policji zaplanowano zakup paliwa w kwocie zł dla posterunku policji w Grabowcu. Na ochotnicze straŝe poŝarne zaplanowano zł z tego: 1.wydatki bieŝące w kwocie zł w tym: - dotacje celowe w kwocie zł: dla OSP Grabowiec zł na zakup 2 kpl. aparatów dróg oddechowych, noszy do zestawu OSP R1, stojaka hydraulicznego do hydrantów podziemnych, klucza do hydrantu podziemnego, zbiornika brezentowego, rękawic ochronnych, dla OSP Grabowiec-Góra zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego OSP R1, 2 kpl.aparatów dróg oddechowych, rękawic ochronnych, instalacji odprowadzania spalin - świadczenia bhp dla kierowców w kwocie 500 zł - diety dla straŝaków biorących udział w akcjach gaśniczych lub szkoleniowych w kwocie zł - wynagrodzenia pracowników w kwocie zł w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie zł (zatrudnionych jest trzech kierowców obsługujących pojazdy straŝackie w OSP Grabowiec, OSP Góra Grabowiec, OSP Ornatowice na 1,75 etatu, średnie wynagrodzenie zł przy czym uwzględniono podwyŝkę wynagrodzeń o 3 %) - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł - składki na Fundusz Pracy 910 zł - zakup materiałów zł w tym: 1.dla OSP Ornatowice na zakup prądownicy, rozdzielacza, gaśnicy, apteczki, koca azbestowego, butów straŝackich i rynien na remont remizy w kwocie zł 10

11 2.mundury, węŝe poŝarnicze dla pozostałych jednostek OSP, części do naprawy samochodów gaśniczych i motopomp, paliwo i olej dla wszystkich jednostek zł 3.dla OSP Grabowiec zł (środki funduszu sołeckiego) na zakup terakoty i innych materiałów do remontu remizy OSP 4. dla OSP Siedlisko zł (środki funduszu sołeckiego) na zakup terakoty do remizy OSP 5. dla OSP Szystowice zł (środki funduszu soleckiego) na zakup cementu na naprawę podłogi w remizie 6. dla OSP Wolica Uchańska 600 zł (środki funduszu sołeckiego) na zakup pompy wodnej - koszty energii elektrycznej zł - usługi remontowe w kwocie zł z przeznaczeniem na : wymianę okien i rynien w remizie OSP Bereść zł wymianę 140 m2 blachy OSP Skomorochy DuŜe zł wymianę drzwi wejściowych i okien w remizie OSP Skomorochy Małe zł(środki z funduszu soleckiego w kwocie zł) wymianę drzwi w OSP Szystowice zł docieplenie sufitu i zewnętrzne rmizy OSP Grabowiec zł (środki z funduszu sołeckiego) wymianę drzwi i okien w remizie OSP Siedlisko zł (środki z funduszu sołeckiego) wyminę okien w remizie OSP Wólka Tuczępska zł (środki z funduszu soleckiego) wymianę drzwi i okien w remizie OSP Wolica Uchańska zł (środki z funduszu sołeckiego) remont samochodów i motopomp zł - badania lekarskich kierowców 800 zł - pozoatałe usługi zł (przeglądy techniczne samochodów) - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zł - podróŝe słuŝbowe w kwocie 500 zł - ubezpieczenia samochodów gaśniczych i straŝaków zł - odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł 2. wydatki majątkowe dobudowa garaŝu przy remizie OSP Tuczępy w kwocie zł Na obronę cywilną zaplanowano zł jako umowę zlecenia na wykonanie konserwacji syren alarmowych na terenie Gminy W tym dziale zaplanowano równieŝ rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych w kwocie zł VII. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym dziale zaplanowano kwotę zł na sfinansowanie : wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za inkaso podatków w wysokości 10 % wpływów z podatku oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20% wpływów w kwocie zł koszty egzekucji komorniczej w kwocie zł VIII. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę zł na spłatę odsetek od planowanego kredytu. IX.W dziale 758 RóŜne rozliczenia zaplanowano rezerwę budŝetową w kwocie zł. 11

