ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 z poźn. zm. 4) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII , XLVIII , L , L , LI , LI , LII i LII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Nagrody konkursowe DB Różne opłaty i składki DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO Zakup klimatyzatorów do sali konferencyjnej w Zespole Szkół Ekologicznych Przedszkola Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Różne opłaty i składki WO Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Szkoły artystyczne Zakup usług pozostałych WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Nagrody konkursowe WO Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień Zakup usług zdrowotnych WO Podróże służbowe krajowe WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Centra integracji społecznej Świadczenia społeczne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia (DB-(-5.000), WO-4.257) WO Zakup usług pozostałych (DB-5.000, WO-(-8.602)) WO Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Stypendia dla uczniów WO Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii DI Pozostała działalność Zakup energii DI WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Szkoły zawodowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Zakup usług remontowych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO 128 4

5 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4129 Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO -180 WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 710 Działalność usługowa Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników DB Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej DB Składki na ubezpieczenia społeczne DB Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe DB Razem 0 PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w łącznej kwocie ,-zł oraz w dziale 854 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: 1) wpłaty dla innych gmin na utrzymanie zielonogórskich dzieci w zamiejscowych przedszkolach UM; 2) wynagrodzenia osobowe i pochodne ZE 4, ZE 6, ZE 8, ZSB; 3) nagrody konkursowe SP 11, GIM 1, ZE 4, ZE 6, ZE 8; 4) zakup materiałów i wyposażenia MP 39, SP 11, ZE 4, ZE 6, ZE 8, ZSEKOLOG; 5) zakup energii MP 34, ZE 3, ZSB; 6) remonty i naprawy MP 7, MP 8, MP 14, MP 19, MP 37, MP 40, GIM 1, ZST; 7) podróże służbowe ZSOIS; 8) podatki, opłaty, koszty sądowe MP 39, ZSOIS; 9) szkolenia pracowników SP 11, GIM Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 754 rozdz z 4190 na 4430 w kwocie 2.000,-zł (DB), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w jednostkach ochotniczej straży pożarnej (ubezpieczenia osobowe); 2) w dziale 801 rozdz z 4300 na 4010, 4110 i 4120 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z przyznaniem nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli (opiekunów laureatów olimpiad przedmiotowych); 3) w dziale 851 rozdz z 4280 na 4410, 4440 i 4520 w łącznej kwocie 1.367,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Izbie Wytrzeźwień (podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, opłaty); 4) w dziale 852: a) z rozdz , 4300 i 4410 oraz rozdz i 4170 do rozdz , 4210 i 4220 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z potrzebą zakupu środków BHP, materiałów, wyposażenia i żywności w Centrum Usług Opiekuńczych, b) rozdz z 4360, 4480 i 4520 na 4230 i 4270 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów (zakup pieluchomajtek, konserwacja sprzętu); 5) w dziale 854: a) rozdz z 4177 i 4179 na 4117, 4119, 4127 i 4129 w łącznej kwocie 1.203,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadania unijnego pn. Polsko-niemieckie warsztaty teatralne i filmowe w MCKiE Dom Harcerza, 6

7 b) rozdz z 4210 na 4300 w kwocie 5.000,-zł (DB), dokonuje się w związku z organizacją wypoczynku letniego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, c) rozdz z 3240 na 2540 i 2590 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z realizacją pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w zielonogórskich szkołach; 6) w dziale 855 rozdz z 4270 na 4300 w kwocie 2.694,-zł (WO), dokonuje się w związku z potrzebą reorganizacji pomieszczenia w Żłobku Miejskim nr 1; 7) w dziale 900 z rozdz do rozdz w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zakupu energii na potrzeby Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 3. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 710 rozdz z 4010, 4020 i 4110 na 4400 w łącznej kwocie ,-zł (DB), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (czynsz za wynajem pomieszczeń). 4. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4210, 4240 i 4270 do planu wydatków majątkowych gminy do 6050 w łącznej kwocie 5.800,-zł (WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr Przeniesienia środków w dziale 801 z planu wydatków bieżących gminy z rozdz do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zakupu inwestycyjnego pn. Zakup klimatyzatorów do sali konferencyjnej w Zespole Szkół Ekologicznych. 7