ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr VII/I 028/2017 PREZYDENT A MIAST A RZESZO W A z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 39 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 rok Nr XXXV/736/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-VI z r. zarządza się, co następuje: 1 I. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 1, 1.1, I. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę ,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2.1, Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 68 OOO zł; 2) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa Unii Europejskiej o kwotę zł. Zmienia się: I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. 7 Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 8 Tadeusz Ferenc Sprawdzono~d wz :fnilm formaln prawnym I Anna Holi - adca Prawny

2 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA WART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo CMENTARZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0, ,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 988, DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 2

3 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwląkszenle DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEZĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEZĄCYCH ZADAŃ 0, ,00 WŁASNYCH POWIATU OŚRODKI WSPARCIA 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500, ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEZĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 0, ,00 RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2030 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIElĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW o.oo ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE ,00 o.oo DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEZĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁ UGI ,00 o.oo ,00 0,00 OPIEKUŃCZE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIElĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 o.oo ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0, ooo.oo 3

4 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIE.żĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) 0, , RODZINA 9 350, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0, , DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIE.żĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRzyMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIE.żĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 4

5 Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIELĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI 0,00 15 ooo.oo ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA , , O$RODKI WSPARCIA 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE $WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE $WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500, ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIELĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH o.oo ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 5 500,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I o.oo ,00 RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIELĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0, ,00 POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE ,00 o.oo 5

6 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW ,00 0,00 POWIATOWO-GMINNYCH) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ 2030 BIEżĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW 0, ooo.oo POWIATOWO-GMINNYCH) 855 RODZINA 0, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 6

7 Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 17192, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842,00 0,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 2057 MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988, DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2130 PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEżĄCYCH ZADAŃ 0, ,00 WŁASNYCH POWIATU 855 RODZINA 9 350,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 7

8 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 8

9 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080, , MELIORACJE WODNE 1 080,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 o.oo POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 1 080, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 080, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842, ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 o.oo 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 7 842, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo ,00 BUDŻETOWYCH DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 74 ooo.oo o.oo BUDŻETOWYCH DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 76 ooo.oo o.oo 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 760,00 760, NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 60, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 o.oo POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA o.oo 70 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 450,00 9

10 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 71 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 60,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 938,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 967,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 903,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 710,00 0, ZAKUP ENERGII 7 488,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 620,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 144,00 0,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 119,00 0, KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURA TORS KIEGO 0,00 6 ooo.oo 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 20,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 10

11 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 o 348,00 0, PRZEDSZKOLA , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 24,00 0,00 WYNAGRODZEN 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7 252, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 251,00 200, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 11, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 28,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 7,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 0, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 18,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 25,00 0,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 0, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 14, GIMNAZJA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 280,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 420, GIMNAZJA SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7,00 0,00 11

12 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I , ,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 415, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 6, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 1 500,00 11, ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 28, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 7, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5, OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 18,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 12

13 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 25,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH , ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 112,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 8 973, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 971, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 214,00 903, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK o.oo 710, ZAKUP ENERGII o.oo 3 488, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 104, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 70, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 220, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 32,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 5, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 144,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 141,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 120,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 5 079, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 623, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 o.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 o.oo 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 25 ooo.oo 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 900,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo ,00 13

14 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4381 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 o.oo 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo o.oo 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo 4707 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 3 966,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 25 ooo.oo PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25 ooo.oo 25 ooo.oo DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO o.oo 25 ooo.oo REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 25 ooo.oo o.oo REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 2 545, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 33911, ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 4 464, ZAKUP ENERGII 5 532,00 o.oo ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA , ,00 PRZEMOCY W RODZINIE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 o.oo ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 2 830,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 5 500,00 o.oo ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 o.oo ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 3 ooo.oo ,00 RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI o.oo 3 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo , ZASIŁKI STAŁE ,00 12 ooo.oo 14

15 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ o.oo 12 ooo.oo PŁATNO$CI 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE ,00 o.oo POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA o.oo 600 ooo.oo 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 0, ooo.oo 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 001, , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 3151,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 3 151, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ SOCJALNYCH o.oo 1 850, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , $WIETLICE SZKOLNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 680, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480, ,00 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O$WIA TY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 4 480, ,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 9 899, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 o.oo PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100, , O$RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 5 159, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 5 159, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00 15