12 X. W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę zł. z tego będzie sfinansowane utrzymanie : - szkół podstawowych w kwocie zł. - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie zł. - przedszkola w kwocie zł. - gimnazjum w kwocie zł - dowoŝenia uczniów do szkół w kwocie zł. zespołów obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół w kwocie zł. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie zł. pozostała działalność w kwocie zł. Planowana subwencja w wysokości zł. 74,43 % wydatków planowanych w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, pozostała kwota w wysokości zł. to środki budŝetowe gminy. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy w kwocie zł. Środki w wysokości zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach. Szkoły podstawowe Na utrzymanie szkół podstawowych planuje się wydatkować zł. Finansowane będzie utrzymanie dwóch placówek szkolnych tj. Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Grabowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach. Zespół Szkół w Grabowcu zatrudnia 48 nauczycieli w tym: 28 nauczycieli dyplomowanych, 11 nauczycieli mianowanych 7 kontraktowych i 2 staŝysta przy obsadzie 23,20 etatu w szkole podstawowej. Z obsługi zatrudnia 16 osób tj. 3 sekretarzy, konserwatora, 5 sprzątaczek, 2 porządkowych, 3 kucharki, intendenta i kierowcę przy obsadzie 7,5 etatów w szkole podstawowej. Szkoła w Tuczępach zatrudnia 9 nauczycieli w tym: 7 nauczycieli mianowanych i 1 nauczycieli kontraktowych i 1 staŝysta na 5,78 etatu, sprzątaczkę na 0,75 etatu oraz 1 palacza w sezonie grzewczym na 1 etat.. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano zł Z tego wypłacone zostaną dodatki socjalne ( wiejskie i mieszkaniowe ) dla nauczycieli, środki bhp dla pracowników, mleko dla palacza i fundusz zdrowotny nauczycieli. Ogółem na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano zł. W tym: 9 nagród jubileuszowych w kwocie zł.. Średnia płaca nauczyciela wyniesie : w Szkole Podstawowej w Grabowcu zł. w Szkole Podstawowej w Tuczępach 2.859zł. 12

13 Średnia płaca pracownika obsługi wyniesie: w Szkole Podstawowej w Grabowcu zł. w Szkole Podstawowej w Tuczępach zł. Planowania regulacja płac 3% obsługa, nauczyciele 7% od Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę zł tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2009 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości zł. policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych w wysokości 15,34%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie zł. policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł. z tego zostaną wypłacone umowy za prowadzenie kasy zapomogowo-poŝyczkowej i za pełnienie funkcji inspektora bhp Na zakup materiałów i wyposaŝenia planuje się wydatkować kwotę zł. z tego: dla szkoły w Tuczępach zostanie zakupione: 20 ton węgla, wyposaŝenie apteczki, druki szkolne, artykuły biurowe, środki czystości, gaśnice w kwocie zł - dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione: środki czystości, druki szkolne, artykuły biurowe tj. papier kancelaryjny, papier maszynowy, znaczki pocztowe, koperty itp.,materiały do bieŝących napraw i drobnych remontów, gaśnice, poradniki, nagrody dla uczniów, meble do klasy I, biurka szt. 4,krzesła szt 4, terakota, panele, drzwi ewakuacyjne, materiały na zadaszenie, antyramy, dywan szt 2, radiomagnetofon szt 3 w kwocie zł Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek planuje się wydatkować kwotę zł. z tego zostaną zakupione ksiąŝki, plansze dydaktyczne, sprzęt sportowy Na zakup energii zaplanowano zł. z tego: zostanie opłacone zuŝycie energii cieplnej w kwocie zł. za ogrzewanie szkoły podstawowej w Grabowcu i sali gimnastycznej, energii elektrycznej w kwocie zł. we wszystkich szkołach oraz za zuŝytą wodę zł. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę zł z tego : zł na remonty bieŝące w Zespole Szkół w Grabowcu i 600 zł na remonty w szkole w Tuczępach tj.: naprawa drukarek i komputerów Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano zł na badania profilaktyczne okresowe. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę zł. z tego: sfinansowane będą opłaty za odbiorniki radiowo-telewizyjne, opłaty za wywóz nieczystości płynnych i 13

