DZIENNIK URZĘDOWY ZARZĄDZENIA:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 maja 2008 r. Nr 84 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2007 r Nr 42/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2007 r Nr 14/08 Wójta Gminy w Prostkach z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budŝetu gminy za 2007 rok DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI: OGD (3)/2008/9401/IV/MM z dnia 21 maja 2008 r ZARZĄDZENIE Nr 7/08 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2007 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz z póź. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póź. zm.) zarządza się co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budŝetu gminy za 2007 r. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. Wójt Stanisław Popiel

2 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r. DANE OGÓLNE Dochody Wydatki w złotych Plan budŝetu na r. uchwalono w wysokości: W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę: ,13 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zwiększono dotację celową: - na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ,13 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększono wpływy z opłaty eksploatacyjnej ADMINISTRACJA PUBLICZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Urzędy Wojewódzkie 4. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zwiększono dotację celową: - na wybory do Sejmu i Senatu 5. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zwiększono: - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 6. OŚWIATA I WYCHOWANIE zwiększono: - dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7. RÓśNE ROZLICZENIA zwiększono subwencję wyrównawczą 8. OCHRONA ZDROWIA zwiększono: - dotację celową na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 9. POMOC SPOŁECZNA zwiększono dotację celową na zadania zlecone: - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększono dotację celową na zadania własne: - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na utrzymanie GOPS - na usunięcie skutków klęsk Ŝywiołowych - na program Pomoc Państwa w zakresie doŝywiania - na stypendia dla studentów 10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zwiększono dotację celową na zadania własne: - na zakup ksiąŝek do bibliotek - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum - na stypendia dla uczniów - na Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy

3 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Natomiast uległ zmniejszeniu o kwotę: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszono: - środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na wodociąg Wyszkowo 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA zmniejszono : - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 3. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zmniejszono: - podatek rolny od osób prawnych - podatek leśny od osób prawnych - podatek rolny od osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn - podatek od dochodowy od osób fizycznych 4. RÓśNE ROZLICZENIA zmniejszono: - część oświatowej subwencji ogólnej 5. POMOC SPOŁECZNA zmniejszono: - dotację celową na świadczenia rodzinne 6. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zmniejszono: - środki planowane z innych źródeł na inwestycje Zagospodarowanie Centrum wsi Lelkowo - etap I 7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT zmniejszono: - środki planowane z innych źródeł i dotacje od Wojewody na inwestycje Budowa szkolnego zaplecza sportowego Plan dochodów po zmianach na dzień r. wyniósł: a) dochody własne stanowią 27,95% ogólnego planu i wynoszą b) subwencje ogólne stanowią 37,77% ogólnego planu i wynoszą c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,32% ogólnego planu i wynoszą d) środki z innych źródeł stanowią 1,96% ogólnego planu i wynoszą Plan wydatków po zmianach na r. wyniósł: a) wydatki bieŝące stanowią 90,22% ogólnego planu i wynoszą - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 39,12% wydatków bieŝących i wynoszą: - wydatki na obsługę długu stanowią 1,13% planu i wynoszą: - dotacja dla zakładu budŝetowego, instytucji kultury i stowarzyszeń stanowi 3,99% wydatków bieŝących i wynosi - pozostałe wydatki bieŝące stanowią 55,76% planu i wynoszą b) wydatki majątkowe stanowią 9,78% ogólnego planu i wynoszą w tym wydatki inwestycyjne , , , , , ,00 87., , , , ,00 W trakcie wykonywania budŝetu Wójt Gminy wydał 14 Zarządzeń zmieniających budŝet. 1. W Zarządzeniu Nr 3/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: tj. dotacja na zadania zlecone na Wybory do Sejmu i Senatu 2. W zarządzeniu Nr 5/07 z dnia 26 lutego 2007 r. zmniejszono budŝet o kwotę: - dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,