16 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 855 RODZINA , , $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 20 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0,00 20 ooo.oo $WIADCZENIA RODZINNE, $WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 100 ooo.oo 100 ooo.oo 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 100 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ 0, ooo.oo PŁATNO$CI RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 5 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 5 ooo.oo GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 510, , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68 ooo.oo ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 510, , WPŁATY NA PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 2 500,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH 0, , POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10, KUL TURA FIZYCZNA 6 742, , OBIEKTY SPORTOWE 5 792, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 334,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00 16

17 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 458, INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 950,00 950, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 200, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 0, POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 750,00 0,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 750,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0, ,00 administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 988, WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 988, BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRALY POŻARNEJ 0, ,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0, ,00 NALEŻNOŚCI 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500, POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA 0, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0, ,00 WYNAGRODZEŃ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0, ,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 17

18 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększen ie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0, ,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0, RODZINA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ENERGII 0,00 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAżOWE 0, ,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚW IADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 18

19 Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080, , MELIORACJE WODNE 1 080,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 74 ooo.oo 0,00 BUDŻETOWYCH DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 76 ooo.oo 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH ooo.oo 214 ooo.oo POWIATU) 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 70 ooo.oo ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 143 ooo.oo 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 71 ooo.oo 0, WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ooo.oo PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 19

20 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 60,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 938,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 967,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 903,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 710,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 7 488,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 620,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 o.oo TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 1 400, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 144,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 119,00 o.oo 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURA TORS KIEGO o.oo 6 ooo.oo 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20,00 o.oo ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo PRZEDSZKOLA , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 24,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7 252, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 ooo.oo o.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 251,00 200, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 11, , ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 28,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 o.oo 20

21 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18,00 0, SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 8 045, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 o.oo INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 14, GIMNAZJA 93 ooo.oo , WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 280,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 420, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , ,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 415, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 1 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 6, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 1 500,00 11, ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 0,00 28, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 68, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 7, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 21

22 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 18,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 25,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH , ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 112, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 887, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 8 938, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 967, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 214,00 903, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK o.oo 710, ZAKUP ENERGII o.oo 3 488, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 104, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 70, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 220, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 32,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 144,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 141,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 120,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 2 906, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 311, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 o.oo 851 OCHRONA ZDROWIA , , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 25 ooo.oo 25 ooo.oo DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2810 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO o.oo 25 ooo.oo REALIZACJI FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 25 ooo.oo o.oo REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 22

23 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwl9kszenle 852 POMOC SPOŁECZNA , , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2 830, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0, ,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 5 500,00 0,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 0,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I 3 000, ,00 RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 3 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 3 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , ZASIŁKI STAŁE ,00 12 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZVSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0,00 12 ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,00 0, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0, ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE 66112, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 680, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 47109, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 0, ,00 23

24 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU O$WIA TY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ Nil 0, ,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100, , RODZINA , , $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, W TYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 20 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0,00 20 ooo.oo $WIADCZENIA RODZINNE, $WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 100 ooo.oo 100 ooo.oo 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 100 ooo.oo 0,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI 0, ooo.oo GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 510, , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0,00 68 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68 ooo.oo ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 510, , WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 2 500,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 10,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ $WIADCZEŃ 0, ,00 SOCJALNYCH 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10, KUL TURA FIZYCZNA 6 742, , OBIEKTY SPORTOWE 5 792, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 334,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0,00 24

25 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 0/AT) 0,00 458, INSTYTUCJE KUL TURY FIZVCZNEJ 950,00 950, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 200, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 o.oo 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW 750,00 0,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 750,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0,00 15 ooo.oo administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , CMENTARZE o.oo 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne , ,00 zlecone ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 o.oo 852 POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA o.oo , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 1 600,00 WYNAGRODZEN 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 14 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0, ,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY o.oo ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0, ,00 USŁUG I OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI ,00 o.oo OPIEKUNCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0, RODZINA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,00 25

26 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO o.oo 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 1 571, ZAKUP ENERGII o.oo 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH o.oo 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAlOWE o.oo 2 200,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z o.oo ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo ,00 26

