Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 27 lutego 2018 r. I. Dochody w zł Dział Rozdział Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj dochodu Przed zmianą Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Po zmianie Razem dochody Departament Finansowy FN (A0) ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĄD METROPOLITALNY Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM UDZIAŁY ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0 0 Departament Finansowy FN (A1) RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Wpływy z różnych dochodów Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1) TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Strona 1 z 8

2 II. Wydatki w zł Dział Rozdział Nazwa jednostki klasyfikacyjnej/rodzaj wydatku Przed zmianą Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+) Po zmianie Wydatki razem Departament Finansowy FN (A1) RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Departament Promocji i Komunikacji Społecznej PK (A2) ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych Departament Strategii i Analiz SA (A3) ADMINISTRACJA PUBLICZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Departament Komunikacji i Transportu KT (A4) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Zakup usług pozostałych LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne opłaty i składki Strona 2 z 8

3 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2310 Biuro ds. Administracji i Zamówień Publicznych ZA (A5) ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĄD METROPOLITALNY Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 3 z 8

4 Departament Planowania Przestrzennego PP (A6) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych GOSPODARKA MIESZKANIOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Departament Rozwoju Społeczno - Gospodarczego i Współpracy RW (A7) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Departament Projektów i Inwestycji PI (A8) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU inwestycyjnych DROGI PUBLICZNE GMINNE inwestycyjnych Strona 4 z 8

5 60017 DROGI WEWNĘTRZNE inwestycyjnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych TURYSTYKA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI inwestycyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) inwestycyjnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE inwestycyjnych Strona 5 z 8

6 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE inwestycyjnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE inwestycyjnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH inwestycyjnych OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU inwestycyjnych OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU inwestycyjnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych inwestycyjnych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ inwestycyjnych KULTURA FIZYCZNA OBIEKTY SPORTOWE inwestycyjnych Strona 6 z 8

7 Departament Organizacji i Zarządzania OR (A9) ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĄD METROPOLITALNY Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii BZ (A10) ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZGROMADZENIE ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Strona 7 z 8

8 75026 URZĄD METROPOLITALNY Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Różne opłaty i składki Składki do organizacji międzynarodowych Zarząd Transportu Metropolitalnego ZTM (B1) TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług VAT Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Strona 8 z 8