4 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS, - dotację celową na zadania własne na Program państwa w zakresie doŝywiania oraz dokonano zwiększenia : - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dotacji celowej na zadania zlecone na sfinansowanie wydawanych decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niŝ ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe. 3. W zarządzeniu Nr 10/07 z dnia 30 marca 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: w tym zwiększono: - dotację celową na zadania zlecone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, - dotację celową na zadania zlecone i własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotację celową na zadania zlecone na usunięcie skutków klęsk Ŝywiołowych - dotację celową na zadania własne na pomoc materialną dla uczniów a zmniejszono: - dotację celową na zadania zlecone świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 4. W zarządzeniu Nr 13\07 z dnia 10 maja 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: - dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS, - dotację celową na zadania własne na Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 5. W zarządzeniu Nr 14/07 z dnia 22 maja 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: jest to dotacja celowa na zadania zlecone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 6. W zarządzeniu Nr 17/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: jest do dotacja celową na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7. W zarządzeniu Nr 20/07 z dnia 20 lipca 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: jest to dotacja celowa na zadania własne na Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŝy 8. W zarządzeniu Nr 23/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: - dotację celową na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotację celową na zadania własne Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 9. W zarządzeniu Nr 26/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: w tym : - dotacje celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej 10. W zarządzeniu Nr 27/07 z dnia 18 września 2007 r. zwiększono budŝet o kwotę: w oświacie i wychowaniu jest to dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w pomocy społecznej zwiększono dotację celową na zadania własne - na pomoc państwa w zakresie doŝywiania - na utrzymanie GOPS 11. W zarządzeniu Nr 29/07 z dnia 28 września zwiększono budŝet o kwotę: - dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu - dotację celową na zadania własne na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 12. W zarządzeniu Nr 31/07 z dnia 10 października zwiększono budŝet o kwotę: - dotację celową na zadania zlecone Urzędy Wojewódzkie - dotację celową na zadania zlecone na wybory do Sejmu i Senatu - dotację celową na zadania własne Pomoc państwa w zakresie doŝywiania ,

5 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz W zarządzeniu Nr 34/07 z dnia 26 października 2007 zwiększono budŝet o kwotę: w oświacie i wychowaniu - dotację celową na zadania własne na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników pomoc materialna dla uczniów - dotację celową na zadania własne na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum 14. W zarządzeniu Nr 36/07 z dnia 5 listopada 2007 r. zmniejszono budŝet o kwotę: zmniejszono dotację celową na zadania zlecone - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a zwiększono dotację celową na zadania zlecone - na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotację celową na zadania własne na zakup ksiąŝek do biblioteki szkolnej - dotację celową na zadania własne na utrzymanie GOPS - na stypendia dla uczniów Dokonano następujących spłat rat kredytów i poŝyczek: 1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003 r. 2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002 r. i 2003 r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie 3. Kredyt na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne 4. Kredyt z BGK na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach 5. PoŜyczka z WFOŚiGW na zakup samochodów poŝarniczych 6. PoŜyczka na prefinansowanie remizy OSP RAZEM SPŁATY: Na dzień 31 grudnia 2007 r. gmina posiada następujące zadłuŝenia z tytułu poŝyczek i kredytów: 1. PoŜyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I 2. PoŜyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo, Wyszkowo i Głebock 3. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie 4. Kredyt z BOŚ modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach 5. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach 6. Kredyt z BGK na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne 7. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo, Wyszkowo 8. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock 9. Kredyt z BGK na Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo - etap I Razem zadłuŝenie wynosi: Deficyt budŝetowy wynosi: Został pokryty poŝyczkami w wysokości oraz kredytami w wysokości Wójt Gminy rozdysponował rezerwę budŝetową w kwocie: na następujące zadania: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - na melioracje wodne 2. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - remonty budynków stanowiących mienie komunalne 3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - promocja gmin - pozostała działalność 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - zakup energii - zakup materiałów , , , , , , , , , , , ,