27 Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 7 842, ,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 o.oo 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 7 842, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60,00 60, NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 60, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 o.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 450,00 450, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 450,00 450, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 450, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 450,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 140, GIMNAZJA 8 496, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8 496,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 8 496, GIMNAZJA SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7,00 27

28 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7, 00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0, SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 223,00 223, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 223, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 223,00 0,00 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 3 202, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 202,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 35, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 4, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 312, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 25 ooo.oo 28

29 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4211 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 900,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo 1 941, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 o.oo 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo o.oo 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo 4707 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH o.oo 3 966,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 852 POMOC SPOŁECZNA 5 532, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 2 545, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 4 464, ZAKUP ENERGII 5 532,00 o.oo 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 5 001, , REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 3151,00 o.oo 4260 ZAKUP ENERGII 1 850,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 3 151, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ o.oo 1 850,00 SOCJALNYCH 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE 599,00 599, WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 599, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 599,00 o.oo WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 o.oo DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 4 480,00 o.oo JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 9 899, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 9 899, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 o.oo PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 5 159, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 5 159,00 29

30 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0, RODZINA 5 000,00 5 ooo.oo RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI, WTYM WYKORZVSTANYCH NIEZGODNIE Z 2910 PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 5 ooo.oo o.oo ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO$CI 2950 ZWROT NIEWYKORZVSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNO$CI o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 9 350, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE o.oo 988, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 988,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 0, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY o.oo ,00 POŻARNEJ RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0, ,00 NALEŻNO$CI 851 OCHRONA ZDROWIA o.oo 500, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ $WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH o.oo 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500, RODZINA 9 350,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 o.oo 3110 $WIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 o.oo 30

31 Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dysponent Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 1 242, , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080,00 o.oo MELIORACJE WODNE 1 080,00 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 1 080,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 450, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 0,00 450,00 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 0,00 450, OŚWIATA I WYCHOWANIE 162,00 172, SZKOŁY PODSTAWOWE 94,00 0,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 94,00 0, PRZEDSZKOLA 68,00 0,00 PP12 Remonty jednostek oświatowych 68,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 0,00 68,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PP12 Remonty jednostek oświatowych 0,00 68,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 104,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH GM06 Remonty jednostek oświatowych 0,00 10, ZS-P2 Remonty jednostek ośw i atowych 0,00 94,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, ,00 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I 0,00 68 ooo.oo GMINACH ZZM Drobne remonty i naprawy fontann 0,00 63 ooo.oo ZZM Remont ogrodzenia terenu rekreacyjnosportoweqo przy ul. Wiktora 0,00 5 ooo.oo 31

32 WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr4 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne 150 ooo.oo , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) o.oo , MZD BGM WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo 150 ooo.oo Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i o.oo 150 ooo.oo Grunwaldzkiej WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o.oo ,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w o.oo ,00 Rzeszowie) DROGI PUBLICZNE GMINNE 74 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 74 ooo.oo o.oo Budowa publicznej drogi klasy L od ul. MZD Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego 74 ooo.oo o.oo Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie DROGI WEWNĘTRZNE 76 ooo.oo o.oo 6050 MZD WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 76 ooo.oo o.oo 76 ooo.oo o.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o.oo , UM-RZ URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta o.oo o.oo o.oo 144 ooo.oo 144 ooo.oo 144 ooo.oo 32

33 Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania własne , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 7 842, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 0,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 7 842,00 0,00 Rzeszowie) 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka MZD drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 0, ,00 Rzeszowie) 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka BGM drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w 0, ,00 Rzeszowie) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 250,00 250, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250,00 Promocja turystyki - współpraca szansą dla UM-RZ małych miast V4 na zwiększenie 0,00 250,00 konkurencyjności 4306 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0,00 Promocja turystyki - współpraca szansą dla UM-RZ małych miast V4 na zwiększenie 250,00 0,00 konkurencyjności 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16818, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0,00 33