14 stałych, prenumeraty, usługi kominiarskie, monitoring szkoły, abonamenty za uŝytkowane programy, prowadzenie strony internetowej Zakup usług dostępu do sieci internet w kwocie zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie 3.700zł. PodróŜe słuŝbowe krajowe zaplanowano w kwocie zł. RóŜne opłaty i składki zaplanowano w wysokości zł. z tego: zostanie sfinansowane ubezpieczenie budynku szkoły w Grabowcu, sali gimnastycznej, szkoły w Tuczępach a takŝe sprzętu szkolnego tj. komputerów, telewizorów i xerokopiarki. Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zaplanowano w kwocie zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie zł. tego: zakupiony będzie papier xero, rolki do faksów, papier do drukarek Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie 9.000zł. z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, tonery, dyskietki, płyty CD i DVD, myszy itp. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonują dwa oddziały 0 zatrudnienie dwóch nauczycieli dyplomowanych w wymiarze 2 etatów. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zł. z tego sfinansowane zostaną: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.060zł. zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie zł (średnia płaca nauczyciela wyniesie 4.012zł ). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł. osobowych pracowników za 2009 rok. tj. 8,5% wynagrodzeń 14

15 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł. policzono 15,34% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. Składki na Fundusz Pracy zł policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.. Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie zł zaplanowano na zakup środków czystości, koce szt.8, art. biurowe, materace, komputer Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w wysokości zł (zakup CD Zakup energii w kwocie zł zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł. Zakup usług pozostałych 450 zł zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie i pralnicze Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie zł. Przedszkola W Zespole Szkół w Grabowcu funkcjonuje 1 oddział dzieci w wieku 3-5 lat, zatrudniający trzech nauczycieli mianowanych w wymiarze 3 etatów. Ogółem w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zł, z tego sfinansowane zostaną: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie zł zaplanowano na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe pracowników kwocie zł (średnia płaca nauczyciela wyniesie zł ). Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie zł tj. 8,5% wynagrodzeń osobowych pracowników za 2009 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł policzono 15,34% planowanych wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. 15

16 Składki na Fundusz Pracy zł policzono 2,45% planowanych wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych.. Zakup materiałów i wyposaŝenia w kwocie zł zaplanowano na zakup środków czystości, art. biurowe, koce szt 5, dywan, plac zabaw, telewizor Zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie zł zaplanowano na zakup zabawek,układanki, gry dydaktyczne, kącik przyrody Zakup energii w kwocie zł zaplanowano na opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 120 zł na opłaty za badania okresowe pracowników. Zakup usług pozostałych 240 zł zaplanowano na opłaty za wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie i pralnicze Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie zł. Gimnazja Na utrzymanie Gimnazjum zaplanowano kwotę zł. tego: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń kwotę zł. na wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i fundusz zdrowotny. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę zł w tym: 1 nagroda jubileuszowa w kwocie zł, planowana średnia płaca nauczyciela wyniesie zł przy zatrudnieniu 14,33 etatów. Średnia płaca pracowników obsługi wyniesie zł przy zatrudnieniu 3 etatów. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zł kwota ta stanowi 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2009 rok. Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości zł zaplanowano licząc 15,34% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dodatków socjalnych. Składki na Fundusz Pracy w kwocie zł policzono w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. Na materiały i wyposaŝenie zaplanowano kwotę w wysokości zł z tego sfinansowany będzie zakup : druków szkolnych, art. remontowych, biurowych, środków czystości, rolety do pracowni fizycznej, kaski ochronne dla dzieci,komputer 16

