PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne 2 000, Melioracje wodne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Nadzór nad gospodarką leśną , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 720,00 Własne 5 720, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000, Zakup energii 3 000,00 Własne 3 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 500,00 Strona 1 z 29

2 Własne 6 500, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 Własne 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 300,00 Własne 1 300, Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 000,00 Własne 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Zlecone 644, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone 7 081, Składki na Fundusz Pracy 4 634,00 Własne 3 619,00 Zlecone 1 015, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Zlecone 500, Zakup energii ,00 Własne ,00 Zlecone 1 000, Zakup usług remontowych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300,00 Zlecone 300, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Własne 3 000,00 Zlecone , Różne opłaty i składki 700,00 Własne 200,00 Zlecone 500,00 Strona 2 z 29

3 4480 Podatek od nieruchomości ,00 Własne , Zlecone 600,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 600,00 Własne 4 000,00 Zlecone 600, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 Zlecone 3 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Zlecone , Zakup usług pozostałych ,76 Własne , Zakup usług pozostałych ,55 Własne , Nadzór budowlany , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 Zlecone 1 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 940,00 Zlecone 3 940, Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 Zlecone 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia 4 947,00 Zlecone 4 947, Zakup energii 7 500,00 Zlecone 7 500, Zakup usług remontowych 500,00 Zlecone 500, Zakup usług zdrowotnych 150,00 Strona 3 z 29

4 Zlecone 150, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 Zlecone 2 500, Podróże służbowe krajowe 8 754,00 Zlecone 8 754, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 830,00 Zlecone 5 830, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 201,00 Zlecone 201, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 900,00 Zlecone 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 6 914,00 Własne 3 732,00 Zlecone 3 182, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 Własne 2 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 Własne 827,00 Zlecone 6 287, Rady powiatów , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 Strona 4 z 29

5 Własne 7 700, Zakup środków żywności 1 500,00 Własne 1 500, Zakup usług remontowych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych 4 100,00 Własne 4 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 Własne 2 200, Starostwa powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 970,00 Własne 3 970, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 5 000,00 Własne 5 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 4 760,00 Własne 4 760, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe ,00 Własne ,00 Strona 5 z 29

6 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki ,00 Własne , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 Własne 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 176,00 Własne 4 176, Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 Własne 5 000, Pozostałe odsetki 500,00 Własne 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 425, Własne 425,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 425,00 Własne 425, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000,00 Własne 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Kwalifikacja wojskowa , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 268,00 Zlecone 2 268, Składki na Fundusz Pracy 396,00 Zlecone 396, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 2 250,00 Zlecone 2 250, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług pozostałych 6 200, Zlecone 6 200,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 200,00 Zlecone 4 200, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Honoraria 1 200,00 Własne 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 3 700,00 Własne 3 700,00 Strona 6 z 29

7 4190 Nagrody konkursowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup środków żywności 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 Własne 3 000, Pozostała działalność , Różne opłaty i składki ,00 Własne , Obrona narodowa 2 700, Pozostałe wydatki obronne 2 700, Zakup usług pozostałych 2 700,00 Zlecone 2 700, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 Własne , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 Własne , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 148, Zlecone 1 148,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 592,00 Zlecone 8 592, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Zlecone ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Zlecone ,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy ,00 Zlecone , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone ,00 Strona 7 z 29

8 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 052, Zlecone 1 052,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zlecone , Zakup energii ,00 Zlecone , Zakup usług remontowych ,00 Zlecone , Zakup usług zdrowotnych 9 205,00 Zlecone 9 205, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 700,00 Zlecone 6 700, Podróże służbowe krajowe 4 250,00 Zlecone 4 250, Podróże służbowe zagraniczne 220,00 Zlecone 220, Różne opłaty i składki 200,00 Zlecone 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 Zlecone 3 557, Podatek od nieruchomości 3 452,00 Zlecone 3 452, Opłaty na rzecz budżetu państwa 528,00 Zlecone 528, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 392,00 Zlecone 1 392, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 800,00 Zlecone 800, Pozostała działalność 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,88 Zlecone , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 6,00 Własne 6, Wynagrodzenia bezosobowe ,04 Zlecone ,04 Strona 8 z 29