34 Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 48,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 1 552,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum. 251,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 5 952,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0,00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny eneraetvcznie 3 966,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 900,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 900,00 0,00 technikum 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 0, ,00 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 100,00 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 100,00 0,00 technikum 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo 0,00 ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów 4 ooo.oo 0,00 technikum 4431 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 o.oo ZS EKONOM Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 49,00 0,00 SZKOLENIA 4707 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU 0, ,00 SŁUŻBY CYWILNEJ ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny eneraetvcznie 0, ,00 34

35 I. D OC h O d IV Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle U~D MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDZETOWY , ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0, ,00 RZĄDOWĄ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2020 RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 15 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY , , POMOC SPOŁECZNA , ,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 5 500,00 0,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 5 500,00 0,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA 0, ,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 0, ,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZASIŁKI STAŁE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ,00 0,00 (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA o.oo 600 ooo.oo 35

36 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 2030 WŁASNYCH ZADAŃ BIEżĄCYCH GMIN 0, ooo.oo (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 842, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 7 842,00 0,00 GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W 2057 ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB 7 842,00 0,00 PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA 0, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z 2130 BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ 0, ,00 BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 852 POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 36

37 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 0, ,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 855 RODZINA 0, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, 2060 ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), 0, ,00 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0, ,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU 2010 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 9350, ,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988,00 37

38 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 988,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POżARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0, ,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 0,00 500,00 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 500,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 855 RODZINA 9 350,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2160 ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO 9 350,00 0,00 ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 38

39 li. Wvdatki Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- 0,00 500,00 WYCHOWAWCZVCH W RZESZOWIE ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 500,00 POWIATOWI 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 0,00 500, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0,00 500,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, ,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 5 532,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 532,00 0, POMOC SPOŁECZNA 5 532,00 0, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 5 532,00 0, ZAKUP ENERGII 5 532,00 0,00 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA 5 001, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 5 001, , POMOC SPOŁECZNA 0, ,00 39

40 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, ,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 001, , , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 3 151,00 0, ZAKUP ENERGII 1 850,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0, , ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ 0, ,00 ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 551, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 551, , GIMNAZJA 9 551, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 551,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 5 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 502, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 721, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 261, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 261, , GIMNAZJA 6 150, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 150,00 0,00 40

41 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 111,00 111,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 111,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 111,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 728, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 728, , GIMNAZJA 3 514, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 3 042, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 514,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 214,00 686,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZK OLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 52,00 WYNAGRODZEŃ 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 472, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 214,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 20, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 5, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 22,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 100,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , GIMNAZJA 19186, ,00 41

42 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 786,00 786,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 786, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 786,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 0, , STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0, ,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , GIMNAZJA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 44,00 44,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 44, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 44,00 0,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 081, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 081, , GIMNAZJA 3 068, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 068,00 0,00 42

43 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 13,00 13,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZK OLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 13,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 13,00 GIMNAZJUM NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 454, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 454, , GIMNAZJA 6 473, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 473,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 981,00 981,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 981,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 981,00 li LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 Ili LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 536, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 536, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 536, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 536,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 536,00 0,00 43

44 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0, ,00 POWIATOWI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, , KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0, ,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I 4180 EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE 0, ,00 NALEŻNOŚCI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , POMOC SPOŁECZNA , , ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 2 830, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 830,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, ,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 5 500,00 0,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 5 500,00 0,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 0, ,00 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, ,00 44

45 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie ZASIŁKI STAŁE ,00 0, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE ,00 0, POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 0, ooo.oo 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, ooo.oo ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE , , POMOC SPOŁECZNA , ,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 0, ,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 0, ,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0, RODZINA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE o.oo , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0, , ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0, ,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 0, ,00 GARAŻOWE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZE NIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 0, ,00 I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ/ INNE ZLECONE USTAWANI 9 350,00 0,00 POWIATOWI 855 RODZINA 9 350,00 0, RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 45

46 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY ,00 10, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, DROGI PUBLICZNE GMINNE ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, DROGI WEWNĘTRZNE ,00 0, WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10,00 10, ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 10,00 10, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 10,00 0, POZOSTAŁE ODSETKI 0,00 10,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 842, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 842, ,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 7 842, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 7 842,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 MIĘDZVSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 3 928, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 712,00 712, KUL TURA FIZYCZNA 712,00 712, OBIEKTY SPORTOWE 712,00 712, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 712, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 712,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 216, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 216, , PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 216, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 216,00 0,00 MŁODZIEŻOWY DOM KUL TURY , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 46