17 Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zaplanowano zł. z tego zakupione będą: ksiąŝki, słowniki, odczynniki chemiczne, magnetofon, pomoce do plastyki. Na zakup energii zaplanowano zł na opłaty za ogrzewanie zł, energię elektryczną zł i wodę 940 zł. Zakup usług remontowych w kwocie zł zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych i konserwację sieci alarmowej. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 700 zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę zł na wywóz nieczystości płynnych stałych, usługi kominiarskie i pralnicze. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano w kwocie zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie zł. Na podróŝe słuŝbowe krajowe zaplanowano kwotę zł. RóŜne opłaty i składki zaplanowano kwotę w wysokości zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w wysokości zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 600 zł tego: zakupiony będzie papier xero, rolki do faksów, papier do drukarek. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie zł, z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, tonery, dyskietki, płyty CD i DVD, myszy itp. DowoŜenie uczniów do szkół Ogółem na dowoŝenie dzieci do Zespołu Szkół w Grobowcu i Szkoły Podstawowej w Tuczępach zaplanowano kwotę zł w tym: Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do ośrodka opiekuńczo- wychowawczego w Zamościu w kwocie zł Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 500 zł. na zakup środków bhp dla pracowników i wypłatę dodatków socjalnych dla nauczyciela opiekuna. 17

18 Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano zł. Średnia płaca kierowcy wyniesie zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę zł (policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2009r.) Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę zł policzono 15,34% wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 640 zł policzono od wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych. Na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano zł z tego: zakupione zostanie paliwo, smary, olej, części zamienne do autobusu. Na zakup usług remontowych zaplanowano 500 zł. z tego będą sfinansowane bieŝące remonty i naprawy autobusu. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 200 zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych zaplanowano zł z tego: dla szkoły w Tuczępach zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeŝdŝających w kwocie zł. dla szkoły podstawowej w Grabowcu zostaną zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeŝdŝających w kwocie zł, oraz opłacony koszt dowoŝenia dwóch uczniów niepełnosprawych do szkoły w Zamościu kwocie zł, badania techniczne autobusu.600 zł Na róŝne opłaty i składki zaplanowano kwotę zł. z tego sfinansowane będzie ubezpieczenie pojazdu. Na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 1.000zł. Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Samorządowy Zespół Obsługi Szkół w Grabowcu zatrudnia 3 osoby. Zapewnia obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną dla szkół, przedszkola, świetlicy i stołówki. Na utrzymanie zespołu zaplanowano zł z tego: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 800 zł. na zakup środków bhp dla pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano zł, średnia płaca zł. 18

19 Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano zł jest to 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2009 r. Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano w kwocie zł policzono 15,34 % wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w kwocie zł policzono 2,45% wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na materiały i wyposaŝenie zaplanowano zł z tego: sfinansowany będzie zakup artykułów biurowych. Zakup usług remontowych w kwocie 500 zł. Zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 100 zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych zaplanowano opłaty za usługi informatyczne. kwotę zł z tego sfinansowane będą Zakup usług dostępu do sieci internet zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w kwocie zł. PodróŜe słuŝbowe krajowe zaplanowano w kwocie 800 zł. Na odpisy zł. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zaplanowano w kwocie zł. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukującego i urządzeń kserograficznych zaplanowano w kwocie 500 zł tego: zakupiony będzie papier xero, papier do drukarek. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie zł z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, dyskietki, płyty CD i DVD, itp. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Na materiały i wyposaŝenie zaplanowano zł z tego: sfinansowany będzie 19