9 Zakup materiałów i wyposażenia 4 224,12 Zlecone 4 224, Zakup usług pozostałych , Zlecone ,96 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Własne 1,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1, , , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Różne opłaty i składki 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , Własne ,98 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,73 Własne ,73 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji ,41 Własne , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Własne , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne ,00 Strona 9 z 29

10 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 Własne 5 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000, Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 150,00 Własne 150, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 Własne 2 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Gimnazja specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 Własne 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 Własne 7 200, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 Własne 4 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Strona 10 z 29

11 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Własne 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 900,00 Własne 900, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Własne 800, Technika , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Zasądzone renty 7 800,00 Własne 7 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 Własne 7 500, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 Własne 1 300, Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 185,00 Własne 185, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,34 Własne , Zakup środków żywności 8 000,00 Własne 8 000,00 Strona 11 z 29

12 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Własne 2 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 Własne 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,07 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 3 150,00 Własne 3 150, Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Własne 2 000, Różne opłaty i składki 0,00 Własne 0, Różne opłaty i składki 1 500,00 Własne 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 2 450,00 Własne 2 450, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 Własne 7 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Szkoły policealne , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Strona 12 z 29

13 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 6 400,00 Własne 6 400, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 Własne 1 200, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Branżowe szkoły I i II stopnia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 Własne 2 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 900,00 Własne 7 900, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 Własne 2 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 4 000,00 Własne 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 13 z 29

14 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 280,00 Własne 2 280, Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne 70,00 Własne 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 210,00 Własne 210, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 Własne 570, Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,83 Własne ,83 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 675,09 Własne 7 675, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,09 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne ,00 Strona 14 z 29

15 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 100,00 Własne 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 1 521,00 Własne 1 521, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 036, Własne 9 036,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 174,00 Własne 174, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 Własne 4 500, Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 100,00 Własne 5 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,82 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług zdrowotnych 500,00 Własne 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00 Własne 5 000,00 Strona 15 z 29

16 4410 Podróże służbowe krajowe 2 300,00 Własne 2 300, Podróże służbowe zagraniczne 160,00 Własne 160, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości 460,00 Własne 460, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 400,00 Własne 4 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 250,00 Własne 1 250, Szkoły zawodowe specjalne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300,00 Własne 3 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 Własne 6 200, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 000,00 Własne 2 000, Zakup usług zdrowotnych 700,00 Własne 700, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 Własne 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 Własne 600, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Strona 16 z 29

17 Własne 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług pozostałych ,60 Własne , Podróże służbowe krajowe ,00 Własne , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 Własne 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Własne , Stołówki szkolne i przedszkolne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kwalifikacyjne kursy zawodowe , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 Własne 2 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 740,00 Własne 1 740, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 638,00 Własne 1 638, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 478,00 Własne 8 478, Składki na Fundusz Pracy 1 199,00 Własne 1 199, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup energii 3 300,00 Własne 3 300, Zakup usług pozostałych 3 200,00 Własne 3 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 233,00 Własne 233, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 630,00 Własne 3 630,00 Strona 17 z 29

18 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 330,00 Własne 2 330, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 332,00 Własne 5 332, Wynagrodzenia bezosobowe 610,00 Własne 610, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 479,00 Własne 3 479, Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 2 060,00 Własne 2 060, Zakup usług zdrowotnych 140,00 Własne 140, Zakup usług pozostałych 4 990,00 Własne 4 990, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 Własne 420, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Własne 2 000, Podróże służbowe zagraniczne 10,00 Własne 10, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 896,00 Własne 6 896, Podatek od nieruchomości 20,00 Własne 20, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 Własne 1 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90,00 Własne 90, Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów 5 000,00 Własne 5 000,00 Strona 18 z 29

19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 477,00 Własne 1 477, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności 1 000, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 9 200,00 Własne 9 200, Różne opłaty i składki 1 200,00 Własne 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 Własne , Programy polityki zdrowotnej 5 450, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3 450,00 Własne 3 450, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Własne 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zlecone , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,88 Własne , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 Własne 6 000,00 Strona 19 z 29

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000, Zakup usług zdrowotnych ,00 Własne , Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 Własne , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Różne opłaty i składki 500,00 Własne 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Podatek od nieruchomości , Własne ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 Własne 200, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 348,00 Własne 348, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 Własne 3 000, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,00 Własne ,00 Strona 20 z 29