47 85407 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie PLACÓWKI WYCHOWANIA , ,00 POZASZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 9 899, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 899, ,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 9 899, ,00 SPECJALISTYCZNE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 899,00 0,00 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 60,00 60,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 60,00 60, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60,00 60, NADZÓR BUDOWLANY 60,00 60, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 60, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 60,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 859, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 859, , PRZEDSZKOLA 2 851, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 851,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 040, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 040, , PRZEDSZKOLA 6 040, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 47

48 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 040,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 253,00 253,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 253,00 253, OŚWIATA I WYCHOWANIE 253,00 253, PRZEDSZKOLA 245,00 245, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 245, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 245,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 8,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 482, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 482, , PRZEDSZKOLA 5 333, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 333,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 149,00 149,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 149, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 149,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 792, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 792, , PRZEDSZKOLA 6 792, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 792,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 248, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 248, , PRZEDSZKOLA 3 211, ,00 48

49 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 211,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 37,00 37,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 37,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 37,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 320, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 320, , PRZEDSZKOLA 7 240, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 240,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 1 080, ,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 080,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 356, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 356, , PRZEDSZKOLA 7 311, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 24,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 101,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 6,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 11,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 28,00 0,00 KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 68,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 18,00 0,00 49

50 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 7,00 0, PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 18,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 45,00 255,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 24,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 45, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 45,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 6, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 11, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 28,00 KSIĄŻEK 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 68, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 18, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 7,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 5,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 18,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0,00 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 529, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 529, , PRZEDSZKOLA 2 529, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 529,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 721, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 721, , PRZEDSZKOLA 1 682, ,00 50

51 Wyszczególnienie Zmniejszenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE Zwiększenie 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 682,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 39,00 39,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 39,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 39,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ,00 185,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 185,0CJ 185, OŚWIATA I WYCHOWANIE 185,00 185, PRZEDSZKOLA 185,00 185, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 185,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 185,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 252,0CJ 9 252,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 252, , PRZEDSZKOLA 9 252, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 252,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 219, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 219, , PRZEDSZKOLA 4 459, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 4 459, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 459,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 760,00 760,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 760, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 760,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 51

52 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY 4 451, ,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 451, , PRZEDSZKOLA 4 451, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 451,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 948,0CJ 8 948, OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 948, , PRZEDSZKOLA 8 940, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 940,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 8,00 8,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 8, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 800, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 800, , PRZEDSZKOLA 5 800, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 800,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 399, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 399, , PRZEDSZKOLA 6 399, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 199,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 200, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 200,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 200, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 200, , PRZEDSZKOLA 6 200, ,00 52

53 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 200,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 13433, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 987,00 987,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 987, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 987,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1 000,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, ,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH , ,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 500,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 307, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 307, , PRZEDSZKOLA 2 280, ,00 53

54 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 280,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 27,00 27,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 27, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 27,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 141, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5141, , PRZEDSZKOLA 5 076, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 076,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 65,00 65,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 65, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 65,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 220, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 220, , PRZEDSZKOLA 4 220, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 220,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 578, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 578, , PRZEDSZKOLA 2 578, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 578,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 54

55 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 101,00 101,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 101, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 101,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 641, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 641, , PRZEDSZKOLA 9641, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 9 641, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 641,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 386, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 386, , PRZEDSZKOLA 3 756, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 756,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 630,00 630,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 630, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 630,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2139, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2139, , PRZEDSZKOLA 2 139, ,00 55

56 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 139,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 120, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 4120, , PRZEDSZKOLA 4 120, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 120,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 950,00 950,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 950,00 950, KUL TURA FIZYCZNA 950,00 950, INSTYTUCJE KUL TURY FIZYCZNEJ 950,00 950, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 200, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 200,00 0,00 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ 4500 BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 750,00 0,00 TERYTORIALNEGO OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 750,00 TERYTORIALNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 355, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 592, , SZKOŁY PODSTAWOWE 1 508, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 368,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 368, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 368,00 0,00 56