6 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz ODSETKI OD POśYCZEK I KREDYTÓW 6. OŚWIATA I WYCHOWANIE - oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - Szkoły Podstawowe 7. POMOC SPOŁECZNA - Domy Pomocy Społecznej 8. WPŁATY NA PFRON 9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT DOCHODY BUDśETOWE Dochody budŝetowe wykonano w 98% jak w załączniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów kształtuje się następująco: - dochody własne stanowią 26,85% ogólnego wykonania i wynoszą ,09 - subwencje ogólne stanowią 38,42% ogólnego wykonania i wynoszą dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 32,76% ogólnego wykonania i wynoszą ,05 - środki z innych źródeł stanowią 1,97% ogólnego wykonania i wynoszą Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco: plan wykonanie % 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan wykonano w % - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej RAZEM , , , ,13 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wykonano w 110% - opłata eksploatacyjna - wpływy z opłat za uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z usług, czynsze mieszkaniowe lokale uŝytkowe i dzierŝawa gruntów - wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych - odsetki za zwłokę RAZEM plan wykonanie , , , , , ,57 % ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wykonano w 101% - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu prowadzenia spraw zleconych ustawami (dowody osobiste) - róŝne dochody w administracji plan wykonanie % , RAZEM , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wykonanie % Plan wykonano w % - na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - na wybory do Sejmu i Senatu RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA plan wykonano w 98% - dotacja celowa na zadania zlecone na obronę cywilną - środki otrzymane z innych źródeł na rozbudowę świetlicy OSP w Głębocku plan wykonanie % 99 RAZEM

7 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan wykonano w 93% Plan i wykonanie w poszczególnych rodzajach działalności przedstawia się następująco: a) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan wykonanie % - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat RAZEM , , ,82 b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan wykonanie % - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z innych lokalnych opłat - zaległości z podatków zniesionych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat RAZEM , , ,50 464, , , ,96 c) Wpływy z opłaty skarbowej d) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , RAZEM , Sprawozdanie w sprawie zaległości podatkowych stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania. 7. RÓśNE ROZLICZENIA dochody wykonano w % plan wykonanie % - część oświatowa subwencji ogólnej - subwencja wyrównawcza dla jst. - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część wyrównawcza subwencji dla gmin - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym RAZEM , , OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wykonano w 89% - kara umowna za odstąpienie od umowy na budowę gimnazjum - pozostałe odsetki - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do określonej pracy. plan wykonanie % , , RAZEM , OCHRONA ZDROWIA Plan wykonano w % - wpływy z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaŝ alkoholu plan wykonanie ,69 %

8 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz pozostała działalność RAZEM , POMOC SPOŁECZNA Plan wykonano w % wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: dotacja celowa na zadania zlecone: - świadczenia rodzinne i dochody z zaliczki alimentacyjnej - składki zdrowotne - zasiłki i pomoc w naturze - usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacja celowa na zadania własne: - Pomoc państwa w zakresie doŝywiania - zasiłki i pomoc w naturze - na utrzymanie GOPS - na stypendia dla studentów - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych plan wykonanie , ,61.400, , ,29 RAZEM , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wykonanie % dotacja celowa na zadania własne: - na pomoc materialną dla uczniów ,24 91 % 98 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawiają się następująco: Dotacje zlecone na plan roczny ,13 Wykonano: ,73 co stanowi: 99,93% 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. plan , ,13 wykonanie , ,13 % 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa Urzędy Wojewódzkie plan wykonanie % 3. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie - Wybory do Sejmu i Senatu plan wykonanie % RAZEM 4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - na obronę cywilną ,00 plan wykonanie - - % OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa na pozostałą działalność RAZEM plan wykonanie % POMOC SPOŁECZNA dotacja celowa: - na świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,61.400, ,99 98