20 zakup artykułów biurowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę zł. PodróŜe słuŝbowe krajowe zaplanowano w kwocie zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zaplanowano w kwocie zł. Pozostała działalność Ogółem zaplanowano kwotę zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę zł. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 490 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie zł z tego zostaną wypłacone umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej Na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano zł z tego: zakupione zostanie materiały do prowadzenia świetlicy środowiskowej Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę zł z tego : sfinansowany będzie wyjazd dzieci na wycieczki w ramach świetlicy środowiskowej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie zł zaplanowano na dofinansowanie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zaplanowano w kwocie 500 zł z tego zakupione będą: tusze, napełniacze zasobników, dyskietki, płyty CD i DVD XI. W dziale 851 Ochrona zdrowia ogółem zaplanowano zł. z tego : 1. Zwalczanie narkomanii w kwocie 500 zł na zakup materiałów edukacyjnych 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie zł z przeznaczeniem na: pomoc finansowa w kwocie 500 zł na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Zamościu wynagrodzenia w kwocie zł w tym; na wynagrodzenia przewodniczącego i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych zł, wynagrodzenia dla psychologa zł - zakup materiałów w kwocie 500 zł - zakup usług zł (organizacja wypoczynku dla dzieci z oznakami patologii) - szkolenia dla członków komisji 500 zł XII. W dziale Pomoc społeczna W dziele Pomoc Społeczna zaplanowano kwotę ,70 zł, z tego zł to dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy, kwota zł 20

21 to dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, ,70 zł to dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, pozostała kwota zł są to środki własne gminy. Zaplanowano opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej dla mieszkańców z terenu naszej gminy na kwotę zł. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę zł, z tego wpłacane będą zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka a takŝe świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych zaplanowano na kwotę zł, natomiast na koszty obsługi świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę zł, z tego; - na wynagrodzenia osobowe przeznaczono zł przy realizowaniu świadczeń rodzinnych w wymiarze 1 etatu, - dodatkowe wynagrodzenie roczne policzono 8,5 % od wynagrodzenia osobowego pracowników za rok 2009 na kwotę zł, - składki na ubezpieczenia społeczne policzono od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę zł, - składki na Fundusz Pracy policzono od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 610 zł, - na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano kwotę 700 zł, z tego sfinansowane będzie, zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych tj; druki, teczki, skoroszyty, toner do drukarki i kserokopiarki itp., - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę zł, - zaplanowano szkolenia pracowników na kwotę zł - na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki przeznaczono kwotę 400 zł - na opłatę licencji programu do obsługi świadczeń rodzinnych, tonerów do drukarki, oraz nośników danych przeznaczono kwotę zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano na kwotę zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości zł, z tego wypłacane będą, zasiłki okresowe, które są wypłacane osobie lub rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji Ŝyciowej spowodowanej między innymi; długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością czy bezrobociem przy łącznym spełnieniu kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, oraz zasiłki celowe wypłacane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, (zasiłek celowy moŝe być przeznaczony na pokrycie kosztów Ŝywności, leków, leczenia, opału, odzieŝy, kosztów pogrzebu, udzielenie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb, zasiłek moŝe być takŝe przeznaczony osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego). 21

22 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano na kwotę 500 zł. Zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli spełniają pozostałe przesłanki wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano w wysokości zł. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę zł, z tego zł jest to dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin; - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwotę zł, z tego sfinansowane będzie zakup materiałów BHP oraz wypłacony ekwiwalent za uŝywanie własnej odzieŝy roboczej dla pracowników socjalnych, - wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę zł, średnie zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyniesie 7,25 etatu, w tym 5 etaty pracownicy administracji, 1etat opiekunki domowe i 0,25 etatu sprzątaczka, gdzie średnie wynagrodzenie wyniesie zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na kwotę zł, - składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę zł, (policzono od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenia), - na składki Funduszu Pracy zaplanowano kwotę zł, - wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę zł, sfinansowane z tego będą usługi opiekuńcze na zastępstwo w ramach pomocy sąsiedzkiej osób korzystających z usług opiekuńczych dotkniętych długotrwałą chorobą i osób samotnych wymagających opieki osoby drugiej. - na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano kwotę zł, z tego sfinansowane będzie zakup znaczków pocztowych, środków czystości, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, paliwa do samochodu, teczek, segregatorów, itp.) - na energię cieplną i elektryczną zaplanowano kwotę zł, - zakup usług remontowych zaplanowano na kwotę zł, z tego finansowana będzie konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek i sprzętu biurowego. - na badania profilaktyczne pracowników zaplanowano kwotę 600 zł, - zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę zł, z tego sfinansowane będą usługi informatyczne i asenizacyjne, - opłaty za usługi dostępu do sieci Internet zaplanowano na kwotę zł - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano na kwotę 2.500zł, - podróŝe słuŝbowe, krajowe zaplanowano na kwotę zł, - róŝne opłaty i składki na kwotę zł - odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę zł, - koszty egzekucji komorniczej zaplanowano na kwotę 100 zł, - zaplanowano szkolenia pracowników na kwotę zł - na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki i faksu przeznaczono kwotę zł - na zakup tonerów i tuszy do drukarek, oraz nośników danych przeznaczono kwotę zł. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę ,70 zł, z tego sfinansowane będą: - dotacja celowa dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na dostarczenie Ŝywności dla najuboŝszych rodzin z terenu gminy w kwocie zł - zakup posiłków dla dzieci w wieku szkolnym w kwocie zł 22