57 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie STOŁÓVVKISZKOLNEIPRZEDSZKOLNE 415,00 415, VVYNAGRODZENIA OSOBOVVE PRACOVVNIKÓVV 0,00 415, DODATKOVVE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 415,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ VVYMAGAJĄCYCH STOSOVVANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY VV SZKOŁACH PODSTAVVOVVYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 301,00 301,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOVVANYCH I SZKOLACH ZAVVODOVVYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 VVYNAGRODZENIA OSOBOVVE PRACOVVNIKÓVV 301,00 0, DODATKOVVE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 301, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 763, , ŚVVIETLICE SZKOLNE 1 763, , VVYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 763,00 0,00 PRACOWNIKÓVV 4040 DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 8 016, , VVYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓVV 0, , DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 7 876,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, INNE FORMY VVYCHOVVANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 846, , VVYNAGRODZEN IA OSOBOWE 0, , DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 1 846,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 597,00 597, VVYNAGRODZEN IA OSOBOWE 0,00 597, DODATKOWE VVYNAGRODZENIE ROCZNE 597,00 0,00 57

58 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 405,00 405,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 405,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 405, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 878,00 878, ŚWIETLICE SZKOLNE 878,00 878, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 878, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 878,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 10951, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 9 552,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 750,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 75,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 70,00 0, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 150,00 0,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 200,00 0, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 144,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 10,00 0,00 TERYTORIALNEGO STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 27,00 27, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 27, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 27,00 0,00 58

59 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 750, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 75, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 70, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 150,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 200, ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0,00 144,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 10,00 TERYTORIALNEGO 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 995, , ŚWIETLICE SZKOLNE 7 995, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 995,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 9 823, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 255, , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 655, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3515,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 600, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 600,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 568, , ŚWIETLICE SZKOLNE 4 568, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 568,00 0,00 59

60 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 090, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 669, , SZKOŁY PODSTAWOWE 2 106, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 106,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 563,00 563, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 563, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 563,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 421, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 421, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 421,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18162, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 839, , SZKOŁY PODSTAWOWE 1 492, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 492,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 6 233, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 233,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 760,00 760, WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 760, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 760,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 354,00 354,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 354, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 354,00 0,00 60

61 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 9 323, , ŚWIETLICE SZKOLNE 9 323, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 9 323,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6 207,0(J 6 207,0(J 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 949, , SZKOŁY PODSTAWOWE 4 072, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 932,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 877,00 877,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 877, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 877,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 258, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 258, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 258,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 479,00 479, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 479, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 479,00 0,00 61

62 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 704, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 704,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 007, , ŚWIETLICE SZKOLNE 2 007, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 007,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 695,00 695, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 695, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 695,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3 454, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 454,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 283, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 283,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 704, , ŚWIETLICE SZKOLNE 2 704, ,00 62

63 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 704,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 19499, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 14,00 14, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 14,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 14,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 089, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 089,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 5 040, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 721, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 4 215, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 818, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 818, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 1 818, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 818,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 745, ,00 63

64 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 745,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 381, , ŚWIETLICE SZKOLNE 5 381, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 381,00 0,00 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 0, ,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , OŚRODKI WSPARCIA 0, , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, , ZAKUP ENERGII 0,00 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH 0, ,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 080, , MELIORACJE WODNE 1 080,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 080,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 700, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 700,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 700, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0, ,00 JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 64

65 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 250,00 250, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 250, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 250,00 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE ,00 0, REZERWY ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 42163,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, OCHRONA ZDROWIA , , PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA 2810 FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 0, ,00 FUNDACJOM DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA 2820 FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 15 ooo.oo ,00 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA 3 000,00 3 ooo.oo UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 3 000,00 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0, , ZASIŁKI STAŁE , ,00 ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM ,00 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH N I ENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1100, , WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 0, ,00 65

66 85416 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 0, ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBE FIZYCZNA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 1 100,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 100,00 o.oo 855 RODZINA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 20 ooo.oo 20 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 20 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI o.oo 20 ooo.oo ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE 100 ooo.oo 100 ooo.oo I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 100 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI o.oo 100 ooo.oo ORAZ PŁATNOŚCI ZADANIA WŁASNE POWIATU , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 450,00 450, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 450,00 450, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 450, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 450,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 25 ooo.oo 25 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 25 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25 ooo.oo o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 480,00 0, WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 4 480,00 o.oo 66