21 85203 Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Zlecone , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Własne 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Własne 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych 500,00 Własne 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 100, Własne 6 100,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 500,00 Własne 4 500, Podróże służbowe zagraniczne 200,00 Własne 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Własne 3 500,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 269,00 Strona 21 z 29

22 Własne 6 269, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 2 142,00 Własne 2 142, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 911,00 Własne 2 911, Zakup usług zdrowotnych 80,00 Własne 80, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 Własne 2 900, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 Własne 2 372, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 250,00 Własne 2 250,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Własne , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zlecone , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 621,00 Zlecone 9 621, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zlecone , Składki na Fundusz Pracy 3 869,00 Zlecone 3 869, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zlecone , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 Zlecone 500, Zakup usług remontowych 200,00 Zlecone 200, Zakup usług zdrowotnych 80,00 Strona 22 z 29

23 Zlecone 80, Zakup usług pozostałych ,00 Zlecone , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 Zlecone 2 000, Podróże służbowe krajowe 100,00 Zlecone 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 150,00 Zlecone 4 150, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 Zlecone 100, Powiatowe urzędy pracy , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 3 085,00 Własne 3 085, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100,00 Własne 3 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 Własne 800, Podróże służbowe krajowe 500,00 Własne 500, Różne opłaty i składki 2 600,00 Własne 2 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne ,00 Strona 23 z 29

24 4480 Podatek od nieruchomości 5 000,00 Własne 5 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 Własne 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500,00 Własne 5 500, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11 Własne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 049,42 Własne 1 049, Stypendia dla uczniów ,43 Własne , Stypendia dla uczniów 9 930,57 Własne 9 930, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 572,51 Własne 3 572, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 296,07 Własne 8 296, Składki na Fundusz Pracy 384,10 Własne 384, Składki na Fundusz Pracy ,15 Własne , Składki na Fundusz Pracy 1 215,92 Własne 1 215, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 2 114,76 Własne 2 114, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,81 Własne , Zakup usług pozostałych ,45 Własne , Zakup usług pozostałych ,96 Strona 24 z 29

25 Własne , Zakup usług pozostałych ,55 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,33 Własne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,82 Własne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 Własne 2 800, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 Własne 2 500, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Własne 3 000, Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 Własne 3 800, Placówki wychowania pozaszkolnego 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Własne 0,00 0,00 Strona 25 z 29

26 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Własne , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym , Stypendia dla uczniów ,00 Własne , Szkolne schroniska młodzieżowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Własne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 992, Zakup usług pozostałych 3 292,18 Własne 3 292, Podróże służbowe krajowe 300,00 Własne 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 Własne 2 400, Pozostała działalność 5 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 800,00 Własne 5 800, Rodzina , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne ,00 Własne ,00 Zlecone , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 427,00 Własne 6 427, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy 5 300,00 Własne 5 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 4 951,00 Własne 2 160,00 Zlecone 2 791, Zakup usług zdrowotnych 80,00 Własne 80, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Strona 26 z 29

27 Własne , Podróże służbowe krajowe 4 000,00 Własne 4 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 755,00 Własne 3 755, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 573,00 Własne 573, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne ,00 Własne , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Własne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Własne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Własne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Własne , Zakup środków żywności ,00 Własne , Zakup energii ,00 Własne , Zakup usług remontowych ,00 Własne , Zakup usług zdrowotnych 180,00 Własne 180, Zakup usług pozostałych , Własne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Własne , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 550,00 Własne 5 550, Podróże służbowe krajowe 7 000,00 Własne 7 000, Różne opłaty i składki 950,00 Własne 950, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Własne , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 440,00 Własne 1 440,00 Strona 27 z 29

28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Własne 2 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Własne , Pozostała działalność 4 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 600,00 Własne 4 600, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Własne 7 000, Zakup usług remontowych 1 856,74 Własne 1 856, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Własne , Pozostała działalność , Honoraria 2 000,00 Własne 2 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 Własne 1 600, Nagrody konkursowe 2 500,00 Własne 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Własne 8 000, Zakup środków żywności 2 400,00 Własne 2 400, Zakup usług pozostałych ,00 Własne , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Strona 28 z 29

29 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Własne , Pozostała działalność , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 Własne 7 000, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 Własne 600, Nagrody konkursowe ,00 Własne , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Własne 3 500, Zakup usług pozostałych 3 500,00 Własne 3 500,00 Razem: ,94 Strona 29 z 29