9 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz WYDATKI BUDśETOWE Wykonywanie wydatków budŝetowych było ściśle uzaleŝnione od wykonania dochodów budŝetowych. Wydatki budŝetowe za 2007 r. wykonano w 94% Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wydatki bieŝące plan ,13 wykonanie ,20 tj. 95,11% Wydatki majątkowe plan ,00 wykonanie ,64 tj. 82,34% wydatki inwestycyjne plan ,00 wykonanie ,64 tj. 81,66% Wydatki bieŝące stanowią 91,42% ogólnego wykonania, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8,58% ogólnego wykonania budŝetu. W wydatkach bieŝących: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,18% wykonania i wynoszą b) wydatki na obsługę długu gminy stanowią 1,18% wykonania i wynoszą c) dotacje stanowią 3,90% ogólnego wykonania i wynoszą d) pozostałe wydatki stanowią 54,74% ogólnego wykonania i wynoszą: , , , ,96 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan został wykonany w 98% plan wykonanie % - melioracje wodne - Izby Rolnicze - pozostała działalność RAZEM , , , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan został wykonany w 87% plan wykonanie % - remonty dróg gminnych - lokalny transport drogowy , RAZEM , GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan został wykonany w 84% plan wykonanie % - dotacja na zadania bieŝące dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego Sprawozdanie z wykonania budŝetu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego stanowi załącznik Nr 5 do sprawozdania - gospodarka gruntami i nieruchomościami(energia, remonty, wyceny budynków, działek, ogłoszenia o przetargach) ,31 82 RAZEM , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan zagospodarowania zaplanowano : plan wykonanie % ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan został wykonany w 92% Wykonanie wydatków bieŝących przedstawia się następująco: a) Urzędy Wojewódzkie - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe b) Rady Gmin c) Urzędy Gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe plan wykonanie , , , , , , ,28 %

10 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz d) Promocja gmin ,76 78 e) Pozostała działalność ,03 91 RAZEM , URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ plan wykonanie % KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan wykonano w % - na aktualizację stałego rejestru wyborców wybory do Sejmu i Senatu ,66 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,76 RAZEM ,66 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan wykonano w 91% - na utrzymanie 4 jednostek OSP - obrona cywilna RAZEM , , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wynagrodzenia 9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wykonano w % Są to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i poŝyczek w wysokości plan wykonanie ,85 % 10. RÓśNE ROZLICZENIA Jest to nierozdysponowana rezerwa w wysokości: OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wykonano w 96% Wykonanie wydatków bieŝących przedstawia się następująco: a) utrzymanie Szkół Podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe b) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe c) Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe d) dowoŝenie uczniów do szkół - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe e) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli f) pozostała działalność RAZEM plan wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , SZKOLNICTWO WYśSZE - na stypendia dla studentów plan wykonanie % OCHRONA ZDROWIA - na przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostała działalność RAZEM plan wykonanie , % POMOC SPOŁECZNA Zaplanowano wydatki bieŝące w wysokości: plan wykonanie ,79 % 98 Wydatki bieŝące realizowane przez Urząd Gminy: a) świadczenia rodzinne

11 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - wydatki rzeczowe b) dodatki mieszkaniowe ,66 81 c) stypendia dla studentów d) prace społeczno-uŝyteczne ,96 91 e) składki zdrowotne RAZEM Wydatki realizowane przez GOPS stanowi załącznik Nr 4 do sprawozdania , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wpłaty na PFRON plan wykonanie % EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na pomoc materialną dla uczniów plan wykonanie ,84 % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan została wykonany w 86% - oczyszczanie miast i wsi - oświetlenie ulic - pozostała działalność RAZEM plan wykonanie , , ,33 % KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan został wykonany w 96% - dotacja dla Centrum Kultury - dotacja dla Biblioteki RAZEM plan wykonanie % Wydatki realizowane przez Centrum Kultury stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania 19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan został wykonany w 76% - na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność plan wykonanie ,13 % RAZEM ,13 76 Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za 2007 rok przedstawiają się następująco: 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan wykonanie % - wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , ,13 2. ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan wykonanie % Urzędy Wojewódzkie - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY ORAZ SĄDOWNICTWA plan wykonanie % - wydatki na Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej - wybory do Sejmu i Senatu - wynagrodzenia i pochodne i od wynagrodzenia RAZEM , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA - na obronę cywilną zaplanowano:

12 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz OCHRONA ZDROWIA plan wykonanie % - pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA a) świadczenia rodzinne oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia społeczne d) usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych plan wykonanie % ,61.400, ,26 RAZEM ,60 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano ogółem ,13, wykonano ,73 co stanowi 99,93% INWESTYCJE Na inwestycje zaplanowano środki w wysokości , a wykonano ,64 tj. 82% Plan i wykonanie przedstawia się następująco: plan wykonanie % 1. Budowa wodociągu kolonii Kwiatkowo, Lelkowo, Sówki i Głębock , Opracowanie dokumentacji na wodociąg sołectwa Wołowo Zakup pieca ,01 4. Zakup samochodu poŝarniczego Opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię ścieków Wyszkowo , Opracowanie dokumentacji na kanalizację wsi Bieńkowo Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Głębocku , Budowa oświetlenia ulicznego , Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie wsi Zagaje , Zagospodarowanie centrum wsi Lelkowo etap I , Opracowanie projektu na zaplecze sportowo-rekreacyjne RAZEM ,64 82 INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FUNDUSZY CELOWYCH tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Przychody planowano w wysokości wykonano co stanowi - dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Stan środków na rachunku bankowym na r. wynosił wydatkowano na prowizje bankowe Stan środków na rachunku bankowym na r. wynosi 8.000, ,38 97,59% 424, , ,31 13,40% ,29

13 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Dział Nazwa WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ZA 2007 r. Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego BudŜet na r. Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) BudŜet po zmianach Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2007 r. Wykonanie Wskaźnik 7:3 Wskaźnik 7: Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,00 520, , , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie , , , , , posiadających osobow. prawnej 758 RóŜne rozliczenia , , , , , Oświata i wychowanie 6.467, , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Pomoc społeczna , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Kultura fizyczna i sport , , RAZEM , , , , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDśETU GMINY LELKOWO ZA 2007 R. W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH Dział Rozdział Treść Plan po zmianach na 2007 r. Wykonanie za 2007 % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,13 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 1.200,00 832, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych jst , , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów składników majątkowych , , Pozostałe odsetki 2.000, , Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej , ,00 Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.500, , Urzędy Gmin 2.000, , Wpływy z usług 2.000, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 520,00 520,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej 520,00 520, Wybory do sejmu i senatu , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Ochotnicza StraŜ PoŜarna , ,00 99 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych 6290 źródeł , , Obrona Cywilna 1.000,00 - -

14 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej 1.000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 93 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,82 91 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 8.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,00 478, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i , ,96 89 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 5.000, , Podatek od środków transportowych 4.000, , Podatek od spadków i darowizn 2.000,00 744, Wpływy z innych lokalnych opłat 5.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Zaległości z podatków zniesionych - 464, Wpływy z róŝnych opłat 5.000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego ma podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000,00 104, RóŜne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Subwencja wyrównawcza dla j.s.t , , Środki na uzupełnienie dochodów gminy , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , RóŜne rozliczenia finansowe 9.000, , Pozostałe odsetki 9.000, , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin Gimnazja , ,64 70 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek 0580 organizacyjnych , , Pozostałe odsetki , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , , Pozostała działalność 63,00 47,00 75 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej 63,00 47, Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,36 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej , , Wpływy z róŝnych dochodów , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz , ,61 98 niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,71