67 Dz i ał Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2590 OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 4 480,00 0,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 855 RODZINA 5 ooo.oo 5 000, RODZINY ZASTĘPCZE 5 ooo.oo 5 ooo.oo ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, WTYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 5 ooo.oo 0,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 2950 ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 0,00 5 ooo.oo ORAZ PŁATNOŚCI ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE ,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 0, WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 988,00 POWIATOWI 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 0,00 988, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 988,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 2 500, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2 500, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 500, , ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 500, ,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 2 500,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 0, ,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 0, ,00 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W DRODZE POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ 0, ,00 RZADOWA 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , CMENTARZE 0,00 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 10 ooo.oo 67

68 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwl9kszenle 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,0(J ,0(J GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA o.oo , UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, ,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 60,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4 322,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 250,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 60,00 0,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 5 231,00 0, ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 94,00 0, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 50,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 360,00 0, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 527,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 109,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 0, ,00 PROKURATORSKIEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 60,00 WYNAGRODZEŃ 68

69 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżEN IA 0,00 250, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 60,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0, , ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 94, ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 50, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 220, OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 27,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 109,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 20,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 140,0CJ 140, OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140, SZKOŁY PODSTAWOWE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 2 440, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 440,00 0, PRZEDSZKOLA 7 430, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 7 430,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 689,00 689, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 689, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 689,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 970, , ŚWIETLICE SZKOLNE 3 970, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 970,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 69

70 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZADANIA WŁASNE GMINY ,0CJ ,0CJ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 3 623, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 3 623,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 263, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 263,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH 635,00 635,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 635,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 635,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 085, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 085,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 848,00 848, ŚWIETLICE SZKOLNE 848,00 848, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 848,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 848,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 18180, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 70

71 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, PRZEDSZKOLA 1 869, ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 200, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 410, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 410,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 614,00 614,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 614, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 614,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 444, , ŚWIETLICE SZKOLNE 3 444, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 444,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY ,0(J , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 4 581, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 441,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 364,00 364, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 364, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 364,00 0,00 71

72 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 57,00 57,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 57, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 57,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 473, , ŚWIETLICE SZKOLNE 2 473, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 473,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE 16192, , SZKOŁY PODSTAWOWE 1 573, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 433,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, PRZEDSZKOLA , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 470, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 470,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 485, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 485,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 72

73 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 284, , ŚWIETLICE SZKOLNE 3 284, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 284,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH , ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 48,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 552,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 251,00 0, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 5 952,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 900,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, , ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH 100,00 0,00 TŁUMACZENIA 4421 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 4 ooo.oo 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 49,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH 3 966, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 966,0G 3 966, OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 966, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 966, , WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 3 966,00 0, SZKOLENIA NIEBĘDĄCYC H CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWI LNEJ 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 140,00 140, OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140, SZKOŁY ZAWODOWE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , GIMNAZJA , ,00 73

74 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH , ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 667,00 667, ŚWIETLICE SZKOLNE 667,00 667, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 667, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 667,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 6 148, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 6 008, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 008,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 o.oo 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 140, PRZEDSZKOLA 4 126, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 4 126, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 126,00 o.oo GIMNAZJA 6 697, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 697,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 6 557, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 576,00 576, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 576, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 576,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 757, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 757, ,00 74

75 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 757,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, PRZEDSZKOLA 5 198, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 198,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , GIMNAZJA 1 190, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 190,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 495, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 495,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 098, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 098,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1110, , ŚWIETLICE SZKOLNE 1 110, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 1 110, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 110,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE 6311,00 140, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 6 171,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0,00 75

76 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 431,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 3 431,00 0, GIMNAZJA 0,00 94, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 94, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 786,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 786,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 458,00 458, ŚWIETLICE SZKOLNE 458,00 458, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 458, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 458,00 0, KUL TURA FIZYCZNA 4 916, , OBIEKTY SPORTOWE 4 916, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 458,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 458,00 0, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 458,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 7 188,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 892,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 583,00 0,00 76