23 - zadania wynikające z planu programu integracji społecznej w kwocie ,70 zł (szkolenia i 20% kosztów wynikających z realizowanych umów) w tym: 1.środki na prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Zespole Szkół w Grabowcu w kwocie ,26 zł 2.szkolenia ,44 zł XIII. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę zł. z tego będzie sfinansowane utrzymanie : świetlicy szkolnej w kwocie zł. pomoc materialna dla uczniów 2.500zł. dokształcenie i doskonalenie nauczycieli 840zł. Świetlice szkolne Zespół Szkół w Grabowcu jako jedyna placówka prowadzi świetlicę dziecięcą i stołówkę. W świetlicy zatrudnieni są nauczyciele na 2 etatach, stołówka zatrudnia 4 osoby na 4 etatach tj. 3 etaty kucharek, pomoc kuchenna oraz 1 etat intendenta. Na utrzymanie świetlicy zaplanowano zł. z tego: Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano zł na fundusz zdrowotny i wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, oraz zakup środków bhp dla pracowników. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano zł w tym 1 nagroda jubileuszowa w kwocie 3.920zł. Średnia płaca nauczyciela wyniesie zł, średnia płaca obsługi zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano kwotę zł. ( policzono 8,5% wynagrodzenia osobowego pracowników za 2009rok) Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie zł policzono w wys.15,34% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli. Składki na Fundusz Pracy w kwocie zł policzono w wys.2,45% wynagrodzenia osobowego pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatków socjalnych dla nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposaŝenia zaplanowano kwotę zł z tego sfinansowany zostanie zakup środków czystości, materiały biurowe, dywan i węgiel, artykuły remontowe. Na energię zaplanowano kwotę zł w tym: energia elektryczna w kwocie zł, energia cieplna zł oraz woda zł. 23

24 Zakup usług remontowych w kwocie zł zaplanowano na remonty urządzeń szkolnych, konserwację sieci alarmowej i kuchenki gazowej. Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano kwotę 150 zł na badania okresowe pracowników. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę zł na usługi asenizacyjne. Na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę zł. Pomoc materialna dla uczniów Zaplanowano kwotę w wysokości zł. Stypendia dla uczniów zł kwota przeznaczona na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 840 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wys. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe z tego: Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zaplanowano w kwocie 840 zł. XIV. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem zaplanowano zł. z tego : - Gospodarka odpadami w kwocie zł na monitoring gminnego składowiska odpadów - Usługi w zakresie utrzymania czystości w gminie na kwotę zł i zakup materiałów zł - Utrzymanie zieleni w gminie zł na zakup sadzonek kwiatów - Wydatki na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł (zakup krzewów) - Koszty oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie zł - dotacja dla ZGK na opracowanie dokumentacji na zamknięcie składowiska odpadów w kwocie zł XV. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem zaplanowano zł. z tego sfinansowane będą : - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury w kwocie zł w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury zł i biblioteki zł - dotacja dla ParafiGrabowiec na malowanie wnętrza kościoła rzymskokatolickiego w kwocie zł - przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu w kwocie zł 24