15 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej.401,00.400,99 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin , , Ośrodki Pomocy Społecznej , , Wpływy z usług Pozostałe odsetki - 11,29 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 4.392, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 2010 bieŝących z zakresu administracji rządowej 4.392, , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2330 własnych zadań bieŝących gmin 2.250, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,24 91 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin , ,24 91 RAZEM , ,14 98 Dział Nazwa WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH ZA 2007 r. Wykonanie w analogicznym okresie roku poprzedniego BudŜet na r. Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) BudŜet po zmianach Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2007 r. Wykonanie Wskaźnik 7: Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Transport i łączność , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Działalność usługowa 6., , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa ,29 520, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow. prawnej , , , , , Obsługa długu publicznego , ,00 17.,00 87., , RóŜne rozliczenia , , , Oświata i wychowanie , , , , , Szkolnictwo wyŝsze , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Pomoc społeczna , , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego , , , , , Kultura fizyczna i sport , , , , , RAZEM , , , , , SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDśETU GMINY LELKOWO ZA 2007 r. Dział Rozdział Treść Plan po zmianach Wykonanie % na 2007 r. wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , , wydatki bieŝące , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne , , Izby Rolnicze , , wydatki bieŝące , ,10 86 Wskaźnik 7:6

16 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz wydatki inwestycyjne Pozostała działalność , ,13 - wydatki bieŝące , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne Pozostała działalność , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne 4.500, , Działalność usługowa , , Biura planowania przestrzennego , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , , wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń , , Rady gmin , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne Urzędy Gmin , ,64 92 a) wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. od wynagr , ,36 96 b) wydatki majątkowe , ,00 - wydatki inwestycyjne Promocja gmin 9.000, , wydatki bieŝące 9.000, , Pozostała działalność , , wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. od wynagr 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 520,00 520,00 - wydatki bieŝące 520,00 520,00 - wydatki inwestycyjne Wybory do sejmu i senatu , ,66 - wydatki bieŝące , ,66 - wynagrodzenia 2.270, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , Ochotnicze straŝe poŝarne , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne , , Obrona cywilna 1.000, wydatki bieŝące 1.000, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00

17 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,00 - wydatki bieŝące , ,00 - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń , , Obsługa długu publicznego 87., , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 87., ,85 wydatki na obsługę długu 87., , RóŜne rozliczenia 2.500, Rezerwy 2.500, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,75 96 a) wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. do wynagr , , Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych , ,61 99 a) wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. do wynagr , , Gimnazja , , ,00 a) wydatki bieŝące , wynagrodzenia i poch. od wynagr , , DowoŜenie uczniów do szkół , ,04 92 w tym : a) wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i poch. od wynagr , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8.600, ,00 40 a) wydatki bieŝące 8.600, , wynagrodzenia i poch. od wynagr Pozostała działalność , ,18 w tym - wydatki bieŝące , , Szkolnictwo wyŝsze , , Pomoc materialna dla studentów , , ,00 - wydatki bieŝące , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,88 48 w tym - wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki inwestycje Pozostała działalność wydatki bieŝące Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,32 - wydatki bieŝące , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 a) wydatki bieŝące , ,00 - wynagrodzenia i poch. od wynagr , ,00 b) wydatki majątkowe inwestycyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,61 98 oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieŝące , ,61 98

18 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 84 Poz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 w tym -wydatki bieŝące , , Dodatki mieszkaniowe , , wydatki bieŝące , , Ośrodki pomocy społecznej , , wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i pochodne od wynagr , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usuwanie klęsk Ŝywiołowych 4.392, ,00 - wydatki bieŝące 4.392, , Pozostała działalność , , wydatki bieŝące , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , wydatki bieŝące , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , , wydatki bieŝące , , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , wydatki bieŝące wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne , , Oczyszczanie miast i wsi , , wydatki bieŝące , , wydatki inwestycyjne Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,45 98 a) wydatki bieŝące , ,35 98 b)wydatki majątkowe , , inwestycyjne , , Pozostała działalność , ,80 91 a) wydatki bieŝące , b) wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby , , dotacje , , Biblioteki , ,00 - dotacje , , Kultura fizyczna i sport , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , dotacje , , Pozostała działalność , ,13 12 a) wydatki bieŝące 6.000, ,13 70 b) wydatki majątkowe , wydatki inwestycyjne , RAZEM , ,84 94