77 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 500,00 0, ZAKUP ENERGII 2 057,00 0,00 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,00 WYNAGRODZENIA OSOBOWE , , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, GIMNAZJA 6 547, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 6 547,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 6 547, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 798,00 798, WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 798, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 798,00 o.oo NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 0, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0, , SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 892, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 583, ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 500,00 KSIĄŻEK 4260 ZAKUP ENERGII 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 103, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 620, , ŚWIETLICE SZKOLNE 4 620, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 620,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 77

78 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie SZKOŁY PODSTAWOWE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 74,00 74, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 74, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 74,00 0, GIMNAZJA 736,00 736, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 736,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 736, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 707, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 707,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 540, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 540,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ o.oo 5 040, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 740, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 365, , ŚWIETLICE SZKOLNE 4 365, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4 365,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU ,0(J ,0(J 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , GIMNAZJA 8 496, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 8 496,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 78

79 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35,00 0, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 4,00 0,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 39,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 35, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 4,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 236,00 236, OŚWIATA I WYCHOWANIE 236,00 236, GIMNAZJA 40,00 40, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 40,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 40,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 196,00 196,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 196,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 196,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 79

80 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 1 072, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1 072,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR , ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8161, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 997, , GIMNAZJA 2 687, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 2 547, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 547,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 5 310, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 310,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, , KUL TURA FIZYCZNA 164,00 164, OBIEKTY SPORTOWE 164,00 164, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 164, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 164,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 3 043, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 043, , LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 913,00 913, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 913,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 913,00 80

81 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 2 130, ,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 2 130,00 0, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 140,00 140,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 140,00 140, OŚWIATA I WYCHOWANIE 140,00 140, SZKOŁY ARTYSTYCZNE 140,00 140, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 83153, ,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 8 045, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 045, , PRZEDSZKOLA SPECJALNE 8 045, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 8 045,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 140,00 0, RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 140, GIMNAZJA SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 o.oo DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 7,00 7, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 7,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 7, SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE , , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, ,00 81

82 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 223,00 223, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 223, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 223,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 725, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 758, , ŚWIETLICE SZKOLNE 599,00 599, WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 599, DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 599,00 0,00 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 5 159, , WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 5 159,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 0, ,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0, , OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 724, SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 104, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0, ,00 82

83 Tabela Nr 7 PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Rozdział Wyszczególnienie zmniejszenia zwiększenia Razem Powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NADZÓR BUDOWLANY WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, 300 OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT

84 li D t.. o ac1e Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Razem , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,00 15 ooo.oo CMENTARZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE RALIZOWANE PRZEZ 2020 GMINĘ NA PODSTAWIE POROZ UMIEŃ Z ORGANAMI 0, ,00 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 988, DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ,00 0, PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 988,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0, ,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH 0,00 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 500,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 852 POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 0, ,00 84

85 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwląkszenle SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY 0, ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ,00 0,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI 855 RODZINA 9 350, , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0, ,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0, ,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEżĄCYCH Z 2010 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH 0, ,00 ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, 2160 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU 9 350,00 0,00 WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI 85

86 Ili. Wydatki Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem , ,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami 0, ,00 administracji rządowej 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0, , CMENTARZE o.oo 15 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 10 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 988, URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 988, WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 988,00 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0, ,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAżY POlARNEJ o.oo ,00 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA 4180 ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE o.oo ,00 NALEŻNOŚCI 851 OCHRONA ZDROWIA o.oo 500,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH o.oo 500,00 OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE o.oo 500, POMOC SPOŁECZNA , , OŚRODKI WSPARCIA o.oo , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0, ,00 WYNAGRODZEŃ 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo , ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI o.oo 14 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 18 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 3 400, ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo , SZKOLENIA NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 2 620,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY o.oo ,00 UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE o. oo ,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI ,00 o.oo OPIEKUŃCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE ,00 o.oo 86

87 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 4 314,00 0, RODZINA , , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , , WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 500,00 WYNAGRODZEŃ 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0, , ZAKUP ENERGII 0,00 10 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0, , ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 20 ooo.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 1 ooo.oo 4400 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAlOWE 0, ,00 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 0, ,00 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 0, , RODZINY ZASTĘPCZE 9 350,00 0, ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 9 256,00 0, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94,00 0,00 87