UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR V/21/2015 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) art 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje : Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w wysokości ,00 zł (zgodnie z zał. nr 1 do uchwały) z tego : dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe zł. 2. Dochody o ust.1 obejmują w szczególności : 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały) 2) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. (zgodnie z zał. nr 1 i 7 do uchwały) 3) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z środków o art. 5 ust 1 pkt.2 i 3 w kwocie zł. (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości ,96 zł. (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały) w tym : wydatki bieżące ,96 zł. wydatki majątkowe ,00 zł. (zgodnie z zał. nr 4 do uchwały) 2. Wydatki o ust 1 obejmują : 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2a do uchwały) 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł. (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały) 3) Wydatki na obsługę długu zł. 4) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. (zgodnie z zał. nr 7 do uchwały) 5) Wydatki majątkowe na programy z środków o art.5 ust 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zl. (zgodnie z zał. nr 2, 4,9 do uchwały) 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł. przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z zał. nr 2 do uchwały) 4. Deficyt budżetu w kwocie ,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zł. Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 1

2 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu ,04 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały) 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości zł. w tym na pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy ,11 zł. z tego : - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały) - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł. (zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały) - dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury zł. (zgodnie z zał. nr 11 do uchwały) 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do : 1) Zaciągania kredytów pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2a) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. 2b) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 9. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę zł Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o art. 402 ust 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. 11. Tworzy się rezerwy : 1) Ogólną w wysokości ,96 zł 2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały) 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach. (zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały) 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 2

3 Dochody na 2015r zał. nr 1 do URG Nr V/21/2015 z dn r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieŝące 020 Leśnictwo 2 459, Pozostała działalność 2 459, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 459, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, 0470 słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 5 Strona 1 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 1

4 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 746,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 746,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób ,96 fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób ,96 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i ,04 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat 35 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Strona 2 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 2

5 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat 7 50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z róŝnych opłat Pozostałe odsetki 3 70 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Strona 3 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 3

6 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola , Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów 12 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Strona 4 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 4

7 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 448,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin 6 753,00 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2010 na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z róŝnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Strona 5 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 5

8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 20 bieŝące razem: ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i Strona 6 z 6 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 6

9 Dochody budŝetu na 2015r. -ZADANIA ZLECONE zal.1a do URG Nr V/21/2015 z dn r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 746, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 746, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: ,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 1

10 Wydatki na 2015r zał. nr 2 do URG Nr V/21/2015 z dn r Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Leśnictwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Strona 1 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Strona 2 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 9 015, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 291, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 349, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Strona 3 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 3

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 746, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa 1 746, , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 36,00 36,00 36,00 36, Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , Ochotnicze straŝe poŝarne Strona 4 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 4

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna 606,00 606,00 606,00 606, Składki na ubezpieczenia społeczne 76,00 76,00 76,00 76, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek RóŜne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , ,96 Strona 5 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 5

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Strona 6 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 6

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Strona 7 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 7

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , DowoŜenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej ,00 szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 922, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Strona 8 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 8

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze RóŜne opłaty i składki Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze RóŜne opłaty i składki Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Strona 9 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 9

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 495,00 495,00 495,00 495, Zakup usług zdrowotnych PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 008, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 547,00 547,00 547,00 547, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 915, , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych 4 847, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 094, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , ,00 Strona 10 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 10

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 695, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 814, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 745, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 715,00 715,00 715,00 715, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Strona 11 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 11

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 865, , , , Zakup usług pozostałych 1 865, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Oczyszczanie miast i wsi , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 75,00 75,00 75,00 75,00 Strona 12 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 12

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 13 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 13

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 547,00 547,00 547, Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , , Strona 14 z 14 Id: 353FB076-45BB-4C05-88A1-9EFAE9841FBB. Projekt Strona 14